高压力半硬塑真空挤出机可行性研究报告模板.docx

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高压力半硬塑真空挤出机可行性研究报告模板

XXXXXX机械制造有限公司

JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机

可

行

性

报

告

JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机

可行性报告

一、总论

1、项目概述。

JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机生产线建设项目是由XXXX制造有限公司2010年提出，2011年立项开发研制的，项目总投资3200万元，具有自主知识产权，技术水平国内领先；实施地址在XXX工业科技园区，占地面积40亩（2.6万平方米），资产总额2600万元。

项目创新点：

具有“技术先进、节能利废、结构紧凑节约钢材、一机多用、高强耐磨”等创新点和优越性，产品利用比价关系比普通真空挤出机获利高30%以上。

项目用途及经济社会效益：

该项目是利用“页岩、粉煤灰、煤矸石、工业废弃垃圾”等为原料生产的烧结砖，符合国家“节约能源，保护生态环境”产业政策，是国家大力推广的新型绿色环保墙体材料，也是国家鼓励发展的产业产品。

项目的实施，可为企业增加经济效益3000万元、实现净利润500万元、上缴税金150万元、新增社会就业80人；将会促进企业实现跨越式发展，加快县域经济增长、促进社会和谐进步。

项目承担单位优势：

XXXXX制造有限公司是一个集“科研、制造、营销”于一体的陕西省高新技术企业，实行董事长负责制，严格按照IS09001国际质量体系运行，实行现代化管理和标准化作业、规范化操作。

下设“技术部、生产部、质检部、销售公司、售后服务部、财务部、后勤部、供应部、职工活动中心”等9个分支机构，主导产品有：

JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机。

并在新疆、云南、河南、甘肃、深圳、四川、吉尔吉斯、哈萨克斯坦20多个省、市设有销售公司和办事处：

2008年5月，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发了“全国工业产品生产许可证”；2009年7月7日，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发“XXX”牌注册商标。

2007年5月，眉县质量技术监督局颁发了“非真空挤砖机产品质量监督检验合格证。

公司拥有员工128人，其中专业技术人员20人，高中级技术人员15人；科技力量雄厚，具有强劲的产品研发能力和技术创新能力；研制生产的“XXX”牌砖瓦机械系列产品是陕西省著名品牌和专利产品。

公司先后荣获“中国消费者信得过名优品牌”、“XXX市发展非公有制经济成长型企业”、“企业发展先进单位”、市、县“重合同、守信用”企业等荣誉称号。

项目进展：

本公司投资3200万元，从2010年7月开始

进行总体设计，征地工作已完成，前期各项建设工作已经准备就绪，筹措资金1600万元，全部到位；扩建两幢“机加、装配”车间，面积2200㎡，建设研发中心及宿办楼432㎡；购置新型机械设备、检验仪器28台/套。

JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机的利用比价关系比普通真空挤出机获利高30%以上，该项目是一个投资少、见效快、利润好的项目，项目的实施，将对加快县域经济发展、社会和谐进步产生重要的促进作用。

对此，建议各级政府给予支持，使该项目尽快立项，早日投产，早日见效益，以振兴县域经济。

2、计划目标。

●总体目标：

项目计划总投资3200万元。

项目完成时年生产能力达到46台套，资产规模达到1900万元，实现年销售收入3000万元、净利润500万元、上缴税金150万元、人员总数达到200人，新增就业人员80人。

●经济目标：

经测算，年销售收入3000万元，投资利润率为38%，投资税率25%，企业财务内部资金收益率19.3%，银行贷款偿还期2.5年。

（见表1-1）：

序号

项目

单位

指标

备注

1

工业增加值

万元

3000

2

年销售收入

万元

3000

3

财务内部收益

%

19．3%

正常情况下

4

财务净现值

万元

19．5

含建设期

5

投资加收期

年

2

静态（含建设期）

投资回收期

年

4

静态（含建设期）

10

借款偿还期

年

2．5

11

投资利润率

%

38

12

投资利税率

%

25

13

盈亏衡点

%

54．25

●阶段目标：

本项目建设期为两年。

第一阶段：

2010年1月起，完成调研任务，编制可行性研究报告、实施方案、立项报告，并上报主管部门审批，筹措资金。

第二阶段：

2011年9月起，完成CAD设计、图纸制作、编制工艺流程、完善图纸和工艺、筹措资金1600万元等。

第三阶段：

2011年10月—2012年9月，建设研发中心；生产车间等固定资产投资项目。

第四阶段：

2012年10—2013年9月，筹措资金1600万元，试制样机、现场试验。

修改产品型号、技术鉴定、投入小批量生产，实现年产46台套、销售收入3000万元的生产规模。

二、申请单位情况

1、基本情况。

XXXXXXXX材机械制造有限公司是经XXX工商局2008年2月注册成立的有限责任公司，位于XXX科技工业园，注册资金300万元，是一个集“科研、制造、营销”于一体的XXX高新技术企业。

公司下设技术部、生产部、质检部、销售公司、售后服务部、财务部、后勤部、供应部、职工活动中心等9个分支机构，并在新疆、云南、河南、甘肃、深圳、四川、吉尔吉斯、哈萨克斯坦20多个省、市设有销售公司和办事处：

公司主要生产经营新兴真空非真空砖瓦机械及配套设备，公司占地面积2.6万平方米，建筑面积1.5万平方米，资产总额2600万元。

2、人员及开发能力。

●单位人员基本情况。

公司科技力量雄厚，拥有员工228人，其中：

专业技术人员54人，高中级技术人员29人；技术开发人员占职工总数的30%，生产人员占职工总数的41%，销售人员占职工总数的25%。

●法定代表人简介。

董事长XXXX、从70年代初在XXX创办了XX地区第一家建材机械厂—XXXXX机械厂，并且成功的制造出第一台多功能单螺旋制砖机。

该制砖机的研制成功，成为XXXX董事长一生的奋斗目标。

企业由建厂初的5000多元资产的小作坊发展到目前1500万元资产、年产值1500万元的现代化砖瓦机械制造企业。

几十年来，他一直坚持以科学发展观为指导思想，不断刻苦学习，钻研国内外有关砖瓦机械制造科技技术，不断开发新产品，力求技术精益求精；制定完善了企业“生产，质量、安全、质检、卫生”等各项规章制度；重视科技创新，组建成立了砖瓦机械设计CAD研发中心，配置了科技人员，并特别重视技术人才的培养和培训，先后为企业引进和培训各类专业技术人才120多人；他本人有空就同科研究人员一道钻研技术，探讨新工艺新技术，不断创新，追求新发展。

XXXX董事长数十年如一日，刻苦钻研砖瓦机械的科学技术创新发展，产品由原来的单一形式、2个规格、发展到目前能生产制造30多个种类，70多个规格的真空、非真空系列砖瓦机械。

研发的JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机属高科技新产品，对“页岩、煤矸石、矿物渣工业废弃固体及垃圾”等充分利用。

在他的领导下，公司先后荣获“中国消费者信得过名优品牌”、“XXX发展非公有制经济成长型企业”、“企业发展先进单位”、市、县“重合同、守信用”企业等荣誉称号。

●技术负责人简介：

XXX，大专文化程度，工程师、现任公司副董事长兼副总

经理，项目技术总监。

XXX同志酷爱钻研科学技术和勇于创新，高中毕业后放弃去外地创业的机会，协助公司董事长冯东田，致力于创办企业，积极踊跃投身发展眉县民营经济。

使企业由一个资金不足万元、仅有员工十几名的小厂发展成为“占地26000平方米、建筑面积15000多平方米、资产总额2600多万元、年产值3000万元”的发展优势强劲的中型企业，为企业的发展和区域经济的振兴发挥了重要作用。

他兼任“砖瓦机械设计研发中心”主任，在他的组织领导下，在科研经费紧张的情况下，投资50多万元购买研发设备，主持研制新型砖瓦机械产品26项，转化生产22项，科技成果转化率为90%。

公司在懂事长总经理XXX、副董事长兼副总经理XXX的领导下，企业实现了跨越式发展，多次受到省、市、县党委、政府表彰奖励。

被授予“重合同、守信用”、“质量管理先进企业”、“科技创新示范企业”等荣誉称号。

●高层经营管理人员的基本情况。

XXXX械制造有限公司设置有董事会，XXX任董事长兼总经理，XXX任副董事长兼副总经理。

领导班子成员管理水平和创新能力优势突出，具有务实创新的开拓精神和与时俱进的时代精神。

（项目负责人及项目组主要成员见下表）

项目负责人：

姓名

年龄

文化

程度

专业

职务/职称

承担的任务

XXX

56

大专

机械制造

董事长兼总经理

高级工程师

项目总负责

项目组主要成员：

姓名

年龄

文化

程度

专业

职务/职称

承担的任务

XXX

XX

大本

机械制造

副总经理

工程师

技术总监

XXX

5XX

大专

机械制造

技术部长

工程师

项目管理实施

产品设计

XXX

XXX

中专

经济管理

人力资源部长

工程师

工艺设计

XXX

XX3

大专

财务管理

财务部长

会计师

财务管理

XXX

XX

中专

计算机应用

质量部长

工程师

产品设计

质量管理

XXX

XXX

大专

机械制造

工程师

产品研制

工艺设计

XXX

XX

中专

机械制造

质检部长

工程师

产品研制

质量检测

XXX

XX

中专

机械制造

质检部副部长工程师

产品设计

质量检测

XX

本科

计算机应用

助理工程师

产品设计

项目文档管理

●企业创新能力。

公司组建成立了XXX设计研发中心，配置了15名高中级专业技术人员，致力于砖瓦机械的开发与研究；产品研发能力和技术创新能力强劲，每年都有高科技新产品问世，截止目前，公司共研制开发出“XX”牌砖瓦机械系列高科技新产品26项，已转化22项，成果转化率达到92%。

开发研制的“XX”牌制砖机荣获陕西省著名品牌和专利产品，这些新产品累计为企业新增产值1800万元。

企业先后被评为“中国消费者信得过名优品牌”、“XXX市非公有制经济发展成长型企业”、“企业发展先进单位”、市、县“重合同、守信用”等荣誉称号。

3.管理情况

我公司先后制定完善了“管理人员职责、安全生产管理制度、技术资料管理制度、产品检验管理制度、产品加工、制作及安装管理办法、售后服务管理办法、质量管理考核办法、员工考勤奖惩办法、机加车间操作规程、库房物资管理制度、铆焊、安装车间操作规程、设备管理制度”等12项规章制度。

2009年1月通过质量保证体系认证。

三、技术可行性和成熟性分析

1、技术创新性

（1）基本原理及关键技术、技术或工艺路线等。

●基本原理及工艺路线：

①采用搅拌与挤出封闭组合的“三位一体”设计技术。

可最大限度利用页岩、煤矸石、粉煤灰，工业废弃固体垃圾，并可将其进行充分搅拌、均化、挤出，增加各种物料塑性，大量生产各种规模型号的空心砖素坯。

②采用定向压力轴承，将挤出压力传递给轴承合，再传递到机身整体，可消除挤出压力对减速系统的后坐力，使挤出压力稳定。

设计中采用调心轴承。

可自动调解主轴与减速装置的同心度，使整机始终处于正常稳定的工作状态。

③采用变径、变距设计，增加了挤出压力和搅拌力度，提高物料粘性，十煤矸石、炉渣、矿渣、粉煤灰、工业废料得到充分利用，达到节能降耗，节约土地资源的目标。

④启动系统采用电磁离合器装置，实现对主机和辅助机械设备的远距离启动和控制。

从而节约人力资源。

⑤采用高压润滑系统，充分对机械运转部位进行润滑，达到散热降温，延长机械使用寿命。

●关键技术：

挤出机的变径变螺距硬塑挤出绞刀组”和“组合密封结构”核心技术，

（2）、项目创新点、产品性能及使用效果。

●创新点：

该项目具有“节能减排、利用工业废弃物、生产绿色环保型墙体材料、发展循环经济、建设节约型社会”等创新点和优点。

①产品设计采用国际先进技术。

如“搅拌与挤出封闭组合、定向压力轴承、定向压力轴承、电磁离合器、高压润滑”等技术产品采用国际先进技术进行设计和制造，；

②节能。

与同类型真空挤出机相比，在产品的产出数量、质量不变的前提下，减少一台90千瓦电动机，使其节电达30%，按每天生产8小时、每年生产300天计算，可每年节电21.6万千瓦。

③、节约土地。

该机型顺应国家“禁实限粘”的墙改政策，以煤矸石、页岩、粉煤灰、矿渣等废弃材料为原料，生产绿色环保空心砖和空心砌块，每年可节约土地资源15亩【按砖厂取土湿度2米计算】。

有效的做到了工业费弃物的综合利用，即可“节能减排、降耗利废”又有效地做保护了土地资源，达到了协会经济的目的。

④整机结构紧凑、节约钢材。

该机体设计结构紧凑，体积减少四分之一，可节约钢材25%，节约安装成本40%以上。

该机采用综合、集约、优化的设计方案，整合变速传动系统，减少非动能性部件，可节约钢材原料25%；同时，该机配有宽体重型机架，安装时不用打水泥基座，生产时可随素坯原料的变动而随时移动生产，大大方便了用户。

⑤一机多能，适应性广，利用比价比普通真空挤出机获利高30%以上。

该机采用本公司的专利技术“建材机械挤出机的变径变螺距硬塑挤出绞刀组”和“组合密封结构”核心技术，挤出压力可以在3.0—4.0之间任意调解，不但满足了一次码烧二次码烧工艺要求，而且拓宽了产量从10000块/H—18000块/H的选择范围，用户购一台JKY50型就等于拥有JKY50.55.60型三种机型的生产能力。

这样用户可以根据原料、销售市场、用工情况等因素灵活安排生产，实现规模可大可小，产品多种多样，原料来源广泛。

⑥高强耐磨。

本产品采用先进的耐磨材料，技术和工艺使其使用

和寿命可延长2—3倍。

对磨损量大的上下级绞刀采用耐磨喷涤技术；锥套衬套部件采用铸钢淬火，表面喷涂碳化钨，使其表面硬度部低于HRC50；机头采用高铬耐磨合金二次浇铸内壁；机口内壁用陶瓷板饟嵌，出口采用KMJBC26口条饟衬，便于调整和变换。

通过以上挤术处理，有效地提高了该机使用寿命。

●产品性能：

产品经技术检测后，其产品性能可靠性，耐久耐

用，使用安全，技术成熟。

●使用效果：

项目产品用户使用后，用户都反映该产品性能稳定、可靠耐用。

（3）、项目技术来源、知识产权的归属。

该项目产品属自主开发，知识产权自有，专利号：

ZL96235956.4

（4）、项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势。

国内外发展现状：

随着我国建筑业的迅速发展，墙材需求量日益递增，生产砖瓦机械也迫在眉睫。

经过60年的发展，在2008年已达到8000亿块/年，平均每年递增140亿块，年递增率约在2%左右。

每年国内市场需要真空挤出机最少不低于8500台套。

在国际市场上，我国砖瓦机械与西方发达国家相比，由于我国砖瓦机械具有“价格低廉、投资少、性能强”等优势，具有一定的市场竞争力。

目前，我国外贸和边贸每年出口砖瓦机械约200-300台套，

存在的问题：

目前企业发展中主要存在“高级人才少、资金紧缺、信息化技术水平低”等问题，期待政府给予政策和资金支持，推动企业快速发展。

发展趋势：

我国砖瓦机械与西方发达国家相比，具有“价格低、性能强”等优势，具有一定的市场竞争力；目前，我国外贸和边贸每年出口砖瓦机械约200-300台套。

随着我国加入WTO，在国际市场上将会为我国砖瓦机械制造企业带来一个新的发展机遇。

2、成熟性和可靠性。

项目已研制出样机，并进行了产品技术检测，技术成熟，产

品性能可靠性，经久耐用，使用安全。

小批量试生产，产品质量稳定，成品率达到100%；待2011年4-5月对产品进行鉴定和项目验收。

四、市场调查与竞争能力分析

1．产品的主要用途，应用领域需求、未来市场预测。

该产品主要用于建筑制砖行业。

随着我国社会主义建设迅速发展，墙材需求量日益递增，生产砖瓦机械也迫在眉睫。

经过60年的发展，在2008年已达到8000亿块/年，平均每年递增140亿块，年递增率约在2%左右。

按此计算，全国现有12万家砖瓦生产厂家，每年砖瓦生产企业按一台套砖瓦设备估算，再加上2003年6月国家对全国176个城市严禁使用粘土实心砖的决定实施，要求“禁实限粘”发展绿色墙体材料，每年国内市场需要真空挤出机最少不低于8500台套。

在国际市场上，我国砖瓦机械与西方发达国家相比，由于我国砖瓦机械具有“价格低廉、投资少、性能强”等优势，具有一定的市场竞争力。

目前，我国外贸和边贸每年出口砖瓦机械约200-300台套，随着我国加入WTO，在国际市场上将会为我国砖瓦机械制造企业带来一个新的发展机遇。

2．国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产能力，预期投产时间。

本项目开发的JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机高科技新产品为自主独创，国内目前未出现同类产品。

本项目的生产规模为58台套/年，预计2013年9月建成投产，为加快区域经济发展创造更大效益。

3．产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。

公司开发研制的“高压力硬塑真空挤出机”，因其具有的“科技含量高、产品性能好，节能利废、减轻劳动强度、节约人力”等优势，而且产品利用比价比普通真空挤出机获利高30%以上，产品远销国内20多个省、市，并出口周边国家和地区。

五、实施方案

1、技术方案。

技术方案主要是指：

生产方法，工艺流程等，方案的选择首先要满足先进性、实用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。

方案选择的内容包括生产方法的选择和工艺流程方案的选择。

本项目生产在保证产品质量和性能的基础上采用了国内较为先进的生产方式和工艺。

生产成套产品的主机为JKB55-3.0高压力半硬塑真空挤出机。

2．生产方案：

●该项目所需的主要设备如下表：

设备名称

型号

单位

数量

数量

设备名称

型号

单位

数量

金额

车床6312

台

4

520000.00

铣床X62W

台

1

410000.00

车床6140

台

4

600000.00

研磨机

台

1

660000.00

车床6163

台

4

720000.00

铣床X62W

台

2

260000.00

车床61125

台

4

1160000.00

钻床50.75

台

1

80000.00

镗床T611x

台

3

1080000.00

线切割

台

3

180000.00

坐标镗床

台

1

1280000.00

生产车间

幢

2

3330000.00

坐标镗床

台

1

1740000.00

宿办楼研发中心

幢

1

580000.00

总计

28

1260000.00

●原材料供应与来源：

该生产线的原料主要为铸铁件、铸钢件、钢板、圆钢、槽钢、角钢、标准件、电气化自动控制，电子原件等，其原因市场均可满足生产需要，项目生产后，年需铸件1840吨，标准件250吨。

该项目所利用的原材料是：

“页岩、粉煤灰、煤矸石、工业废弃垃圾”等原料，当地资源丰富，利用便利。

●给水排水：

公司区域内已有完善的供水，排水系统，该项目没有工业废水，只有少量的生产生活用水，利用现在设施可以满足生产项目用水要求及污水排放，不需要新增水源及供水设施。

●供电：

经XXX电力局审查，研究同意新

增用电1000KVA。

严格按用国家的用电办法，有关电气设置规程和标准，做到保障人身安全和设备安全，为工厂提供可靠电能，设计中本着经济合理、技术先进的原则，电力件采用效率高、消耗低、性能先进的产品。

●厂区电力线路及通信线路：

厂区电力线路采用钢带铠装塑料护套型电缆直接埋地政敷设，埋深0.8m，厂区道路线路用不锈钢杆架空敷设，通信电缆沿电缆建筑外墙用钢丝绳吊挂敷设，个别地方用水泥杆置钢丝绳敷设。

●新增加的基础设施：

公司组建成立了新兴机械设计CAD研发中心；新增加了“龙门刨、镗床、滚齿床、坐标镗、行吊、龙门铣床、万能磨、机动车、智能控制”等生产设备。

●劳动安全与卫生保障：

为了消除不安全因素的发生，改善劳动环境，防止职工伤害，本设计贯彻“预防为主”的原则，在生产各环节和部位都采取了相应措施，符合《工业企业法设计卫生标准》。

职工上岗前必须进行劳动安全教育，严格按照各机械设备的操作规程进行操作，对设备外漏的转动部分如联轴器、皮带轮、齿轮等均设置防护罩。

厂区设置室外地下消火栓系统，对生产过程中电气部分采用中央控制各自动控制环节，均设有开停车时，声光预告信号。

机械检修时，在机旁设置事故开关运行按钮，以免错误操作造成人身事故。

各机电设备金属壳均作可靠的接地保护，对地位低、潮湿地段的设备检修场所，均设有24V或36V低压保安照明电流。

●消防措施：

生产线建筑工程较大，因此，除设置室外消火栓外适当设置室内消火栓并与生产给水系统合并，采用低压生活供水。

a、生产车间火灾危险一般情况下不会发生，大部分是机械加工类，万一有火灾突然发生的，车间设有室内消火栓，完全可以自救。

b、配电中心设有干粉灭火器3只，以防万一。

c、配电车间与生产车间、库房内均设有消火栓、配备水枪4只。

●场地位置及占地面积：

场地实施选址根据县政府规划、设在眉县工业园区内，门前便是横贯连霍高速公路和直达云、贵、川的公路干线，交通十分便利，地理位置优越。

总占地面积39600m2,建筑面积为2.8万平方米，绿化面积为3000平方米能充分满足生产线的布局要求。

3、建筑方案。

本生产工艺采用流水线连续生产，为满足工艺流程，减少各个工段运送，生产区采用大规模联合厂房的建筑形式。

联合车间以型钢焊接的门式钢架结构为主，屋面采用扣式钢板，屋面擅条包裹其中，墙板采用100mm厚EPS夹心复合板，车间内部设置辅助房，根据工艺特点配置推式彩钢大门，按二级等级设置疏散门，厂房立面材料以本色为主，体现简洁、大方、美观的特点，维护墙体0.6米以下为饰面砖墙，以防墙面受潮和砬撞破坏，上部均为乳白色彩明快，轮廓鲜明、富有生机。

车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入，车间附设屋面天窗，采光标准不低于四级，车间檐口以下每隔一间设自然通风口。

4．营销方案。

在新疆、云南、河南、甘肃、深圳、四川、吉尔吉斯、哈萨克斯坦20多个省、市设有销售公司和办事处，形成了国内主要销售网点。

五、投资预算与资金筹措

1、项目总投资。

项目总投资3200万元，其中固定投资2400万元，铺底流动资金800万元。

2、资金来源：

企业自筹2200万元，银行贷款1000万元。

五、资金使用计划：

项目开发期两年，资金按需要分批投入。

2.新增资金的筹措

该项目计划投资3200万元，其中：

企业自筹2200万元，银行贷款1000万元，第一阶段企业自筹资金计划2011年12月先到位600万元，其余1000万元银行贷款。

目前，该项目已完成厂房扩建，各项基础设施建设到位，已完成项目调研、规划。

经济、社会效益分析

1．成本分析。

（1）、总成本费用。

①原材料与燃料动力费按各类消耗计算。

②工资及福利按该公司工资平均水平，并考虑今后两年增加额。

③确定每个人每年工资为20000元/人年各种福利及保险按工资额的40%计算，劳动定员为230人，全年工资及福利额为546万元。

④固定资产折旧费采用综合折旧率计算折旧费，折旧15年，残值按固定资产原值的5%计算，本折旧率为7.5%。

⑤修理按折旧费的30%计取。

⑥其他制造费按直接成本的8%读取。

⑦列形资产管理费按直接成本7%计取。

⑧其他管理按直接成本8%计算。

⑨销售费用按直接成本8%计算。

⑩财务