1文件控制程序3.docx

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1文件控制程序3

受控文件清单

DT-ZGCX-01-01　Rev:

C/0

序号

文件名称

文件编号

版　　　　号

页数

份数

备　注

1.

质量手册

DT-ZGSC

C/0

41

1

2.

文件控制程序

DT-ZGCX—01

C/0

7

1

3.

质量记录控制程序

DT-ZGCX—02

C/0

5

1

4.

人力资源控制程序

DT-ZGCX—03

C/0

10

1

5.

与顾客有关的过程控制程序

DT-ZGCX—04

C/0

6

1

6.

设计和开发控制程序

DT-ZGCX—05

C/0

7

1

7.

采购控制程序

DT-ZGCX—06

C/0

11

1

8.

顾客财产控制程序

DT-ZGCX—07

C/0

4

1

9.

监视和测量装置控制程序

DT-ZGCX—08

C/0

8

1

10.

顾客满意度调查控制程序

DT-ZGCX—09

C/0

6

1

11.

内部体系审核控制程序

DT-ZGCX—10

C/0

13

1

12.

过程控制程序

DT-ZGCX—11

C/0

9

1

13.

产品监视和测量控制程序

DT-ZGCX—12

C/0

3

1

14.

不合格控制程序

DT-ZGCX—13

C/0

6

1

15.

统计技术控制程序

DT-ZGCX—14

C/0

4

1

16.

纠正措施控制程序

DT-ZGCX—15

C/0

4

1

17.

预防措施控制程序

DT-ZGCX—16

C/0

3

1

文件发放/回收登记表

DT-ZGCX-01-02　Rev:

C/0

序

号

文件编号

文件名称

版号

页数

份数

文件

类别

分发号

接收部门

发放

回收

接收人

日期

签收

日期

1

DT-ZGSC

质量手册

C/0

41

1

一级

01

管理者

2014.12.23

2

DT-ZGSC

质量手册

C/0

41

1

一级

02

管理者

2014.12.23

3

DT-ZGCX—01~16

程序文件

C/0

106

1套（16份）

二级

02

企管部

2014.12.23

4

DT-ZGCX—01

文件控制程序

C/0

7

1

二级

04

企管部

2014.12.23

5

DT-ZGCX—02

质量记录控制程序

C/0

5

1

二级

04

企管部

2014.12.23

6

DT-ZGCX—03

人力资源控制程序

C/0

10

1

二级

04

企管部

2014.12.23

7

DT-ZGCX—04

与顾客有关的过程控制程序

C/0

6

1

二级

05

合同部

2014.12.23

8

DT-ZGCX—05

设计和开发控制程序

C/0

7

1

二级

04

技术部

2014.12.23

9

DT-ZGCX—06

采购控制程序

C/0

11

1

二级

05

营销部

2014.12.23

10

DT-ZGCX—07

顾客财产控制程序

C/0

4

1

二级

04

运营部

2014.12.23

11

DT-ZGCX—08

监视和测量装置控制程序

C/0

8

1

二级

04

质量部

2014.12.23

12

DT-ZGCX—09

顾客满意度调查控制程序

C/0

6

1

二级

05

营销部

2014.12.23

13

DT-ZGCX—10

内部体系审核控制程序

C/0

13

1

二级

01

企管部

2014.12.23

14

DT-ZGCX—11

过程控制程序

C/0

9

1

二级

04

生产部+质量部

2014.12.23

15

DT-ZGCX—12

产品监视和测量控制程序

C/0

3

1

二级

04

生产部+质量部

2014.12.23

16

DT-ZGCX—13

不合格控制程序

C/0

6

1

二级

04

技术部+销售部

2014.12.23

17

DT-ZGCX—14

统计技术控制程序

C/0

4

1

二级

04

企管部

2014.12.23

18

DT-ZGCX—15

纠正措施控制程序

C/0

4

1

二级

04

企管部

2014.12.23

19

DT-ZGCX—16

预防措施控制程序

C/0

3

1

二级

04

企管部

2014.12.23

20

DT-AQSC—01

安全生产责任制

C/0

17

1

三级

05

全体部门

2014.12.23

21

DT-AQSC—02

安全生产规章制度

C/0

122

1

三级

05

生产部

2014.12.23

22

DT-AQSC—03

安全评价报告

C/0

28

1

三级

05

企管部

2014.12.23

23

DT-ZGSC

质量手册

C/0

41

1

一级

01

管理者

2015.1.14

24

DT-ZGSC

质量手册

C/0

41

1

一级

02

管理者

2015.1.14

25

DT-ZGCX—01~16

程序文件

C/0

106

1套（16份）

二级

02

企管部

2015.1.14

26

DT-ZGCX—01

文件控制程序

C/0

7

1

二级

04

企管部

2015.1.14

27

DT-ZGCX—02

质量记录控制程序

C/0

5

1

二级

04

企管部

2015.1.14

28

DT-ZGCX—03

人力资源控制程序

C/0

10

1

二级

04

企管部

2015.1.14

29

DT-ZGCX—04

与顾客有关的过程控制程序

C/0

6

1

二级

05

合同部

2015.1.14

30

DT-ZGCX—05

设计和开发控制程序

C/0

7

1

二级

04

技术部

2015.1.14

31

DT-ZGCX—06

采购控制程序

C/0

11

1

二级

05

营销部

2015.1.14

32

DT-ZGCX—07

顾客财产控制程序

C/0

4

1

二级

04

运营部

2015.1.14

33

DT-ZGCX—08

监视和测量装置控制程序

C/0

8

1

二级

04

质量部

2015.1.14

34

DT-ZGCX—09

顾客满意度调查控制程序

C/0

6

1

二级

05

营销部

2015.1.14

35

DT-ZGCX—10

内部体系审核控制程序

C/0

13

1

二级

01

企管部

2015.1.14

36

DT-ZGCX—11

过程控制程序

C/0

9

1

二级

04

生产部+质量部

2015.1.14

37

DT-ZGCX—12

产品监视和测量控制程序

C/0

3

1

二级

04

生产部+质量部

2015.1.14

38

DT-ZGCX—13

不合格控制程序

C/0

6

1

二级

04

技术部+销售部

2015.1.14

39

DT-ZGCX—14

统计技术控制程序

C/0

4

1

二级

04

企管部

2015.1.14

40

DT-ZGCX—15

纠正措施控制程序

C/0

4

1

二级

04

企管部

2015.1.14

41

DT-ZGCX—16

预防措施控制程序

C/0

3

1

二级

04

企管部

2015.1.14

42

DT-AQSC—01

安全生产责任制

C/0

17

1

三级

05

全体部门

2015.1.14

43

DT-AQSC—02

安全生产规章制度

C/0

122

1

三级

05

生产部

2015.1.14

44

DT-AQSC—03

安全评价报告

C/0

28

1

三级

05

企管部

2015.1.14

文件发放审批单

DT-ZGCX-01-03　Rev:

C/0

序号

文件名称

文件编号

是否受控

发放部门

审批人

日期

1

质量手册

DT-ZGSC

是

管理者

2015.1.15

2

质量手册

DT-ZGSC

是

管理者

2015.1.15

3

程序文件

DT-ZGCX—01~16

是

企管部

2015.1.15

4

文件控制程序

DT-ZGCX—01

是

企管部

2015.1.15

5

质量记录控制程序

DT-ZGCX—02

是

企管部

2015.1.15

6

人力资源控制程序

DT-ZGCX—03

是

合同部

2015.1.15

7

与顾客有关的过程控制程序

DT-ZGCX—04

是

合同部

2015.1.15

8

设计和开发控制程序

DT-ZGCX—05

是

技术部

2015.1.15

9

采购控制程序

DT-ZGCX—06

是

营销部

2015.1.15

10

顾客财产控制程序

DT-ZGCX—07

是

运营部

2015.1.15

11

监视和测量装置控制程序

DT-ZGCX—08

是

质量部

2015.1.15

12

顾客满意度调查控制程序

DT-ZGCX—09

是

营销部

2015.1.15

13

内部体系审核控制程序

DT-ZGCX—10

是

企管部

2015.1.15

14

过程控制程序

DT-ZGCX—11

是

生产部+质量部

2015.1.15

15

产品监视和测量控制程序

DT-ZGCX—12

是

生产部+质量部

2015.1.15

16

不合格控制程序

DT-ZGCX—13

是

技术部+销售部

2015.1.15

17

统计技术控制程序

DT-ZGCX—14

是

企管部

2015.1.15

18

纠正措施控制程序

DT-ZGCX—15

是

企管部

2015.1.15

19

预防措施控制程序

DT-ZGCX—16

是

企管部

2015.1.15

20

安全生产责任制

DT-AQSC—01

是

全体部门

2015.1.15

21

安全生产规章制度

DT-AQSC—02

是

生产部

2015.1.15

22

安全评价报告

DT-AQSC—03

是

企管部

2015.1.15

文件补发申请单

申请日期：

年月日DT-ZGCX-01-04　Rev:

C/0

文件名称

文件编号

申请

份数/页数

补发原因说明

备注

申请人

申请部门

部门负责人

外来文件收文登记表

DT-ZGCX-01-05　Rev:

C/0

序号

来文名称

文号（版本号）

来文单位

来文时间

签收人

公司编号

文件定期评审记录表

DT-ZGCX-01-06　Rev:

C/0

序号

文件名称

编　号

版本状态

适用性、符合性审查

需修改内容

评审日期

1

质量手册

DT-ZGSC

受控

符合审查要求

无

2015.1.15

2

程序文件

DT-ZGCX—01~16

受控

符合审查要求

无

2015.1.15

评审人：

　　　　　　　　　　　　　　　记录人：

文件修订/作废申请

□修订□作废DT-ZGCX-01-07　Rev:

C/0

申请部门

申请人

申请日期

文件名称

文件编号

版次

变化原因

原文内容：

拟修订内容：

修订后分发部门

申请部门意见

原制定部门意见

原审核部门意见

批准

文件修订页

DT-ZGCX-01-08　Rev:

C/0

序号

文件号

页码

修订

次数

版号

修订内容

修订人

批准人

日期