1文件控制程序3.docx

1、1文件控制程序3受控文件清单 DT-ZGCX-01-01Rev:C/0序号文件名称文件编号版号页数份数备注1.质量手册DT-ZGSCC/04112.文件控制程序DT-ZGCX01C/0713.质量记录控制程序DT-ZGCX02C/0514.人力资源控制程序DT-ZGCX03C/01015.与顾客有关的过程控制程序DT-ZGCX04C/0616.设计和开发控制程序DT-ZGCX05C/0717.采购控制程序DT-ZGCX06C/01118.顾客财产控制程序DT-ZGCX07C/0419.监视和测量装置控制程序DT-ZGCX08C/08110.顾客满意度调查控制程序DT-ZGCX09C/06111

2、.内部体系审核控制程序DT-ZGCX10C/013112.过程控制程序DT-ZGCX11C/09113.产品监视和测量控制程序DT-ZGCX12C/03114.不合格控制程序DT-ZGCX13C/06115.统计技术控制程序DT-ZGCX14C/04116.纠正措施控制程序DT-ZGCX15C/04117.预防措施控制程序DT-ZGCX16C/031文件发放/回收登记表 DT-ZGCX-01-02Rev:C/0 序号文件编号文件名称版号页数份数文件类别分发号接收部门发放回收接收人日期签收日期1DT-ZGSC质量手册C/0411一级01管理者2014.12.232DT-ZGSC质量手册C/041

3、1一级02管理者2014.12.233DT-ZGCX0116程序文件C/01061套（16份）二级02企管部2014.12.234DT-ZGCX01文件控制程序C/071二级04企管部2014.12.235DT-ZGCX02质量记录控制程序C/051二级04企管部2014.12.236DT-ZGCX03人力资源控制程序C/0101二级04企管部2014.12.237DT-ZGCX04与顾客有关的过程控制程序C/061二级05合同部2014.12.238DT-ZGCX05设计和开发控制程序C/071二级04技术部2014.12.239DT-ZGCX06采购控制程序C/0111二级05营销部201

4、4.12.2310DT-ZGCX07顾客财产控制程序C/041二级04运营部2014.12.2311DT-ZGCX08监视和测量装置控制程序C/081二级04质量部2014.12.2312DT-ZGCX09顾客满意度调查控制程序C/061二级05营销部2014.12.2313DT-ZGCX10内部体系审核控制程序C/0131二级01企管部2014.12.2314DT-ZGCX11过程控制程序C/091二级04生产部+质量部2014.12.2315DT-ZGCX12产品监视和测量控制程序C/031二级04生产部+质量部2014.12.2316DT-ZGCX13不合格控制程序C/061二级04技术

5、部+销售部2014.12.2317DT-ZGCX14统计技术控制程序C/041二级04企管部2014.12.2318DT-ZGCX15纠正措施控制程序C/041二级04企管部2014.12.2319DT-ZGCX16预防措施控制程序C/031二级04企管部2014.12.2320DT-AQSC01安全生产责任制C/0171三级05全体部门2014.12.2321DT-AQSC02安全生产规章制度C/01221三级05生产部2014.12.2322DT-AQSC03安全评价报告C/0281三级05企管部2014.12.2323DT-ZGSC质量手册C/0411一级01管理者2015.1.1424

6、DT-ZGSC质量手册C/0411一级02管理者2015.1.1425DT-ZGCX0116程序文件C/01061套（16份）二级02企管部2015.1.1426DT-ZGCX01文件控制程序C/071二级04企管部2015.1.1427DT-ZGCX02质量记录控制程序C/051二级04企管部2015.1.1428DT-ZGCX03人力资源控制程序C/0101二级04企管部2015.1.1429DT-ZGCX04与顾客有关的过程控制程序C/061二级05合同部2015.1.1430DT-ZGCX05设计和开发控制程序C/071二级04技术部2015.1.1431DT-ZGCX06采购控制程序

7、C/0111二级05营销部2015.1.1432DT-ZGCX07顾客财产控制程序C/041二级04运营部2015.1.1433DT-ZGCX08监视和测量装置控制程序C/081二级04质量部2015.1.1434DT-ZGCX09顾客满意度调查控制程序C/061二级05营销部2015.1.1435DT-ZGCX10内部体系审核控制程序C/0131二级01企管部2015.1.1436DT-ZGCX11过程控制程序C/091二级04生产部+质量部2015.1.1437DT-ZGCX12产品监视和测量控制程序C/031二级04生产部+质量部2015.1.1438DT-ZGCX13不合格控制程序C/

8、061二级04技术部+销售部2015.1.1439DT-ZGCX14统计技术控制程序C/041二级04企管部2015.1.1440DT-ZGCX15纠正措施控制程序C/041二级04企管部2015.1.1441DT-ZGCX16预防措施控制程序C/031二级04企管部2015.1.1442DT-AQSC01安全生产责任制C/0171三级05全体部门2015.1.1443DT-AQSC02安全生产规章制度C/01221三级05生产部2015.1.1444DT-AQSC03安全评价报告C/0281三级05企管部2015.1.14文件发放审批单 DT-ZGCX-01-03Rev:C/0序号文件名称文

9、件编号是否受控发放部门审批人日期1质量手册DT-ZGSC是管理者2015.1.152质量手册DT-ZGSC是管理者2015.1.153程序文件DT-ZGCX0116是企管部2015.1.154文件控制程序DT-ZGCX01是企管部2015.1.155质量记录控制程序DT-ZGCX02是企管部2015.1.156人力资源控制程序DT-ZGCX03是合同部2015.1.157与顾客有关的过程控制程序DT-ZGCX04是合同部2015.1.158设计和开发控制程序DT-ZGCX05是技术部2015.1.159采购控制程序DT-ZGCX06是营销部2015.1.1510顾客财产控制程序DT-ZGCX0

10、7是运营部2015.1.1511监视和测量装置控制程序DT-ZGCX08是质量部2015.1.1512顾客满意度调查控制程序DT-ZGCX09是营销部2015.1.1513内部体系审核控制程序DT-ZGCX10是企管部2015.1.1514过程控制程序DT-ZGCX11是生产部+质量部2015.1.1515产品监视和测量控制程序DT-ZGCX12是生产部+质量部2015.1.1516不合格控制程序DT-ZGCX13是技术部+销售部2015.1.1517统计技术控制程序DT-ZGCX14是企管部2015.1.1518纠正措施控制程序DT-ZGCX15是企管部2015.1.1519预防措施控制程序

11、DT-ZGCX16是企管部2015.1.1520安全生产责任制DT-AQSC01是全体部门2015.1.1521安全生产规章制度DT-AQSC02是生产部2015.1.1522安全评价报告DT-AQSC03是企管部2015.1.15文件补发申请单申请日期： 年 月 日 DT-ZGCX-01-04Rev:C/0文件名称文件编号申请份数/页数补发原因说明备注申请人申请部门部门负责人外来文件收文登记表 DT-ZGCX-01-05Rev:C/0序号来文名称文号（版本号）来文单位来文时间签收人公司编号文件定期评审记录表 DT-ZGCX-01-06Rev:C/0序号文件名称编号版本状态适用性、符合性审查需修改内容评审日期1质量手册DT-ZGSC受控符合审查要求无2015.1.152程序文件DT-ZGCX0116受控符合审查要求无2015.1.15评审人： 记录人： 文件修订/作废申请修订 作废 DT-ZGCX-01-07Rev:C/0申请部门申请人申请日期 文件名称文件编号版次变化原因原文内容：拟修订内容：修订后分发部门申请部门意见原制定部门意见原审核部门意见批准文件修订页DT-ZGCX-01-08Rev:C/0序号文件号页码修订次数版号修订内容修订人批准人日期