遂宁市交通运输局.docx

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遂宁市交通运输局

遂宁市交通运输局

2018年部门预算

第一部分2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分2018年部门预算报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

遂宁市交通运输局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市交通运输局职能简介

市交通运输局职能:

组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。

指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。

（二）市交通运输局2018年重点工作

一是推动项目落地落实。

加速推进中环线、农环线、快捷通道、通善大桥、田家渡大桥和农村路网等续建项目，确保通善大桥南半幅、遂蓬快捷通道船山段、河东段、省道401线大英道路改建工程完工。

重点推进遂德高速、成南高速扩容、南遂潼高速、G93遂绵高速龙凤枢纽、国道350线大英段、省道101线射洪段、省道209线安居段、省道401线大英段、省道413线蓬溪段、船山区通港大道、蓬溪县金桥至蓬南沿江公路、香山渡改桥、红江渡改桥、黄连沱渡改桥等重大项目开工，推进射洪大唐溪、安居西眉、蓬溪三凤等10个国省干线公路服务设施及农环线大英隆盛、射洪龙凤峡、安居黄娥古镇、蓬溪天福万象等4个综合驿站和城南、仁里公交场站等项目开工。

入库的其他渡改桥项目今年要全面开工建设。

推进三大乐高速公路前期工作，启动潼南经遂宁至西充、遂渝高速扩容研究，推动由省道101线、省道209线、省道413线、蓬溪县城至蓬南快捷通道构成的城际环线规划建设，研究推进省道401线+省道307线大英至简阳段项目建设，着力拓展对外开放大通道，构建城际交通大路网。

二是推动打好精准脱贫攻坚战，建好“四好农村路”。

确保90个脱贫摘帽村交通基础设施建设满足省级验收要求。

推动实施农村公路改善工程、村道窄路加宽工程、增设错车道工程、生命安全防护工程，提升农村公路安全水平和服务能力。

新改建通村公路100公里，改善农村公路110公里，增设错车道500个。

深化“交通+产业+新村+扶贫+旅游”五位一体融合发展理念，深入推进“农村公路建设三年攻坚行动”，以“实、安、绿、美”为重点，全面开展农村公路品质工程建设，支撑服务乡村振兴战略。

健全完善示范创建“四好农村路”示范县激励机制和支持政策，推进全域建成“四好农村路”示范。

三是推动行业转型发展，着力攻坚污染防治。

持续深化中央和省级环保督察发现问题整改落实。

打好交通运输环境污染防治“三大战役”。

着力攻坚科技创新，推进北斗系统、物联网、大数据、BIM等新技术应用。

加快遂宁市交通运输监测与应急指挥系统建设，推进智慧公交建设，推动新增公交车辆智能系统和河东新区智能电子站牌建设。

开展绿色出行专项行动，开展交通运输行业“节能宣传周”“绿色出行宣传月”等活动，加强交通运输领域环境监测。

四是推动重点领域改革，深化道路运输供给侧结构改革。

加快推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，推进道路货运车辆检验检测改革，深化出租汽车行业改革。

深化管理体制机制改革，完善综合交通运输协调机制，适时启动交通运输综合执法改革。

深化交通投融资改革，继续用好政府购买服务政策，加快PPP模式推广应用，争取加大地方政府债券用于交通建设的额度，用好政府收费公路专项债券，防范化解债务风险。

深化行政审批制度改革。

深入开展“放管服”工作，推进行政许可标准化，全面实现省市县三级行政审批一网通办。

五是推动品质升级，提升管理能力。

提升公路养护管理能力，逐步构建现代养护管理体系，推动预防性养护工程加快实施。

加快推进养护中心和养护站建设，加快实施大中修工程5个。

提升道路运输管理能力，加快推进建立接续接驳运输网络，优化道路运输组织。

推行定制客运、旅游直通车等服务模式创新，大力发展公交化运营、区域经营、预约定制服务等农村客运经营模式。

升级规范汽车客运联网售票，加快电子客票应用，推进道路客运实名制管理信息化。

加快发展多式联运、无车承运人等先进货运组织方式，鼓励支持创新“互联网+”货运新业态。

依法合并营运货车安检和综合性能检测，实现货车异地年审和驾驶员异地考核。

继续推进农村物流网络节点建设，探索多站合一、交邮共建、交农对接、货运班车等各具特色的融合发展模式。

提升公路路政管理能力，扎实推进“三基三化”建设。

建立健全治超工作长效机制，深入推进治超联合执法模式常态化、制度化。

启动科技治超系统二期建设，提升科技治超能力。

提升工程质量管理能力。

研究交通品质工程建设评价体系，健全激励和约束机制，督导创建品质工程示范项目，加快县级质监机构建设，实现县级质监机构全覆盖。

六是推动安全生产持续稳定向好。

扎实抓好安全生产，全面推进行业安全生产改革发展。

扎实抓好应急管理，修订完善交通运输突发事件应急总体预案和专项预案，组织开展针对性演练。

加快建设公路交通应急装备物资储备中心。

大力实施水上交通安全监测和巡航救助一体化建设专项工程。

强化自然灾害突发事件的预警防范和应急保障，加强交通防灾减灾救灾能力建设。

做好重点部位、重要时段运输服务安保工作和行业反恐怖防范工作。

二、部门预算单位构成

市交通运输局纳入预算的单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个。

主要包括：

市交通运输局局机关、市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

市交通运输局2018年收支总预算14745.85万元，较2017年收支预算总数增加591.71万元，主要是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

市交通运输局2018年收入预算14745.85万元，其中：

上年结转6951.72万元，占47.14%；一般公共预算拨款收入4294.13万元，占29.12%；政府性基金预算拨款收入3000万元，占20.35%；其他收入500万元，占3.39%。

（二）支出预算情况

市交通运输局2018年支出预算14745.85万元，其中：

基本支出3876.13万元，占26.29%；项目支出10869.72万元，占73.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2018年财政拨款收支总预算14245.51万元，较2017年收支预算总数增加605.32万元，主要是上年结转资金增加。

收入包括：

本年一般公共预算拨款收入4294.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入6951.38万元、政府性基金预算拨款收入3000万元；支出包括：

社会保障和就业支出578.14万元、医疗卫生与计划生育支出193.08万元、交通运输支出13089.9万元、住房保障支出384.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款4294.13万元，较2017年预算数增加3.87万元。

主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出578.14万元、占13.46%；医疗卫生与计划生育支出192.57万元、占4.49%；交通运输支出3139.03万元、占73.1%；住房保障支出384.39万元，占8.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：

2018年预算数为25.15万元，主要用于：

保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：

2018年预算数为424.26万元，主要用于：

实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：

2018年预算数为50.79万元，主要用于：

实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：

2017年预算数为77.94万元，主要用于：

保障遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：

2017年预算数为74.83万元，主要用于：

交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：

2018年预算数为117.74万元，主要用于：

交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：

2018年预算数为1110.11万元，主要用于：

保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）：

2018年预算数为121.71万元，主要用于：

完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出，包括伙食补助费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

8.交通运输（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：

2018年预算数为24.5万元，主要用于：

市公路局保障顺利完成年度交通建设及养护管理任务安排项目支出，包括伙食补助费、设备购置、设施设备维修等。

9.交通运输（214）公路水路运输（01）公路运输和安全（10）:

2018年预算数为61.7万元，主要用于：

市运管处打非治违及道路运输市场管理等专项支出，购买打非治违协助执法服务等。

10.交通运输（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:

2018年预算数为576.24万元，主要用于：

市运管处道路运输行业宣传、运输市场调研等方面的项目支出，市路政支队为完成路政管理工作年度目标任务安排的基本支出和项目支出。

11.交通运输（214）公路水路运输（01）海事管理（31）：

2018年预算数为56.85万元，主要用于：

市航务处为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.交通运输（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：

2018年预算数为1187.92万元，主要用于：

市公路局和市质监处事业编制人员工资及日常公用支出，及为完成交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：

2018年预算数为384.39万元，主要用于：

部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2018年一般公共预算基本支出3876.13万元，其中：

人员经费3266.98万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费609.15万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数79.19万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.09万元，公务用车购置及运行维护费60.1万元。

（1）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算下降43.57%。

主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施。

。

2018年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降16.53%。

主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

部门现有公务用车9辆，船3艘，其中：

轿车4辆，越野车2辆，趸船1艘，执法巡逻艇2艘，其他车型3辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费60.1万元，用于12辆公务用车（船）燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数148.98万元，其中：

会议费8.8万元，培训费33.87万元，差旅费106.31万元。

（一）会议费较2017年预算下降16.19%。

主要原因是严格执行厉行节约，压缩开支。

（二）培训费较2017年预算下降6.62%。

主要原因是严格执行厉行节约，压缩开支。

（三）差旅费较2017年预算增长1.32%。

主要原因是交通建设任务加重。

九、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2018年政府性基金预算支出3000万元，其中：

基本支出0万元，项目支出3000万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市交通运输局局机关1个行政单位及下属市道路运输管理处、市航务管理处（市地方海事局、市船舶检验局）、市公路管理局、市路政执法支队、市工程质量监督处（市交通建设工程造价管理站）5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为609.15万元，较2017年预算增加43.09万元，增长7.61%。

（二）政府采购情况

2018年，市交通运输局安排政府采购预算475.76万元，主要用于采购办公设备、执法服装、大沙坝及三星船闸、遂德高速投资人招商招标代理机构、重点工程质量抽检等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市交通运输局所属各预算单位共有车辆9辆，船3艘，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、趸船1艘、执法巡逻艇2艘。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市交通运输局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额3636.1万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：

指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：

指市交通运输局以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：

指为保证市交通运输局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指市交通运输局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如国省干线养护、国省干线大中修、信息化及智慧交通建设、大沙坝及三星船闸等支出。

5.“三公”经费：

纳入市交通运输局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表