管理体系文件总清单.docx
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管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
部门：
办公室第1页，共4页
序号
文件名称（编号）
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
2011.3.1
2011.3,1
2
程序文件
A/1
2011.3,1
2011.3.1
3
管理制度汇编
A/1
2011.3.1
2011.03.01
4
岗位说明书
B/0
2011.3.1
2011.03.01
5
设备安全操作规程
B/0
2011.05.08
2011.03.01
6
法律法规清单
2
2012.1.8
7
重要环境因素清单
2
2012.01.08
8
重要危险源清单
2
2012.01.08
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
2010.1.8
10
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
外来文件
11
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
外来文件
12
GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：
办公室第2页，共4页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
外来文件
19
住宅建筑规GB50368-2005
外来文件
20
屋面工程技术规
外来文件
21
建筑桩基技术规
外来文件
22
建筑地基处理技术规
外来文件
23
建筑地基基础加固技术规
外来文件
24
钢筋焊接及验收规程
外来文件
25
建筑工程施工工艺规程
外来文件
26
工程测量规
外来文件
27
锚杆喷射混凝土支护技术规
外来文件
管理体系文件总清单
部门：
办公室第3页，共4页
28
地下防水工程技术规
外来文件
29
组合钢模板技术规
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
外来文件
32
建设工程监理规
外来文件
33
建设工程项目管理规
外来文件
34
建设工程文件归档整理规
外来文件
35
建筑结构检测技术标准
外来文件
36
建筑施工组织设计规
外来文件
37
建筑施工现场管理标准
外来文件
38
建筑变形测量规程
外来文件
39
建筑工程冬期施工规程
外来文件
40
建筑基桩检测技术规
外来文件
41
钢筋机械连接通用技术规程
外来文件
管理体系文件总清单
部门：
办公室第4页，共4页
42
多砖砌体结构技术规
外来文件
43
外墙外保温工程技术规程
外来文件
44
公共建筑节能改造技术规
外来文件
45
建筑地基基础工程施工质量验收规
外来文件
46
木结构工程施工质量验收规
外来文件
47
建筑地面工程施工质量验收规
外来文件
48
建筑装饰装修工程施工质量验收规
外来文件
49
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规
外来文件
50
通风与空调工程施工质量验收规
外来文件
51
建筑电气工程施工质量验收规
外来文件
52
电梯工程施工质量验收规
外来文件
53
建筑节能工程施工质量验收规
外来文件
54
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
外来文件
编制：
审批：
日期：
2012.1.8
管理体系文件发放、收回记录
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
管理手册
RC-SC-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
技术质量部
2011.5.8
1
03
办公室
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.8
1
05
工程部
2011.05.8
1
06
财务科
2011.05.8
1
07
项目部
2011.05.8
1
08
设备材料科
2011.05.8
1
2
程序文件
RC-CX-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
技术质量部
2011.05.8
1
03
办公室
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.8
1
05
工程部
2011.05.8
1
06
财务科
2011.05.81
1
07
项目部
2011.05.8
1
08
设备材料科
2011.05.8
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-2011
01
总经理
2011.05.8
1
02
技术质量部
2011.05.8
1
03
办公室
2011.05.8
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
4
岗位说明书
RC-GW-2011
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
5
设备安全操作规程
RC-GB-2011
01
设备材料科
2011.05.08
1
02
环境安全部
2011.05.08
1
03
项目部
2011.05.08
1
6
法律法规清单
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
7
重要环境因素清单
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
8
重要危险源清单
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
10
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语；
GB/T19001-2008质量管理体系要求；
GB/T19004-2000质量管理体系-业绩改进指南；
GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规；
GB/T24001－2004环境管理体系要求及使用指南；
GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规。
01
总经理
2011.05.08
1
02
技术质量部
2011.05.08
1
03
办公室
2011.05.08
1
04
环境安全部
2011.05.08
1
05
工程部
2011.05.08
1
06
财务科
2011.05.08
1
07
项目部
2011.05.08
1
08
设备材料科
2011.05.08
1
11
计量法
01
技术质量部
2011.05.08
1
02
项目部
2011.05.08
1
12
合同法
01
工程部
2011.05.08
1
13
产品质量法
01
技术质量部
2011.05.08
1
02
项目部
2011.05.08
1
14
建设工程施工规
01
技术质量部
2011.05.08
1
02
项目部
2011.05.08
1
15
建设工程质量验收规
01
技术质量部
2011.05.08
1
02
项目部
2011.05.08
1
16
管理手册
GSJS/QES-A
01
2011.05.08
1
02
2011.05.08
1
03
2011.05.08
1
04
2011.05.08
1
05
2011.05.08
1
06
2011.05.08
1
07
2011.05.08
1
08
2011.05.08
1
编制：
审批：
日期：
2011－5-8
图纸发放、收回记录
序号
图纸名称
图纸编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改单
序号：
01
文件名称
编号
版本
更改原因、位置及修正容：
申请人：
日期：
审批意见：
批准：
日期：
通知部门及人员：
文件借阅记录
日期
文件名称
编号
版本
份
数
借阅人
签名
归还
日期
接收人
文件销毁登记表
序号
文件名称
文件编号
版本
份数
销毁原因
批准人
销毁日期
1
管理手册
GSJS/QES-A
A
10
已作废，失效
海军
2011-3-23
记录总清单
部门：
办公室
序号
记录名称
编号
保管部门
保存期
备注
1
环境因素调查评价表
环境安全部
1年
2
重要环境因素清单
环境安全部
1年
3
危险源调查评价表
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
5
法律法规清单
环境安全部
即时更新
6
部门目标指标分解一览表
办公室
1年
7
项目部目标指标分解一览表
办公室
1年
8
目标指标完成情况检查记录
办公室
1年
9
管理案实施情况检查记录
环境安全部
1年
10
管理体系文件总清单
办公室
即时更新
11
管理体系文件发放、收回记录
办公室
即时更新
12
文件借阅记录
办公室
3年
13
文件更改通知单
办公室
3年
14
文件销毁记录
办公室
3年
15
修改控制页
办公室
3年
16
记录总清单
办公室
3年
17
员工岗位考核表
办公室
2年
18
招聘申请表
办公室
1年
19
员工登记表
办公室
长期
20
部调配审批表
办公室
1年
21
培训计划
办公室
2年
22
培训需求表
办公室
1年
23
培训记录表
办公室
2年
24
固定资产验收记录
设备材料科
长期
25
设备维修计划
设备材料科
1年
26
报废申请
设备材料科
2年
27
施工机具台帐
设备材料科
长期
28
施工机具供名录
设备材料科
1年
29
施工机具供评价记录
设备材料科
1年
30
招投标资料登记表
工程部
1年
31
招标文件评审记录
工程部
1年
32
合同发放记录
工程部
1年
33
合同交底记录
工程部
2年
34
合同会签单
工程部
3年
35
合同登记表
工程部
长期
36
工程承包合同台账
工程部
长期
37
投标工程台账
工程部
1年
38
采购计划
设备材料科
1年
39
建筑材料、构配件和设备合格供应商评价记录
设备材料科
1年
40
建筑材料、构配件和设备合格供应商名录表
设备材料科
1年
41
材料检验报告
项目部
1年
42
紧急放行处理单
项目部
3年
43
物资出（入）库单
项目部
1年
44
分包名录
技术质量部
1年
45
分包评价记录
技术质量部
1年
46
项目目标责任书
项目部
1年
47
现场调查记录
项目部
1年
48
图纸自审记录
项目部
1年
49
施工组织设计审核、批复意见
项目部
1年
50
施工技术交底记录
项目部
1年
51
交工验收报告
项目部
1年
52
项目管理总结报告
项目部
1年
53
废弃物处理记录
环境安全部
1年
54
能源统计表
财务科
3年
55
噪声监测报告
环境安全部
1年
56
危险化学品清单
环境安全部
3年
57
重点施加影响相关一览表
环境安全部
3年
58
劳保护品分发记录
环境安全部
3年
59
动火证
环境安全部
1年
60
消防台账
环境安全部
3年
61
易燃易爆品清单
环境安全部
1年
62
特种作业人员台账
环境安全部
长期
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
工程质量检查考核标准表
技术质量部
3年
72
工程质量不合格报告单
技术质量部
1年
73
各类质量检查记录
技术质量部
1年
74
工程竣工验收资料
技术质量部
长期
75
试验检测委托书
项目部
长期
76
材料/构配件/设备报验单
项目部
长期
77
工程材料试验送检见证单
项目部
长期
78
工程质量不合格报告单
技术质量部
3年
79
质量事故报告
技术质量部
长期
80
设备购置申请表
技术质量部
长期
81
检验测量设备履历卡
技术质量部
长期
82
检验、测量设备台帐
技术质量部
长期
83
检验测量设备期检定、校准计划表
技术质量部
3年
84
检验测量设备检定校准通知单
技术质量部
3年
85
检验测量设备检定校准记录
技术质量部
3年
86
检验测量设备检修记录
技术质量部
1年
87
隐患整改通知书
环境安全部
1年
88
监测记录表
环境安全部
1年
升级会员 