稽核审计个人工作总结.docx

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稽核审计个人工作总结

稽核审计个人工作总结

　　稽核审计部

　　20XX年上半年工作总结和20XX年下半年工作打算在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

下面总结汇报一下稽核审计部20XX年上半年的工作成果、存在的困难和20XX年下半年的工作目标及打算。

　　一、20XX年上半年工作成果

　　1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核，送审金额347888.XXX元，审减率：

XX.X%。

　　2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核，送审金额295854.XXX元，审定金额288494.XXX元，审减金额7360.XXX元，审减率XX.X%。

　　3.完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额78840806.XXX元，审定金额66419670.XXX元，审减金额12421136.XXX元，审减率XX.X%。

　　4.完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额150867.XXX元，审定金额131143.9元，审减金额19723.XXX元，审减率XX.X%。

　　5.完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审（转载于:

在点网:

稽核审计个人工作总结）核，送审金额148592.XXX元，审定金额134575.XXX元，审减金额14016.XXX元，审减率XX.X%。

　　6.完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额17170968.XXX元，审定金额14932413.XXX元，审减金额2238554.XXX元，审减率XX.X%。

　　7.完成吉安市井冈山大道二期（吉州区段）绿化给水管道工程审核资料，送审金额5924XXX元，审定金额4170107.XXX元，审减金额1754292.XXX元，审减率XX.X%。

　　8.完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料，送审金额147250.XXX元，审定金额为142512.XXX元，审减金额为4738.XXX元，审减率为XX.X%。

　　以上为我部上半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整（16459822.XXX元）。

　　二、存在的问题和困难

　　从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：

　　1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；

　　2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行；

　　4.项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。

　　5.材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。

　　三、20XX年下半年工作目标及打算

　　下一步工作目标：

　　1.完成市民广场20XX年春节景点布置工程审核。

　　2.完成吉安南大道维修改造工程审核。

　　3.完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。

下一步部工作打算：

　　1.继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量；

　　2.高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。

　　3.不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

　　稽核审计部

　　20XX年7月14日

　　篇二：

稽核部个人述职报告

　　20XX年个人述职报告

　　20XX年，本人在###的领导下，从6月份在###稽核部任副经理从事稽核工作以来，在稽核部门全体同事的帮助下，积极主动履行岗位职责，按时完成###稽核部分配的各项稽核任务。

通过自己和同事们的相互配合，按时完成了各项工作任务，有效地防范了案件的发生。

我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

现将20XX年度工作情况作如下述职。

　　一、基本工作情况：

　　1、参加了全县信用社信贷大检查工作，按照###安排，为贯彻贷款新规，落实省联社开展“质量年”活动，提升贷款全流程、精细化管理水平。

我带领的排查小组对#######等4家信用社截至20XX年12月31日末所有存量贷款进行了贷款核对排查工作进行了排查，共检查核对贷款##笔、金额###万元，查处包括借款合同填写不规范，合同遗失、合同无效、发放违规贷款713笔、金额##万元。

在向###汇报后分别对各信用社进行了反馈，要求各社针对存在的问题，逐笔落实整改并清收违规贷款。

　　2、按照《###农村信用社重要空白凭证管理专项审计指导方案》的要求，对全县##家营业网点自20XX年####日所有重要空白凭证的核算、使用、管理情况进行专项稽核，查处作废凭证4337张账实不符后及时上报联社做了账务处理。

还对各信用社存放的已停止使用的各类凭证登记后限期上缴联社处理。

从而加强了各社对重要空白凭证的管理，防止了案件发生，保障了资金安全，夯实了重要空白凭证制度管理建设。

　　3、实施了辖内##家营业网点的1、2、3季度序时稽核审计。

在现场稽核后认真撰写稽核底稿和稽核报告，并提出初步处理处罚意见。

通过检查监督，促进了全县信用社的各项业务经营健康快速发展，为依法合规经营提供了坚实的保障。

　　二、工作中的具体做法：

　　1、加强学习，努力提高自身综合素质。

　　2、严格监督，认真履行岗位职责。

　　在今年进行的稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，与同事共同探讨和寻求最佳解决方法，认真履行自己的工作职责。

在各项检查后抓好“回头看”的工作，针对检查发现的问题和不足提出的整改意见，及时进行后续落实，通过逐项复查，督促整改，有效地遏制了违规违纪问题的发生。

　　3、明确思想，端正态度。

　　稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。

思想汇报专题也要求从事稽核工作的人必须具有较高的综合素质和能力，而思想

　　素质首当其冲应该放在第一位。

一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。

　　在今后的工作中，我将一如既往继续继续做好本职工作，认真处理好同事之间的关系，理顺上下关系。

加强业务、政治理论知识水平，严格要求自己，明确工作方向，端正自己的工作态度，以饱满的态度积极投入到稽核审计工作中。

　　以上述职，难免疏漏，敬请领导同志们批评指正。

谢谢大家！

　　述职人：

##

　　二○一二年一月十日

　　篇三：

稽核审计科20XX年工作总结

　　稽核审计科工作总结

　　一年来，在局党组的正确领导下，在业务科室的大力支持和配合下,我科紧紧围绕全局工作，严格执行国家和省市有关规定，认真履行稽核工作职能，在科室同志的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，现将工作情况总结如下：

　　一、注重学习，不断提高自身素质，努力提升工作能力今年以来，结合我局实际情况，我科把学习列入重要工作日程，专心研读国家和省市出台的相关政策文件，系统地学习了《社会保险法》，特别是针对《黑河市地方社会保险稽核与内控检查评估实施办法》、《黑河市地方社会保险经办管理内部控制规范》、《黑河市地方社会保险内控检查工作规范》、《黑河市地方社会保险内控检查评估工作规范》、《黑河市地方社会保险参保缴费稽核工作规范》这五个指导性文件，强化学习和业务实践，做到文件规定了然于胸，业务流程规范熟练。

同时，我科积极参加省里组织的业务培训，虚心向先进地市学经验、学方法，将学习的成果运用到实际工作中。

通过学习，我科稽核工作有了长足进步，各项制度和规范逐步建立起来，推动了社会保险工作的健康有序发展，并指导各县（市、区）开展稽核审计工作。

　　二、履行职责，加强稽核审计工作，确保完成全年工作任务

（一）认真做好社会保险参保登记工作。

凡从事生产经营的缴费单位自领取营业执照之日起30日内、非生产经营性单位自

　　成立之日起30日内，都应当向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。

我们对前来咨询参险业务的单位能够做到耐心细致地宣传参加各险种的必要性、参险比例、待遇支付等方面政策，对参保单位填报的社会保险登记表、参保人员信息登记表、提供的证件和材料，能够即时受理，严格审核，符合规定的，予以登记，XXX个工作日内审核完毕，下发业务科室建立单位信息。

截止10月末，医疗保险登记XXX户,职工参保1XXX人；失业保险登记XXX户，职工参保1XXX人，工伤保险登记XXX户,职工参保1XXX人；生育保险登记XXX户，职工参保1XXX人。

（二）完成社会保险年度缴费基数申报稽核工作。

在社会保险年度缴费基数申报工作中，我科对全市参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保数据真实准确。

把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式进行核定，对被稽核单位下发书面稽核通知书，并进行实地稽核。

能做到严格审查参保单位提供的劳资统计报表、财务会计报表、应付工资账册及财务凭证等材料，并认真做好稽核工作记录。

截止10月末，我市参保单位缴费基数调整医疗保险XXX户，12XXX人，失业保险XXX户，7XXX人，工伤保险XXX户，8XXX户，生育保险XXX户，7XXX人。

　　（三）进一步建立健全内控制度。

按照要求，我科建立健全了相关工作制度，整理完善了涉及业务、财务、计算机系统管理等各个方面的内部制度汇编；在加强制度建设控制的同时，狠抓了业务经办控制，各业务岗位严格划分了工作权限，按照既定的工作程序

　　和业务规程办理相关业务，看似分散和独立的表面下，其实已经形成了一张互为联系、互相制约的网格；财务控制方面，严格执行国家在财务会计工作方面的政策法规和制度，合理设置了财务工作岗位，加强了对票据、印章和银行账户的管理。

各项保险待遇支付是内控的重点，直接关系基金安全。

我们在支付环节设置了初始核算、业务复核、财务复核、领导审批四个关口。

杜绝了虚报冒领社会保险待遇的现象发生。

对风险等级较高的经办事项能够做到及时跟踪，定期抽查，有效地保证了基金安全，减少了基金流失。

并主动接受基金监管部门与公众的监督。

　　（四）完成参保单位人员变动每月的增减变化工作。

参保单位每月人员流动性大，变动频繁。

因此，我科在工作中，严格审核各项增减手续，手续齐全的输入增减变化统计表，手续不全的退回单位，待手续完备再重新审核，做到了严格把好审核关。

经反复核准后方把增减变化表发放到业务科室，预生成计划后，先由业务科室校对，然后再由我科复核，确认无误后生成下月计划台帐，并由业务人员、业务科长、稽核科人员、主管局长分别签字。

做到了层层把关。

　　（五）加强对定点医院机构和定点零售药店服务监督检查工作。

7月中旬，我市劳动监督局组织了一次对定点医疗机构和定点零售药店的综合检查活动，我科积极参与配合，检查分成两组，共检查了4家医疗机构和8家定点零售药店，对发现的问题及时纠正，限期整改。

我科每月一次或两次不定期对定点医疗机构进行检查、

　　抽查，参保职工凭医保卡和审批手续办理住院，住院期间医院医保科保管其患者医疗保险卡，随时备查。

主要检查内容包括：

核对患者和医疗保险卡是否一致，是否存在冒名顶替住院、“坐车”住院、挂床住院等情况。

截止10月末共检查XXX人次，除挂床现象存在外，未发现其他违规行为。

　　三、稽核工作中存在的问题和不足

（一）稽核工作人员配备相对不足，部分县（市、区）稽核工作人员还是兼职，不利于开展工作。

（二）瞒报、漏报缴费基数、参保人数现象较为普遍。

　　（三）定点医疗机构参保职工住院挂床现象比较严重。

　　（四）政策掌握还不够全面，会计、审计知识有待加强学习。

　　四、明年工作打算

　　社会保险稽核工作是社保经办机构的一项重要工作，它是社会保险事业更加规范有效可持续发展的保障。

因此，我科下步将重点加强以下四个方面工作：

（一）加强学习。

深入学习国家和省市相关政策文件，牢牢把握政策导向，学习研究专业的财会和审计知识，不断增强业务水平和自身素质，为开展好稽核工作打下夯实基础。

（二）推进制度建设。

健全和完善科室制度、内控制度，并熟悉掌握运用到工作中。

使稽核工作逐步走上规范化、制度化轨道。

　　（三）规范内部控制管理。

进一步加强基金管理，建立健全内控制度，规范完善业务流程、操作办法，提高防范风险能力。

　　（四）开展社会保险年审工作。

　　（五）加强监督检查。

加大监督检查工作力度，对违法违规行为坚绝查处，切实保障参保职工的合法权益。

　　地方社保局稽审科二0一一年十一月十日