锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx
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锻造厂环件生产过程LPA检查表
锻造厂环件生产过程LPA检查表
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
环件下料过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
下料计划单（工艺卡）要求是否清晰
√
计划单中没有规定重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字。
工艺卡重新下达
2
测量工具符合性（有效期、精确度）
√
精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺，达不到精度要求
更换、送检
3
标识是否符合规定要求
√
材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划。
重新标识
4
作业指导书的有效性及管理是否符合要求
√
现场没有提供作业指导书
技术部门重新发布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理
5
下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求
√
①切偏；②下错刀；③锯斜。
公差要求控制在±2mm，抽查实际为155/170mm,164/185mm，下料合格率很低。
对不合格进行分析，评审不合格及处置方法
6
下料检验制度及检查记录
√
没有检验制度，没有检查记录
重新进行检验，并进行记录
7
料区状态管理是否符合要求
√
料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）废品、待检验）
重新按区状态归类管理
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
加热过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
加热过程作业指导书
√
没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。
应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有规定；
2
炉温一致性测试
√
没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准的证据
3
工艺验证
√
没有做加日工艺验证
4
应急措施
√
没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。
（这些情况发生后材料这么处置）
5
加热工艺执行情况
生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃，但实际部分时段为1028℃；开轧温度、终锻温度没有测量记录。
过程温度如何进行控制没有文件规定。
6
加热过程测温设备
√
7
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
冲孔过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
冲孔温度规定
√
冲孔温度没有具体文件规定，据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。
2
冲孔作业指导书
√
没有
3
冲子控制
√
没有对冲子进行检查控制的记录
4
冲块标识
√
放到废料框内冲块没有钢号标识，不符合废钢回收管理规定
5
冲孔后再加热
√
对冲孔后再加热过程没有控制规定，如何防止炉中混号没有具体措施
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
辗环过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
辗环温度控制情况
√
没有具体工艺，生产计划卡片上要求为818℃
2
尺寸控制
√
没有测量记录
3
测温仪
√
红外测温仪没有校准记录，红外测温仪隔玻璃测温，不准确。
4
辗环尺寸测量
√
没有配专用尺寸检查工具
5
终轧温度
√
终轧温度没有测量记录
6
标识
√
辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定，目前只是打卡片号后四位数。
7
8
9
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
环件正火过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
工艺验证
√
正火没有做
2
正火工艺文件
√
由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没有编号，没有编审批。
3
正火工艺记录
√
工艺规定650℃保温2小时，实际是1小时，保温段没有记录，850℃±10℃保温3小时实际5小时；5月30日，00：
40时到8：
00没有温度记录，记录上把5月30日，00：
40，记为12:
40
4
人员资格
√
5
热电偶校准
√
6
炉温一致性测试
√
同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃；温差93℃误差
7
应急预案
√
没有
8
锻造厂过程审核LPA检查表
工序：
环件机加工过程时间：
2011年5月29日审核员：
版本号：
2011A-0
序号
问题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
来料验收
√
末见来料验收是否合格的记录
2
机加工工艺卡
√
没有编制环件机加工工艺卡
3
测量设备
√
1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识
4
环件成品检验
√
现场末出示成品检验作业指导书，对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划。
环件检验应有检测台。
最终成品检验没有记录。
没有目前最终成品检验人员。
5
环件标识
√
没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明确规定
6
作业计划
√
环件机加工计划，无编审批，无完成时间要求
7
现场区域状态管理
√
合格品、不合格品区域末划分
8
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