质量管理体系通用表格分解.docx

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质量管理体系通用表格分解

文件发放/回收登记表

编号：

R-4.1-01

序号

文件名称

文件编号

发放部门

份数

接收人

日期

注销日期

备注

文件更改表

编号：

R-4.1-02

文件名称

文件号

更改性质

更改原因

更改前：

更改后：

受此影响引起其它更改文件名称：

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

质量体系受控文件清单（外来文件）

编号：

R-4.1-03

序号

文件名称

文件编号

文件总页数

编制部门

使用部门

保存期限

备注

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

质量体系受控文件清单

编号：

R-4.1-03

序号

文件名称

文件编号

文件总页数

编制部门

更改修订状态

更改修订日期

备注

A/O

拟制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

失效文件处置登记表

编号：

R-4.1-04

序号

文件号

作废或销毁原因

提出部门

批准部门

执行人

备注：

文件借阅登记本

编号：

R-4.1-05

时间

文件名称

编号

版本号

受控状态

签名

归回日期

质量记录清单

编号：

R-4.2-01

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量计划

编号：

R-5.2-01-01

主题

产品目标

过程安排

检查要求

验证确认

接收标准

试验情况

时间安排

编制：

审核：

批准：

质量策划／计划实施情况检查表

编号：

R-5.2-01

质量策划项目名称：

执行部门：

实施情况：

验证结论

验证人：

日期：

拟制：

审核：

批准：

日期：

管理评审计划通知

编号：

R-5.4-01

评审目的：

评审时间

地点

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

R-5.4-02

评审目的：

评审会议日期

地点

主持人、参加评审人员：

评审要点：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审会议记录

编号：

R-5.4-03

评审会议日期：

地点

主持人

记录人;

会议参加人：

会议记录：

2004年职工培训计划

编号：

R-6.1-01

序号

培训名称

培训对象

办班时间

办班形式

授课时间

主办单位

协办单位

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

培训考核记录

编号：

R-6.1-02

培训考核内容

日期

授课教师或组织人

培训考核形式

书面□实际操作□（注：

√）

考核人员姓名

考核结果

考核意见

职工培训发证登记表

编号：

R-6.1-03

序号

姓名

工种

成绩

证件

名称

证件

编号

有效期

发证

部门

发证日期

取证人签名

变动

签名

备注

应知

应会

各岗位人员任职要求

编号：

R-6.1-04

序号

岗位名称

任职能力要求

教育（学历）要求

培训要求

技能要求

经历（工龄）要求

各岗位人员任职能力识别

编号：

R-6.1-05

序号

岗位

姓名

学历

培训

技能

经历

不符合项

结果

学历

培训

技能

经历

生产设施配置申请表

编号：

R-6.2-01

设施名称

购置数量

规格型号

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

请购单位：

申请人（部门）

审核

批准

日期

日期

日期

设施验收单

编号：

R-6.2-02

设施名称

出厂编号

规格型号

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

附机资料：

设施安装情况：

设施验收结论：

备注：

使用部门签名

日期

签名

日期

设施档案卡

编号：

R-6.2-03

设施名称：

设施编号：

制造厂家

规格型号

使用日期

安装位置

设施性能

设施配套

动力装置

设施配套

机械装置

主要部件更换及大修记录

生产设施台帐

编号：

R-6