质量管理体系通用表格分解.docx

1、质量管理体系通用表格分解文件发放/回收登记表编号：R-4.1-01 序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号：R-4.1-02 文件名称文件号更改性质更改原因更改前：更改后：受此影响引起其它更改文件名称：拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：质量体系受控文件清单（外来文件）编号：R-4.1-03 序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注 拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：质量体系受控文件清单编号：R-4.1-03 序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O 拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：失效文件处置登

2、记表编号：R-4.1-04 序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注：文件借阅登记本编号：R-4.1-05 时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期 质量记录清单编号：R-4.2-01 序号记录名称编号保存期（年）备注质量计划编号：R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排 编制： 审核： 批准：质量策划计划实施情况检查表编号：R-5.2-01 质量策划项目名称：执行部门：实施情况：验证结论验证人： 日期： 拟制： 审核： 批准： 日期：管理评审计划通知编号：R-5.4-01 评审目的：评审时间地 点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审

3、准备工作要求：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：R-5.4-02 评审目的：评审会议日期地 点主持人、参加评审人员：评审要点：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录编号：R-5.4-03 评审会议日期： 地 点主持人记录人;会议参加人：会议记录：2004年职工培训计划编号：R-6.1-01 序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制： 日期： 批准： 日期： 培训考核记录编号：R-6.1-02 培训考核内容日 期授课教师或组织人培训考核形式书面 实际操作 （注：）考核人员姓名考核结果考 核 意 见 职

4、工培训发证登记表编号：R-6.1-03 序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各 岗 位 人 员 任 职 要 求编号：R-6.1-04 序号岗位名称任 职 能 力 要 求教育（学历）要求培训要求技能要求经历（工龄）要求 各 岗 位 人 员 任 职 能 力 识 别编 号：R-6.1-05 序号岗 位姓 名学 历培 训技 能经 历不 符 合 项结 果学 历培 训技 能经 历生产设施配置申请表编号：R-6.2-01 设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：请购单位：申请人（部门）审 核批 准日 期日 期日 期设施验收单编号：R-6.2-02 设施名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设施安装情况：设施验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号：R-6.2-03 设施名称： 设施编号： 制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号：R-6