计算机机房管理流程.docx
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计算机机房管理流程
计算机机房管理流程
1目的
本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点,旨在加强机房管理,切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行,保障机房良好的运行环境。
2适用范围
本文件适用于海印中心计算机机房管理。
3定义、缩写与分类
3.1定义
计算机机房:
是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所。
3.2缩写与分类
无
4职责与权限
部门/岗位
职责与权限
信息管理部/信息中心负责人
1)1)负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度;
2)2)承担计算机机房安全管理职责;
3)3)负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。
信息管理部/机房管理岗
1)负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基础设施管理、维护工作;
2)负责机房人员出入登记管理工作;
3)负责机房日常值班管理工作;
4)负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作;
5)负责机房环境卫生管理工作。
信息管理部/网络运维组
负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。
5原则与基本规定
1)机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品,严禁使用非专用存储介质,不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。
2)保持和维护机房的整洁,人员进入机房必须穿拖鞋。
3)机房必须设置一定数量的消防器材,并定期检查使用情况。
要严格按有关规定操作机房内的消防设施,严禁随意操作。
4)机房重要区域实行监控,纳入本部门集中监控范畴内,监控录像信息至少要保存三个月。
5)机房空调应将室内温度维持在18—26℃范围内,相对湿度维持在50%左右。
机房电源应保证稳定的220V、50HZ电压输出。
6)机房为本部门重点安全保护区域,外来人员出入机房必须按照要求填写《外来人员进出机房登记簿》(附件一),并经信息管理部负责人核准后方可进入。
7)值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视,观察有无异常情况发生,并登记《机房值班登记簿》(附件二)。
8)建立健全《机房系统维护记录登记簿》(附件三),对设备部件的更换、安装、拆除要有详细记录。
6流程描述与控制要求
阶段
环节
风险点
6.1.1申请
环节名称:
申请
适用部门:
外来人员;
适用岗位:
外来人员;
职责要求:
提出进入机房申请。
操作规范:
提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。
环节名称:
受理并审查
适用部门:
海印中心信息管理部门;
适用岗位:
机房管理岗;
职责要求:
审查外来人员相关资料。
操作规范:
认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等,与其提供的身份证、工作证、介绍信(或加盖单位公章的派工单等)是否一致,是否真实有效等。
6.1.2审批
环节名称:
审核
适用部门:
海印中心信息管理部门;
适用岗位:
信息部负责人;
职责要求:
审核来访人员资料,并决定是否同意。
操作规范:
审核外来人员相关证件及材料,对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。
同意的指定人员陪同进入,并确定进入路线、相应时间、区域。
不同意的,说明理由后予以退回。
风险描述:
外来人员身份是否真实,进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。
风险等级:
中等风险
控制措施:
认真审核其身份是否真实,询问来人进入机房理由是否充分,并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对,是否一致,否则不予进入。
控制部门:
信息管理部门;
控制岗位:
海印中心负责人
6.1.3登记
环节名称:
安排陪同人员
适用部门:
海印中心信息管理部门;
适用岗位:
信息部负责人;
职责要求:
根据外来人员进入机房申请事由,指定人员陪同。
操作规范:
对同意外来人员进入机房的,根据其申请事由,指定熟悉该项业务的科技人员陪同,配合监督外来人员作业。
风险描述:
没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督,或因技术不熟,对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备,影响机房安全,影响业务正常进行。
。
风险等级:
中等风险
控制措施:
指定熟悉进入机房事由的人员陪同,配合监督外来人员操作,确保机房安全。
控制部门:
信息管理部门;
控制岗位:
信息部负责人;
环节名称:
登记
适用部门:
外来人员;
适用岗位:
外来人员;
职责要求:
外来人员填写《机房进出登记簿》。
操作规范:
外来人员填写《机房进出登记簿》(附件一),内容包括:
日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等。
6.1.4执行任务
环节名称:
执行申请内容
适用部门:
外来人员;
适用岗位:
外来人员;
职责要求:
外来人员执行申请内容相关操作。
操作规范:
外来人员按指定区域、时间进行,且只能按审批的事项作业,外来人员不允许做与申请所列无关的事项,并做好项目实施变更记录。
6.1.5登记
环节名称:
结束登记
适用部门:
信息科技部门;
适用岗位:
机房管理岗;
职责要求:
填写《外来人员进出机房登记簿》。
操作规范:
完成作业后,机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》(附件一),注明离开机房的详细时间。
阶段
环节
风险点
6.2.1登记
环节名称:
登记
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
机房值班人员
职责要求:
负责机房例行巡检工作
操作规范:
认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名,按照机房值班管理规定时间,查看机房设施运行情况和登记簿登记情况,
6.2.1接班
环节名称:
巡查
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
机房值班人员;
职责要求:
按照相关要求履行值班手续。
操作规范:
机房值班人员值班过程中应全面检查和了解所有设备的运行情况,做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。
6.2.2巡查
环节名称:
巡查
适用部门:
信息管理部;
适用岗位:
机房值班人员;
职责要求:
检查机房环境、设备运行是否正常。
操作规范:
全面检查和了解所有设备的运行情况,做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作。
准确判断系统运行是否正常,如果发现系统运行状态异常,及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。
风险描述:
未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全,正常业务开展可能受到威胁。
风险等级:
高风险
控制措施:
机房值班人员应认真负责,对设备状态应非常熟悉,如发现故障不能自行解决时,应及时上报,协调解决。
控制部门:
信息管理部门;
控制岗位:
机房值班人员;
6.2.2值班
环节名称:
转机房运行故障处理流程
适用部门:
信息管理部;
适用岗位:
机房管理岗;
职责要求:
根据故障类型,及时处理故障。
操作规范:
分析故障原因和故障类型,并按照机房故障处理流程及时处理故障(详见《机房故障处理流程》)。
6.2.2结束登记
环节名称:
登记
适用部门:
信息科技部门;
适用岗位:
机房值班人员;
职责要求:
填写《机房值班登记簿》。
操作规范:
填写《机房值班登记簿》(附件二),记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。
环节
风险点
环节名称:
故障申报
适用部门:
信息管理部;
适用岗位:
机房值班人员;
职责要求:
执行机房值班管理制度,发现故障及时申报。
操作规范:
值班人员应当熟悉机房设备运行状况,对UPS供电、网络设备指示、外围设备等威胁系统安全的故障能够及时发现,并对机房内的供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运行状况密切监视,发现故障及时上报。
环节名称:
受理
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
网络组
职责要求:
负责受理故障申请。
操作规范:
受理故障申请,并在《机房系统维护登记簿》(附件三)中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。
环节名称:
能否自行处理
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
网络运维组
职责要求:
分析故障原因,判断是否能自行解决。
操作规范:
机房管理人员应对设备故障能正确定位,并判断是否能自行解决,对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。
环节名称:
判断是否重大故障
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
网络运维组;
职责要求:
根据故障情况准确故障定位,作出故障处理方案,如需要厂家或公司支持的,及时通知厂家或公司通过远程或现场方式帮助解决。
操作规范:
不能及时解决或没法处理的问题,是否须立项申请解决,应及时报告信息部负责人;
风险描述:
对自行无法处理的故障,没能及时汇报,设备故障处理超时,影响业务正常开展。
风险等级:
高风险
控制措施:
应准确故障定位,如不能排除,应及时通知部门经理,并逐级上报。
控制部门:
信息管理部;
控制岗位:
机房管理岗;
环节名称:
重大故障立项
适用部门:
信息管理部
适用岗位:
信息部负责人;
职责要求:
立项解决
操作规范:
根据故障现象和故障影响范围,提出立项申请,经由信息部负责人审批,是否外包或更换设备,及时解决故障问题;
风险描述:
重大故障立项没审批通过时需及时制定并采取替换方案来解决问题,避免扩大影响范围。
风险等级:
高风险
控制部门:
信息管理部;
控制岗位:
信息部负责人;
环节名称:
故障处理登记
适用部门:
信息管理部;
适用岗位:
机房管理岗;
职责要求:
登记故障情况。
操作规范:
详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果,及故障处理参与部门人员或公司等信息,填写《机房系统维护登记簿》(附件三)。
7.检查监督
牵头检查部门
检查内容
检查频次
检查结果利用
信息管理部
1)检查设备运行、巡检等情况,以及相关登记簿登记情况;
2)检查机房管理各项制度是否有效落实。
每月不少于一次
规范操作、持续改进。
8附件
附件一:
《外来人员进出机房登记簿》
附件二:
《机房值班登记簿》
附件三:
《机房系统维护登记簿》
附件一:
外来人员进出机房登记簿
外来人员出入机房登记簿
日期
进入时间
出入事由
出入人员
陪同人员
离开时间
核准人
备注
附件二:
机房值班登记簿
机房值班登记簿
日期
时间
检查内容(状态是否正常,正常打√,不正常打×)
其他情况描述
值班人
年
月
日
时
分
UPS
空调
机柜
网络设备
监控PC
插座
灭火器
地线
电话
环境
签 字