订单协调管理流程.docx
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订单协调管理流程
1．订单协调管理流程
市场部主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
提供客户订单
市场部主管
与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受
《生产订单》
2
技术
研发
研发人员
根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等
《技术研发说明书》
3
制订生产计划
生产计划人员
制订生产计划，安排订单生产排程
《生产计划书》
4
确定物料需求
物料控制人员
制订物料需求计划，提交《请购单》
《物料需求计划表》
5
执行
采购
采购人员
制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行
《采购计划单》
6
物料
供应
物料控制人员
及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应
《物料供应说明书》
7
生产
协调
生产人员
包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货
《生产跟踪表》
8
品质
检验
品质人员
检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题
《品质检验表》
9
准备
出货
出货人员
制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付
《出货计划》
2订单计划安排流程
订单计划安排流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
制订
计划
生产人员
与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划
《生产计划书》
《订单评审规程》
2
产品
研发
研发人员
依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件
《生产工艺单》
3
控制
进度
生产人员
制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况
《生产进度控制表》
4
物料
控制
物控人员
通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划
《物料控制表》
5
物料
采购
采购人员
按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料
《物料采购申请单》
6
物料
盘点
物控人员
根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料
《物料控制表》
7
执行
生产
生产人员
按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产
《生产跟踪表》
8
品质
检验
品质人员
严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品
《品质检验报告书》
3.订单作业进度管理流程
订单作业进度管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
制订生产计划
生产主管
根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划
《生产计划表》
2
制订采购计划
物控人员
根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划
《采购计划表》
3
订货
采购人员
根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表
《采购进货进度表》
4
跟催
物控人员
根据进度计划，及时进行跟催
《进度计划表》
5
品质
检验
品质人员
质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕
《品质检验记录》
6
物料
控制
仓储主管
在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员
《物料控制表》
7
实施
生产
生产主管
按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部
《生产监控表》
8
进度
对比
将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异
《生产进度控制表》
9
分析差异原因
若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救
《差异分析表》
10
补救
实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施
《补救措施》
11
客户
沟通
补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间
4.外协订单管理流程
外协订单管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
调查外协厂商
生产计划人员
采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质
《外协厂商调查表》
2
指导
控制
品质人员
品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务
3
监督
检查
采购人员
定期到外协厂商进行监督检查
《外协厂商监督检查表》
4
成立评审小组
评审小组
小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成
《外协厂商评审规范》
5
外协厂商品质检验
品质人员
对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检
《外协厂商品质检验报告》
6
外协厂商品质辅导
提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力
《外协厂商品质辅导方案》
7
产品交货检验
依据质量检验报告进行接收。
如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品
《产品检验报告》
日程作业计划制定流程
日程作业计划制定流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
日程作业计划拟订
生产计划排单员
生产计划排单员根据当日成品日发货和库存报告表，分析各产品库存，按销量大小、库存多少等情况，对每日的生产作业情况逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线，拟订日程作业计划讨论稿
《日程作业计划讨论稿》
2
计划提交确认
相关部门
组织生产计划会，由生产部、品质部、采购部、设备部等各部门参加，讨论、确认日程作业计划
《日程作业计划表》
3
作业计划调整
生产部
根据销售情况和当前库存等特殊情况，生产主管可对生产计划进行紧急调整，调整后的生产计划不需再经讨论确认，由生产经理审批后即可通过
《生产计划变更通知单》
4
形成日程作业计划
各个部门
通过生产计划会讨论、生产主管签字确定，日程作业计划即为生效
《日程作业计划表》
5
下达生产计划
生产部
确认后的日程作业计划生产主管、生产经理签名确认后，由生产计划排单员发至设备部、采购部、品质部、储运部、生产车间执行
生产计划执行流程
生产计划执行流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
签订销售合同
销售部
销售部与客户签订产品订货合同，为制作生产订单提供数据依据和相关生产要求
《销售合同一览表》
2
制作生产订单
生产部
根据客户订货要求，填制生产订单，确定生产的品种、型号、数量和特殊加工生产要求
《生产订单》
3
领料发料
生产部
物料部
生产部根据日程作业计划内容，签发领料单，由领料员到仓库办理物料领取手续
《BOM表》、《领料单》、《发料单》、《物料领取规范》
4
组织生产
生产部
将生产任务分配到各生产车间，分发物料，按生产计划要求进行生产
《生产计划实施规范》
5
交期判断
各职能部门
生产部根据生产进度判断是否能如期完成生产任务，如期交货；如果生产部无法按生产订要求及时完成生产，及时组织相关部门力量，调动人力、物力，通过委外加工、延长交期、及时补料等方式满足生产交期要求
《生产计划变更通知单》、《生产进度控制表》
6
品质检查
品质部
严格按照检验标准对产成品、半成品、退料、废料进行质量检验
《质量检验程序》、《退料单》
7
入库
品质部
仓库
品质部协助仓库对经过检验的产成品、半成品、退料、废料，在分类后分别放置
《退料单》、《入库单》、《入库账册》、《不合格品记录表》
3.生产物料采购管理流程
生产物料采购管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
询价
采购员
根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格
《订购单》
2
比价、议价
采购员
对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格
《比价、议价记录表》
3
核准
采购部
采购员将比价、议价结果报采购部主管审核
《请购单》、《单价审核单》
4
验收
仓管员
仓管员依据《采购合同》、《请购单》等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量
《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》
品质部
对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》
检验人员
品质主管
整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批
仓储部
经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理
《入库单》
采购部
采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采
《特采申请单》
退货
经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理
《退货单》
升级会员 