订单协调管理流程.docx

1、订单协调管理流程1订单协调管理流程市场部主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 订单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1提供客户订单市场部主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受生产订单2技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等技术研发说明书3制订生产计划生产计划人员制订生产计划，安排订单生产排程生产计划书4确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交请购单物料需求计划表5执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行采购计划单6物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产

2、线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应物料供应说明书7生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货生产跟踪表8品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题品质检验表9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付出货计划2订单计划安排流程订单计划安排流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划生产计划书订单评审规程2产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件生产工艺单3控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单

3、的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况生产进度控制表4物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划物料控制表5物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料物料采购申请单6物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料物料控制表7执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产生产跟踪表8品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品品质检验报告书3.

4、订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划生产计划表2制订采购计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划采购计划表3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表采购进货进度表4跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催进度计划表5品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕品质检验记录6物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员物料控制表7实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制

5、产能，并将生产进度不断反馈给计划部生产监控表8进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救差异分析表10补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施补救措施11客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间4.外协订单管理流程外协订单管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1调查外协厂商生产计划人员采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质外协厂商调查表2指导控制品质人员品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分

6、业务及品质事务3监督检查采购人员定期到外协厂商进行监督检查外协厂商监督检查表4成立评审小组评审小组小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成外协厂商评审规范5外协厂商品质检验品质人员对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检外协厂商品质检验报告6外协厂商品质辅导提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力外协厂商品质辅导方案7产品交货检验依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品产品检验报告日程作业计划制定流程 日程作业计划制定流程说明序号节点责任人相关说

7、明相关文件或记录1日程作业计划拟订生产计划排单员生产计划排单员根据当日成品日发货和库存报告表，分析各产品库存，按销量大小、库存多少等情况，对每日的生产作业情况逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线，拟订日程作业计划讨论稿日程作业计划讨论稿2计划提交确认相关部门组织生产计划会，由生产部、品质部、采购部、设备部等各部门参加，讨论、确认日程作业计划日程作业计划表3作业计划调整生产部根据销售情况和当前库存等特殊情况，生产主管可对生产计划进行紧急调整，调整后的生产计划不需再经讨论确认，由生产经理审批后即可通过生产计划变更通知单4形成日程作业计划各个部门通过生产计划会讨论、生产主管签字确定，日程作业

8、计划即为生效日程作业计划表5下达生产计划生产部确认后的日程作业计划生产主管、生产经理签名确认后，由生产计划排单员发至设备部、采购部、品质部、储运部、生产车间执行生产计划执行流程 生产计划执行流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1签订销售合同销售部销售部与客户签订产品订货合同，为制作生产订单提供数据依据和相关生产要求销售合同一览表2制作生产订单生产部根据客户订货要求，填制生产订单，确定生产的品种、型号、数量和特殊加工生产要求生产订单3领料发料生产部物料部生产部根据日程作业计划内容，签发领料单，由领料员到仓库办理物料领取手续BOM表、领料单、发料单、物料领取规范4组织生产生产部将生产任务分

9、配到各生产车间，分发物料，按生产计划要求进行生产生产计划实施规范5交期判断各职能部门生产部根据生产进度判断是否能如期完成生产任务，如期交货；如果生产部无法按生产订要求及时完成生产，及时组织相关部门力量，调动人力、物力，通过委外加工、延长交期、及时补料等方式满足生产交期要求生产计划变更通知单、生产进度控制表6品质检查品质部严格按照检验标准对产成品、半成品、退料、废料进行质量检验质量检验程序、退料单7入库品质部仓库品质部协助仓库对经过检验的产成品、半成品、退料、废料，在分类后分别放置退料单、入库单、入库账册、不合格品记录表3.生产物料采购管理流程生产物料采购管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文

10、件/记录1询价采购员根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格订购单2比价、议价采购员对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格比价、议价记录表3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主管审核请购单、单价审核单4验收仓管员仓管员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量采购合同、请购单、质量检验报告品质部对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具质量检验报告检验人员品质主管整理检验记录，填写检验报告，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批仓储部经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采特采申请单退货经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理退货单