出差制度及补助标准两篇.docx

出差制度及补助标准两篇.docx

《出差制度及补助标准两篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差制度及补助标准两篇.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

出差制度及补助标准两篇

出差制度及补助标准两篇

篇一：

出差制度及补助标准

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：

第一条员工出差依下列程序办理

（1）出差前，当事人部门应填写《出差计划单》，写明出差事由、人数、地点（目的地）、天数。

出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。

（2）出差人凭标准的《出差计划单》可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。

未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。

第二条出差审核权限

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；

（二）省内出差：

三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；

（三）省外出差一律由总经理批准。

第三条出差按正常上班予以计薪。

第四条出差天数核定

出差在外按照中午12：

00核定：

中午12:

00前离开工作城市的按一天算，

中午12:

00后离开工作城市的按半天算；

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。

除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准

（一）市内出差

交通：

可以乘坐公交车等有效交通工具。

特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。

特殊情况如下：

1.因业务较急经部门负责人同意后；

2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；

3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；

4.其他特殊情况需总经理批准后。

（二）省内、省外出差（含外派培训）

1.差旅费报销标准：

公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受60元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。

2.住宿补助标准

因公出差人员住宿标准为经济型连锁酒店金额，实报实销。

如2人性别相同，则开一间房间。

具体金额如下：

（1）出差地区为县级或县级以下城市，住宿标准不得超过200元/间

（2）出差地区为地级城市，住宿标准不得超过230元/间

（3）出差地区为省会城市，住宿标准不得超过280元/间

出差报销标准

类型

省会城市

地级城市

县级及

以下城市

补贴

员工

280

230

200

60

3.交通：

仅指飞机、火车、大巴车

（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经执行总裁批准，方可乘坐，机票费由人员进行实购实销；

（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；

（3）大巴车：

城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；

4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。

5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。

6.以下费用不得报销；

6.1健身娱乐美容费；

6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用；

6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用；

6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

第六条费用报销程序

（1）短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。

（2）报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。

经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

（3）财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。

出差申请单

部别

部门

姓名

出差原因

出差地点

出差开始

出差截止

出差天数

管理层审批

总经办审批

篇二：

出差制度及补助标准

为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：

写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。

由总经理批准后方可出差。

2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。

（转正人员方可向财务部申请借款）

3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；

备注：

技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；

4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。

2）出差报告制度

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；

2.出差报告采取上行汇报制度：

出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。

应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。

3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）

二、出差的审核权限

1、出差一律由总经理批准

三、出差延误处理

出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。

四、出差费用补助标准：

1、补助标准

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；

1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）

1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：

1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

经理级别市级内：

150元/天；各地县120元/天；

技术人员：

市级内：

120元/天；各地县100元/天；（报销需提供有效发票）

特注：

两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：

住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销120元=每人60元/人）；如遇特殊情况：

如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。

（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）

2、市内交通餐补费用

经理级别60元

技术人员40元

为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。

3、话费报销：

因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。

交通工具标准：

工具

人员

飞机

火车

长途汽车

出租车

总经理

普通舱

软卧软座

实报

实报

经理

预申请

硬卧硬座

可乘

实报

其他人员

——

硬卧硬座

可乘

预申请

2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）

3、出差时借款：

前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。

特殊情况由总经理特批后方可执行。

4、其余具体办法：

1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用；

2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）

3）、在出差过程中因业务需要使用招待费，应先征得总经理批准后，财务部方可审核报销。

4）短距离出差者如昌吉、石河子当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。

5.下列费用不予报销

1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销；

4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；

5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

五、费用报销程序

所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：

超期一律不予报销

短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。

报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。

所有票据超期一律不予报销。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。