大庆市让胡路区北湖学校.docx
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大庆市让胡路区北湖学校
大庆市让胡路区北湖学校
2017年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能-------------------------------------------3
二、机构设置-----------------------------------------------4
三、人员情况-----------------------------------------------6
四、部门决算单位构成---------------------------------------6
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表---------------------------------------7
二、收入决算表---------------------------------------------8
三、支出决算表---------------------------------------------9
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表--------------------11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表----------------12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------13
第三部分2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明--------------------------14
二、2017年度收入决算情况说明-------------------------------14
三、2017年度支出决算情况说明--------------------------------14
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明--------------------14
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明--------14
1、财政拨款收入决算总体情况-------------------------------14
2、财政拨款支出决算总体情况-------------------------------15
3、财政拨款支出决算具体情况-------------------------------15
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------17
八、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明--------------17
九、其他重要事项的情况说明----------------------------------17
1、机关运行经费--------------------------------------------18
2、政府采购情况--------------------------------------------18
3、国有资产占有使用情况-----------------------------------18
4、预算绩效管理工作开展情况-------------------------------18
第四部分名词解释---------------------------------------18
北湖学校2017年部门决算情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职能
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。
督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、全面实施素质教育，创办人民满意学校。
二、机构设置
内设机构：
北湖学校设七个内设机构
（一）党务办公室
负责推进并落实《师德师风建设实施方案》，《年度党建工作计划》，培育“现代北湖，发展之魂”教育品牌。
负责党组织建设、党员队伍建设、思想政治建设、维稳维权、宣传、纪检、工会、女工、红十字会、关心下一代、图书、档案、校志，离退人员管理等工作，及临时交办的工作。
（二）校务办公室
负责推进并落实《学校年度工作计划》。
负责月周计划，考勤纪律，人事劳资，财务资产，采购报账，统计报表等管理工作。
推进并落实《学校发展规划》，《校园文化建设实施方案》，《创建“标准化建设先进学校”实施方案》，《“生态校园”建设实施方案》。
负责教育项目开发，文化产品开发，整章建制，文书等工作。
（三）安全总务办公室
负责推进并落实《学校年度工作计划》。
后勤服务，治安保安，公共安全，食堂宿舍，校园车辆，校舍设施，器材设备，职工通勤，职工福利，校园环境，物业管护等管理工作。
（四）学生发展中心
负责推进并落实《“平安和谐校园”建设实施方案》，《专项工作计划》，培育“高尚北湖，心灵之声”教育品牌，坚持开展“好习惯，好品质，好人生”教育活动。
负责德育教育，养成教育，“平安和谐校园”建设，年组和班级管理，学生队伍建设，家长学校建设，学籍管理，课本费手续，卫生保健，安全教育，逃生技能锻炼，共青团，少先队等工作。
（五）教师发展中心
负责推进并落实《特色学校建设规划》，《特色学校建设年度实施方案》，《学科社团教学规划》，《名优教师队伍建设实施方案》，《数字校园示范校建设实施方案》，《课内规则》，《专项工作计划》，培育“时尚北湖，希望之光”教育品牌，“九一教学范式”特色发展品牌，教师教学工作模式。
负责课程建设，“三材”建设，教师管理，学科教学，社团教学，教研教改，校本研修，教师培训，教学技能，教材采购等工作。
（六）教育科研办公室
负责推进并落实《学校教育科研工作规划》及《学校教育科研年度工作实施方案》，领导课题组进行教育科研及课题研究等工作。
（七）教育技术中心
负责推进并落实《数字校园示范校建设实施方案》，培育“数字校园”教育品牌。
负责教师教育技术培训，信息化产品研发，信息化设施设备和软件维护，数字平台建设，网站管理，BBS管理，PPT,VCR，PAD制作等工作。
三、人员情况
核定编制数101名，其中行政编制0名、事业编制101名，工勤编制0人；实有在职人员101人、外聘临时人员1人，人事代理1人。
四、部门决算单位构成
从决算单位构成看，北湖学校2017年度部门决算包括：
北湖学校本级决算。
纳入北湖学校2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
北湖学校本级
第二部分北湖学校2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：
北湖学校
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,906.94
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
1,771.69
六、其他收入
6
54.52
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
898.01
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
163.62
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
161.31
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
2,961.46
本年支出合计
50
2,994.63
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
89.48
年末结转和结余
52
56.31
26
53
总计
27
3,050.94
总计
54
3,050.94
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门：
北湖学校
金额单位：
万元
功能分类科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,961.46
2,906.94
0.00
0.00
0.00
0.00
54.52
205
教育支出
1,738.52
1,684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.52
20502
普通教育
1,719.92
1,665.40
0.00
0.00
0.00
0.00
54.52
2050203
初中教育
1,719.92
1,665.40
0.00
0.00
0.00
0.00
54.52
20509
教育费附加安排的支出
18.60
18.60
0.00
0.00
0.00
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