牧草加工可行性报告40肉羊养殖合作社41.docx

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牧草加工可行性报告40肉羊养殖合作社41

三阳畜牧肉羊养殖合作社牧草种植项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目及承办单位概况1

1.2项目概况3

1.3项目建设目标4

1.4主要产品及生产规模4

1.5项目建设内容4

1.6项目总投资5

1.7资金筹措5

1.8工程建设进度6

1.9编制依据和研究范围6

1.10主要技术经济指标8

1.11研究结论9

第二章项目提出的背景及必要性分析11

2.1项目提出的背景11

2.2市场分析及需求预测13

2.3项目建设的必要性20

2.4产业关联度分析22

第三章牧草种植23

3.1牧草种植模式23

3.2牧草品种的选择23

3.3牧草的种植和管理24

第四章牧草收割28

4.1牧草刈割28

4.2收割机械的选择28

4.3主要技术参数29

4.3设备生产能力及配台32

第五章牧草加工34

5.1主要产品及生产规模34

5.2产品质量指标34

5.3生产工艺设计及设备选型原则35

5.4原料消耗36

5.5工艺流程36

5.6生产概述及设备选型37

5.7生产设备一览表40

第六章建设地址44

6.1地理位置44

6.2项目区概况44

6.3交通条件44

6.4公用设施44

6.5气象条件45

第七章建设内容及工程方案47

7.1总图布置47

7.2建筑工程49

7.3供电照明工程52

7.4供热采暖系统55

7.5除尘57

7.6供排水57

第八章环境保护60

8.1设计标准60

8.2主要污染物分析及治理措施60

8.3绿化61

第九章消防和职业安全卫生62

9.1消防措施62

9.2职业安全卫生64

第十章能耗及合理利用能源66

第十一章管理体制、定员及人员培训67

11.1管理体制67

11.2工作制度及定员67

11.3人员培训68

第十二章项目实施计划70

第十三章总投资估算及资金筹措72

13.1投资估算依据及编制说明72

13.2总投资估算74

13.3资金来源77

第十四章财务分析及评价78

14.1财务分析范围及依据78

14.2基础数据78

14.3财务测算79

14.4财务指标分析81

14.5财务评价结论84

第十五章国外贷款的使用与偿还计划86

15.1国外贷款的选择86

15.2国外贷款的使用86

15.3国外借款偿还计划88

第十六章招标方案89

附表：

基本报表1总投资估算表

基本报表1-1建筑工程投资估算表

基本报表1-2国内设备价格估算表

基本报表1-3引进设备投资估算表

基本报表2现金流量表（全部投资）

基本报表3损益表

基本报表4资金来源与运用表

基本报表5资产负债表

辅助报表1流动资金估算表

辅助报表2投资使用计划与资金筹措表

辅助报表3销售收入和销售税金及附加估算表

辅助报表4总成本费用估算表

辅助报表4-1牧草加工生产成本估算表

辅助报表4-2牧草种植生产成本估算表

辅助报表4-3牧草收割成本估算表

辅助报表4-4固定资产折旧费

辅助报表4-5递延资产摊销费估算表

辅助报表5借款还本付息计算表

附图：

1.工艺流程图

2.平面示意图

附件：

附件1山西省发展和改革委员会晋发改外资发（2004）815号《关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复》

附件2山西省发展和改革委员会晋发改外资发（2005）350号《关于转发国家发改委2005年外国政府贷款备选项目规划第一批计划的通知》

附件3国家发展和改革委员会发改外资（2005）448号《国家发改委关于下达2005年外国政府贷款备选项目规划第一批计划的通知》

附件4财政部财办金（2006）6号《关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知》

附件5山西省财政厅晋财金（2006）3号《关于我省部分外国政府贷款项目安排意见的通知》

附件6朔州市财政局朔财会（2005）8号《关于朔州市健壮饲料加工公司利用北欧投资银行贷款引进饲草加工设备项目提供担保还款承诺函》

附件7朔州市环保局朔环管函（2005）18号《关于对〈朔州市健壮饲料加工有限公司年产5万吨绿色草产品项目环境影响报告表〉的批复》

附件8朔州市健壮饲料加工公司《企业法人营业执照》

附件9朔州市健壮饲料加工公司第一次股东会决议

附件10用地协议书

附件11《租用退耕还草种植紫花苜蓿协议书》

第一章总论

1.1项目及承办单位概况

1.项目名称：

****关绿色科技示范园区

朔城区购置年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目

2.建设单位：

朔州市健壮饲料加工有限公司

3.项目负责人：

王成官（董事长）

4.建设地址：

山西省朔州市朔城区峙庄村。

5.项目可研编制单位：

****投资咨询有限责任公司

资格证书编号：

工咨甲1050106001

6.建设单位概况

单位名称：

朔州市健壮饲料加工有限公司

单位地址：

朔城区峙庄村

法定代表人：

王成官

注册资本：

人民币伍佰万元整

企业类型：

有限责任公司

注册时间：

2004年10月

注册号：

1406002001472

经营范围：

青饲料加工

朔州市健壮饲料加工有限公司成立于2004年10月，属股份制企业，法人代表王成官，注册资金500万元。

公司由王成官（法人代表）等三位股东组成。

公司属新建公司，无资产负债情况。

公司现有情况：

公司饲草加工基地，设在朔城区张蔡庄乡峙庄村东，占地面积100多亩。

其中：

加工车间占地25亩；产品储藏库房占地35亩，行政管理及职工宿舍区占地8亩；绿化带、通道占地32亩，另在绿草种植中心地带利用荒山建立占地100多亩的绿草储藏库区。

配套资金和活动资金的落实情况：

王成官出资700万元（控股人），侯钧、陈志勇各出资500万元。

城区政府通路、通水、通电出资200万元，共计1900万元。

公司成立以来，积极筹备年产5万吨绿色草产品项目，对本项目中的有关市场、技术、设备等问题到国内有关生产厂家进行了实地考查和调研。

关于牧草种植和生产所需场地经朔城区政府同意已与当地乡政府和村委会签订了土地租用和承包协议。

目前项目建议书已报国家发改委列入外国政府贷款北欧投资银行贷款预选项目，并列为国家财政部2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目，山西省财政厅以晋财金（2006）号文件对本项目提出安排意见，朔州市财政局以朔财会（2005）8号文提出为本项目提供担保还款承诺函。

公司实行董事长会领导下的总经理负责制。

董事会由1名董事长和3名董事组成，王成官任董事长。

现已聘请总经理以下的10名管理人员，2名技术人员展开基地筹建和日常工作，拟在7月份招聘培训技工100人，力争在9月份进行加工生产。

企业建成后，按照国家绿色饲料相关标准，建成饲草、饲料加工；优质牛羊品种引进；产品加工和储藏；运输和销售一条龙的草畜产品龙头企业。

真正实现产业化龙头企业与当地农产品优势的紧密结合，为当地农业产业结构调整，实现农业的可持续发展提供保障。

1.2项目概况

为贯彻落实党的十六大精神，山西省委、省政府决定把山西北部地区划为“雁门关生态畜牧经济园区”，朔州区是重点区县之一，位于朔州区张蔡社庄乡峙庄及相邻村庄，近年来响应政府退耕还林还草的号召，种植了两万多亩苜蓿、拧条等饲草，年生产饲草50多万吨，但由于没有销路，都白白荒废了。

2004年朔城区根据当地群众的强烈要求，通过招商渠道，决定利用北欧贷款，引进外国绿草加工先进技术进行绿草深加工，以增加农民收入，扩大农民就业，促进农业产业化和现代化的发展，经我公司申请，公司和朔城区政府达成意向，决定在朔城区张蔡庄乡峙庄村绿草种植建立一个年加工5万吨高科技的饲料加工企业。

朔州市位于山西省北部。

朔城区是朔州市委、市政府所在地，是全市政治、经济文化中心。

朔城区位于朔州市中心地带，总面积1766平方公里。

东临朔州市山阴县，南与忻州市代县、原平县、宁武县相邻，西接忻州市神池县，北接朔州市平鲁区。

区内交通条件便利，北同蒲铁路纵贯南北，与神朔铁路交汇于此；大运高速公路在此交汇，大运二级公路，国道208线经过朔城区，形成了四通八达的交通网络。

项目建设遵循高起点、高科技、高标准、高质量的原则，以生产优质安全绿色产品为目标，以提高产品市场竞争力为突破口，建立“公司”十“基地”十“农户”，“种植”十“加工”十“销售”一体化的经营方式，严格按照绿色食品相关标准组织生产，并取得绿色产品认证，将项目建成年产5万吨绿色草产品的规模化的龙头企业，促进当地农业结构的调整，大幅度增加企业和当地农民的经济收入。

1.3项目建设目标

项目建设要紧紧围绕改善生态和发展经济这两条主线，实现“绿起来”和“富起来”两大战略目标。

“绿起来”，就是通过灌草示范种植，提高当地农民种植灌草的积极性，恢复植被，重建生态，建成山西和京津地区重要的水源基地和生态屏障，确保山西可持续发展战略的实施；“富起来”，就是以绿色事业为指导，立草为业，综合加工，发展绿色饲料养殖，稳步增加农民收入，实现企业最佳效益的目的。

1.4主要产品及生产规模

产品名称：

绿色草产品

生产规模：

1.年加工绿色草产品5万吨

2.种植优质苜蓿2万亩

3.年收割牧草17万亩，年收割青贮玉米0.6万亩

1.5项目建设内容

建设内容为三个部分：

牧草种植部分、牧草收割部分、牧草加工部分。

1.牧草种植：

承包退耕还草土地2万亩，全部用于种植优质高产紫花苜蓿。

2.牧草收割：

引进割草压扁机33台、青贮收割机1台、搂草机16台、打捆机30台、131hp四轮拖拉机10台。

国内配套拖拉机38台，原料运输设备10台。

共计138台，其中引进设备90台，国产设备48台。

3.牧草加工：

国产苜蓿草颗粒生产线2条，工艺生产设备24台（套）。

公用工程及成品运输设备14台（套）。

共计38台（套）。

总用地130862㎡（196亩），其中生产及办公区用地13090㎡；收割设备停车场用地5001㎡，原料堆场用地112672㎡（169亩）

总建筑面积：

4604㎡

其中：

生产车间800㎡

成品库2304㎡

变配电室100㎡

锅炉房200㎡

综合办公楼1200㎡

主要构筑物：

原料堆场54720㎡

消防水池300m3×3座

深井1眼

1.6项目总投资

总投资4341万元，其中外汇318万美元。

其中：

建设投资：

3654.10万元;

建设期贷款利息：

196.90万元;

30%铺底流动资金：

495万元。

1.7资金筹措

企业自筹1765.20万元（包括铺底流动资金）

申请北欧投资银行外汇贷款318万美元（折人民币2575.80万元）

1.8工程建设进度

工程建设进度1.5年

1.9编制依据和研究范围

1.9.1编制依据

1.项目批文

（1）山西省发展和改革委员会晋发改外资发（2004）815号《关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复》

（2）国家发展和改革委员会发改外资（2005）448号《国家发改委关于下达2005年外国政府借款备选项目规划第一批计划的通知》

（3）财政部财办金（2006）6号《关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知》

（4）山西省财政厅晋财金（2006）3号《关于我省部分外国政府贷款项目安排意见的通知》

（5）朔州市财政局朔财会（2005）8号《关于朔州市健壮饲