牧草加工可行性报告40肉羊养殖合作社41.docx

1、牧草加工可行性报告40肉羊养殖合作社41三阳畜牧肉羊养殖合作社牧草种植项目可行性研究报告第一章 总论 11.1项目及承办单位概况 11.2 项目概况 31.3项目建设目标 41.4主要产品及生产规模 41.5项目建设内容 41.6项目总投资 51.7资金筹措 51.8工程建设进度 61.9编制依据和研究范围 61.10主要技术经济指标 81.11 研究结论 9第二章 项目提出的背景及必要性分析 112.1项目提出的背景 112.2市场分析及需求预测 132.3项目建设的必要性 202.4产业关联度分析 22第三章 牧草种植 233.1牧草种植模式 233.2牧草品种的选择 233.3牧草的种植

2、和管理 24第四章 牧草收割 284.1牧草刈割 284.2收割机械的选择 284.3主要技术参数 294.3设备生产能力及配台 32第五章 牧草加工 345.1主要产品及生产规模 345.2产品质量指标 345.3生产工艺设计及设备选型原则 355.4原料消耗 365.5工艺流程 365.6生产概述及设备选型 375.7生产设备一览表 40第六章 建设地址 446.1地理位置 446.2项目区概况 446.3交通条件 446.4公用设施 446.5气象条件 45第七章 建设内容及工程方案 477.1总图布置 477.2建筑工程 497.3供电照明工程 527.4供热采暖系统 557.5除尘

3、577.6 供排水 57第八章 环境保护 608.1设计标准 608.2 主要污染物分析及治理措施 608.3绿化 61第九章 消防和职业安全卫生 629.1消防措施 629.2职业安全卫生 64第十章 能耗及合理利用能源 66第十一章 管理体制、定员及人员培训 6711.1 管理体制 6711.2工作制度及定员 6711.3人员培训 68第十二章 项目实施计划 70第十三章 总投资估算及资金筹措 7213.1投资估算依据及编制说明 7213.2总投资估算 7413.3资金来源 77第十四章 财务分析及评价 7814.1财务分析范围及依据 7814.2基础数据 7814.3财务测算 7914.

4、4财务指标分析 8114.5财务评价结论 84第十五章 国外贷款的使用与偿还计划 8615.1国外贷款的选择 8615.2国外贷款的使用 8615.3国外借款偿还计划 88第十六章 招标方案 89附表： 基本报表1 总投资估算表 基本报表1-1 建筑工程投资估算表 基本报表1-2 国内设备价格估算表 基本报表1-3 引进设备投资估算表 基本报表2 现金流量表(全部投资） 基本报表3 损益表 基本报表4 资金来源与运用表 基本报表5 资产负债表 辅助报表1 流动资金估算表 辅助报表2 投资使用计划与资金筹措表 辅助报表3 销售收入和销售税金及附加估算表 辅助报表4 总成本费用估算表 辅助报表4-

5、1 牧草加工生产成本估算表 辅助报表4-2 牧草种植生产成本估算表 辅助报表4-3 牧草收割成本估算表 辅助报表4-4 固定资产折旧费 辅助报表4-5 递延资产摊销费估算表 辅助报表5 借款还本付息计算表附图： 1.工艺流程图 2.平面示意图附件：附件1 山西省发展和改革委员会 晋发改外资发(2004)815号关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复附件2山西省发展和改革委员会 晋发改外资发(2005)350号关于转发国家发改委2005年外国政府贷款备选项目规划第一批计划的通知附件3 国家发展和改革委员会 发改外资(2005)448号国家发改委关于下达2005年外国政府贷款

6、备选项目规划第一批计划的通知附件4 财政部 财办金(2006)6号关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知附件5 山西省财政厅 晋财金(2006)3号关于我省部分外国政府贷款项目安排意见的通知附件6朔州市财政局 朔财会(2005)8号关于朔州市健壮饲料加工公司利用北欧投资银行贷款引进饲草加工设备项目提供担保还款承诺函附件7朔州市环保局 朔环管函(2005)18号关于对朔州市健壮饲料加工有限公司年产5万吨绿色草产品项目环境影响报告表的批复附件8 朔州市健壮饲料加工公司企业法人营业执照附件9 朔州市健壮饲料加工公司第一次股东会决议附件10 用地协议书附件11 租用退耕还草种植

7、紫花苜蓿协议书第一章 总论1.1项目及承办单位概况1.项目名称：*关绿色科技示范园区朔城区购置年产5万吨绿色草产品加工设备及配套工程建设项目2.建设单位：朔州市健壮饲料加工有限公司3.项目负责人：王成官（董事长）4.建设地址：山西省朔州市朔城区峙庄村。5.项目可研编制单位：*投资咨询有限责任公司 资格证书编号：工咨甲10501060016.建设单位概况单位名称：朔州市健壮饲料加工有限公司单位地址：朔城区峙庄村法定代表人：王成官注册资本：人民币伍佰万元整企业类型：有限责任公司注册时间：2004年10月注册号：1406002001472经营范围：青饲料加工朔州市健壮饲料加工有限公司成立于2004年

8、10月，属股份制企业，法人代表王成官，注册资金500万元。公司由王成官(法人代表)等三位股东组成。公司属新建公司，无资产负债情况。公司现有情况：公司饲草加工基地，设在朔城区张蔡庄乡峙庄村东，占地面积100多亩。其中：加工车间占地25亩；产品储藏库房占地35亩，行政管理及职工宿舍区占地8亩；绿化带、通道占地32亩，另在绿草种植中心地带利用荒山建立占地100多亩的绿草储藏库区。配套资金和活动资金的落实情况：王成官出资700万元(控股人)，侯钧、陈志勇各出资500万元。城区政府通路、通水、通电出资200万元，共计1900万元。公司成立以来，积极筹备年产5万吨绿色草产品项目，对本项目中的有关市场、技术

9、、设备等问题到国内有关生产厂家进行了实地考查和调研。关于牧草种植和生产所需场地经朔城区政府同意已与当地乡政府和村委会签订了土地租用和承包协议。目前项目建议书已报国家发改委列入外国政府贷款北欧投资银行贷款预选项目，并列为国家财政部2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目，山西省财政厅以晋财金(2006)号文件对本项目提出安排意见，朔州市财政局以朔财会(2005)8号文提出为本项目提供担保还款承诺函。公司实行董事长会领导下的总经理负责制。董事会由1名董事长和3名董事组成，王成官任董事长。现已聘请总经理以下的10名管理人员，2名技术人员展开基地筹建和日常工作，拟在7月份招聘培训技工100人，力

10、争在9月份进行加工生产。企业建成后，按照国家绿色饲料相关标准，建成饲草、饲料加工；优质牛羊品种引进；产品加工和储藏；运输和销售一条龙的草畜产品龙头企业。真正实现产业化龙头企业与当地农产品优势的紧密结合，为当地农业产业结构调整，实现农业的可持续发展提供保障。1.2 项目概况为贯彻落实党的十六大精神，山西省委、省政府决定把山西北部地区划为“雁门关生态畜牧经济园区”，朔州区是重点区县之一，位于朔州区张蔡社庄乡峙庄及相邻村庄，近年来响应政府退耕还林还草的号召，种植了两万多亩苜蓿、拧条等饲草，年生产饲草50多万吨，但由于没有销路，都白白荒废了。2004年朔城区根据当地群众的强烈要求，通过招商渠道，决定利

11、用北欧贷款，引进外国绿草加工先进技术进行绿草深加工，以增加农民收入，扩大农民就业，促进农业产业化和现代化的发展，经我公司申请，公司和朔城区政府达成意向，决定在朔城区张蔡庄乡峙庄村绿草种植建立一个年加工5万吨高科技的饲料加工企业。朔州市位于山西省北部。朔城区是朔州市委、市政府所在地，是全市政治、经济文化中心。朔城区位于朔州市中心地带，总面积1766平方公里。东临朔州市山阴县，南与忻州市代县、原平县、宁武县相邻，西接忻州市神池县，北接朔州市平鲁区。区内交通条件便利，北同蒲铁路纵贯南北，与神朔铁路交汇于此；大运高速公路在此交汇，大运二级公路，国道208线经过朔城区，形成了四通八达的交通网络。项目建设

12、遵循高起点、高科技、高标准、高质量的原则，以生产优质安全绿色产品为目标，以提高产品市场竞争力为突破口，建立“公司”十“基地”十“农户”，“种植”十“加工”十“销售”一体化的经营方式，严格按照绿色食品相关标准组织生产，并取得绿色产品认证，将项目建成年产5万吨绿色草产品的规模化的龙头企业，促进当地农业结构的调整，大幅度增加企业和当地农民的经济收入。1.3项目建设目标项目建设要紧紧围绕改善生态和发展经济这两条主线，实现“绿起来”和“富起来”两大战略目标。“绿起来”，就是通过灌草示范种植，提高当地农民种植灌草的积极性，恢复植被，重建生态，建成山西和京津地区重要的水源基地和生态屏障，确保山西可持续发展战

13、略的实施；“富起来”，就是以绿色事业为指导，立草为业，综合加工，发展绿色饲料养殖，稳步增加农民收入，实现企业最佳效益的目的。1.4主要产品及生产规模产品名称：绿色草产品生产规模：1.年加工绿色草产品5万吨 2.种植优质苜蓿2万亩 3.年收割牧草17万亩，年收割青贮玉米0.6万亩1.5项目建设内容建设内容为三个部分：牧草种植部分、牧草收割部分、牧草加工部分。1.牧草种植：承包退耕还草土地2万亩，全部用于种植优质高产紫花苜蓿。2.牧草收割：引进割草压扁机33台、青贮收割机1台、搂草机16台、打捆机30台、131hp四轮拖拉机10台。国内配套拖拉机38台，原料运输设备10台。共计138台，其中引进设

14、备90台，国产设备48台。3.牧草加工：国产苜蓿草颗粒生产线2条，工艺生产设备24台(套)。公用工程及成品运输设备14台(套)。共计38台(套)。总用地 130862(196亩)，其中生产及办公区用地13090；收割设备停车场用地5001，原料堆场用地 112672(169亩)总建筑面积：4604其中：生产车间 800成品库 2304变配电室 100锅炉房 200综合办公楼 1200主要构筑物：原料堆场 54720消防水池 300m33座深井 1眼1.6项目总投资总投资4341万元，其中外汇318万美元。 其中：建设投资：3654.10万元; 建设期贷款利息：196.90万元; 30%铺底流动

15、资金：495万元。1.7资金筹措企业自筹1765.20万元(包括铺底流动资金)申请北欧投资银行外汇贷款318万美元(折人民币2575.80万元)1.8工程建设进度 工程建设进度1.5年1.9编制依据和研究范围1.9.1 编制依据1.项目批文(1) 山西省发展和改革委员会 晋发改外资发(2004)815号关于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书的批复(2) 国家发展和改革委员会 发改外资(2005)448号国家发改委关于下达2005年外国政府借款备选项目规划第一批计划的通知(3)财政部 财办金(2006)6号关于2006年度第一批拟对外提出的外国政府贷款项目等事项的通知(4)山西省财政厅 晋财金(2006)3号关于我省部分外国政府贷款项目安排意见的通知(5)朔州市财政局 朔财会(2005)8号关于朔州市健壮饲