上海市临港新城.docx
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上海市临港新城
上海市临港新城
海音幼儿园
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、贯彻国家教育方针,依法开办幼儿保育教育任务。
2、实施素质教育,培养健康自信爱表现、好奇好问好探索、文明乐群习惯好的快乐小公民的办学目标。
3、依法维护幼儿的合法权益。
4、以“幼儿发展为本”为宗旨,提高办学成效,彰显办学特色。
5、推行党务、校务公开,提高行政效能。
根据上述主要职责和具有的社会功能,海音幼儿园属事业类的文明单位,从事关系公共教育的公益服务,经费由财政全额拨款。
【由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。
】
二、机构设置
幼儿园实行园长负责制。
核定59名事业编制,核定海音幼儿园领导职数4名(其中:
正职1名,副职3名)。
由园长兼书记1人、副园长3人组成学校领导班子。
根据学校管理的需要和教育局相关规定,海音幼儿园内设主任室、教研组、财务室、人事档案室4个机构,其中主任室3人(包含教学主任2人后勤主任1人)、教研组3人、人事档案人员1人、财务室1人共8个。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,294.14
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,176.68
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
90.24
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
134.21
九、医疗卫生与计划生育支出
45.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
62.95
本年收入合计
1,384.38
本年支出合计
1,451.64
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
156.83
年末结转和结余
89.57
总计
1,541.21
总计
1,541.21
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,384.38
1,294.14
205
教育支出
1,082.13
1,082.13
205
02
普通教育
1,067.25
1,067.25
205
02
01
学前教育
1,067.25
1,067.25
205
09
教育费附加安排的支出
14.88
14.88
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
14.88
14.88
208
社会保障和就业支出
134.21
134.21
208
05
行政事业单位离退休
134.21
134.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.86
95.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
38.35
210
医疗卫生与计划生育支出
45.70
45.70
210
11
行政事业单位医疗
45.70
45.70
210
11
02
事业单位医疗
45.70
45.70
221
住房保障支出
32.11
32.11
221
02
住房改革支出
32.11
32.11
221
02
01
住房公积金
32.11
32.11
229
其他支出
90.24
229
99
其他支出
90.24
229
99
01
其他支出
90.24
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,451.64
1,236.31
215.33
205
教育支出
1,176.68
1,024.30
152.38
205
02
普通教育
1,085.45
1,024.30
61.15
205
02
01
学前教育
1,085.45
1,024.30
61.15
205
09
教育费附加安排的支出
91.23
91.23
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
91.23
91.23
208
社会保障和就业支出
134.21
134.21
208
05
行政事业单位离退休
134.21
134.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.86
95.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
38.35
210
医疗卫生与计划生育支出
45.70
45.70
210
11
行政事业单位医疗
45.70
45.70
210
11
02
事业单位医疗
45.70
45.70
221
住房保障支出
32.11
32.11
221
02
住房改革支出
32.11
32.11
221
02
01
住房公积金
32.11
32.11
229
其他支出
62.95
62.95
229
99
其他支出
62.95
62.95
229
99
01
其他支出
62.95
62.95
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,294.14
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,162.36
1,162.36
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
134.21
134.21
九、医疗卫生与计划生育支出
45.70
45.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32.11
32.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,294.14
本年支出合计
1,374.38
1,374.38
年初财政拨款结转和结余
81.99
年末财政拨款结转和结余
1.76
1.76
一般公共预算财政拨款
81.99
政府性基金预算财政拨款
总计
1,376.14
总计
1,376.14
1,376.14
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
1,162.36
1,024.3
138.06
205
02
普通教育
1,085.45
1,024.3
61.15
205
02
01
学前教育
1,085.45
1,024.3
61.15
205
09
教育费附加安排的支出
76.91
76.91
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
76.91
76.91
208
社会保障和就业支出
134.21
134.21
208
05
行政事业单位离退休
134.21
134.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.86
95.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
38.35
210
医疗卫生与计划生育支出
45.70
45.70
210
11
行政事业单位医疗
45.70
45.70
210
11
02
事业单位医疗
45.70
45.70
221
住房保障支出
32.11
32.11
221
02
住房改革支出
32.11
32.11
221
02
01
住房公积金