肥料质量保证和质量控制制度汇编手册.docx

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肥料质量保证和质量控制制度汇编手册

肥料登记质量保证和质量控制

考核资料

山东益丰生化环保股份有限公司

2011年2月28日

目录

公司机构设置及职能---------------------------------------------------------------------------3

质量管理任命书-------------------------------------------------------------------------------10

质量方针、质量目标和管理措施-----------------------------------------------------------11

办厂手续----------------------------------------------------------------------------------------11

厂房、车间及设施-----------------------------------------------------------------------------12

原料库及成品库-------------------------------------------------------------------------------13

生产工艺流程图、生产操作规程-----------------------------------------------------------14

主要生产设备的类型和数量----------------------------------------------------------------17

辅助设施----------------------------------------------------------------------------------------18

关键控制工序记录、生产台帐--------------------------------------------------------------19

质量检验机构----------------------------------------------------------------------------------21

专职检验人员----------------------------------------------------------------------------------21

成品检验标准----------------------------------------------------------------------------------21

检验仪器设备----------------------------------------------------------------------------------22

仪器设备需经计量部门检定----------------------------------------------------------------22

原材料和成品检验记录----------------------------------------------------------------------23

检验原始记录----------------------------------------------------------------------------------25

质量合格证-------------------------------------------------------------------------------------31

包装袋材质和标识----------------------------------------------------------------------------32

质量管理制度----------------------------------------------------------------------------------33

质量责任制度----------------------------------------------------------------------------------36

成品检验制度----------------------------------------------------------------------------------37

不合格品处理制度----------------------------------------------------------------------------38

生产管理制度----------------------------------------------------------------------------------39

生产设备管理及维护制度-------------------------------------------------------------------41

产品存放及出库制度-------------------------------------------------------------------------43

山东益丰生化环保股份有限公司机构设置及职能

（一）、机构设置

企管与市场部财务部安全生产部

（二）机构职能

1益丰股份公司总经理

---主持益丰股份公司的全面工作，对公司质量工作负全面责任；

---严格执行国家和上级主管部门有关质量法律、法规；

---负责贯彻执行公司管理方针、管理目标，落实分管部门的管理职责；

---为实施管理方针和实现目标配备充分适宜的资源；

---制定公司的生产经营目标，负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发；

---领导、监督产品销售，为顾客做好服务工作，对服务质量负直接领导责任；

---负责公司产品销售的管理工作；

---监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况；

---负责建立并落实全员安全生产责任制；

---组织对重大质量事故的调查处理。

2益丰股份公司副总经理

---主管公司技术与质控部、安全生产部管理工作；

---严格执行国家和上级主管部门有关质量的法律、法规、规定；

---负责贯彻、执行公司的管理方针、目标，落实分管部门的管理职责；

---协助总经理建立、实施并持续改进管理体系；

---负责新产品设计与开发过程相关工作；

---负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发；

---监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况；

---负责产品标识和可追溯要素的实施，对仁和公司产品的搬运、贮存、防护和交付过程负责；

---组织产品质量问题的协调、处理，参与解决、分析产品质量问题；

---严格按标准组织生产，下达公司的生产任务、计划；

---组织生产职能部门对主管业务范围内各类事故的调查处理，制定并落实安全预防措施；

---在总经理指定的工作范围内对质量工作负责。

3益丰股份公司企管与市场部

---组织实施文件控制程序，负责仁和公司各种文件资料的检查、整理、归档工作；

---负责公司办公与外联事务管理工作；

---跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；

---制定销售管理制度、组织市场开发工作，制订产品市场推广方案，完成销售目标；

---参与制定产品价格；并为公司决策提供参考依据；

---做出阶段性的销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划，做好公司产品的售前、售中、售后服务工作；

---负责年度需货预测、月度需货预测统计、分析与上报工作；

---负责月度货物运输情况表的整理、汇总和上报工作；

---负责对新进经销商、分销商的业务人员进行培训；

---负责客户档案台帐、销售明细台帐、费用明细台帐建立健全工作；负责调拨单的填写工作；填写客户满意度调查；

---负责完成管理体系文件中规定的其他工作。

益丰股份公司企管部

---负责策划、建立和完善企业管理体系，以确保公司持续健康快速发展；

---负责建立健全企业基本管理制度和主要工作程序，并监督检查贯彻落实情况；

---负责组织企业年度生产经营预算及主要经营指标的核定，报总经理审批后监督执行；

---负责跟踪年度预算完成情况和主要经营指标完成情况，适时提出指标协调、调整意见和考核建议；

---参与制定企业长远发展战略、经营规划和年度综合性的、各种专业性的计划，跟踪执行情况，及时向公司领导汇报各计划实施进展情况和主要指标完成情况；

---负责主持推行企业经营目标责任制，组织与有关部门进行经营目标责任书的洽谈、签订，并依次进行考核；

---负责为企业重大决策提供咨询意见和策划方案，充当企业的决策参谋角色；

---对企业经营重大问题进行调研，提出建设性意见； 

---及时了解、掌握和不断追踪国家和各地区相关法律、法规和政策动态，向企业领导提出应对建议。

益丰股份公司销售部

---根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。

---全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。

---对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。

---组织本组组员对新市场进行开发。

---管理开发好自己的客户。

---负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。

---掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。

协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。

---每天早晨组织销售员召开晨会，布置当日工作重点；晚上参加部门销售会议，汇报

当日工作进行情况及次日工作重点。

---根据工作需要对人员配备提出意见并编制本组培训计划，并督导培训计划的落实。

---每周组织销售员完成部门周例会。

---每周对本市场状况进行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方案，并对

下周市场状况进行分析预测。

---带领销售员完成饭店下达的经营指标。

---根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。

---审核上交种类报告并提出处理意见。

---协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。

---参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。

---关心销售员,做好思想工作。

发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。

---组织和参与一些交易会及外地促销活动。

益丰股份公司采购部

---采购计划的编制：

负责各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

---物资供应：

（1）负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品等的采购供应工作；

（2）认真做好市场调查和预测。

掌握物资供应情况；（3）及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；（4）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；（5）严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

---采购物资的入库与结算：

（1）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；

（2）对不合格产品及时