海港区机关事务管理局docx.docx

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海港区机关事务管理局2019年部门预算信息公开

第一部分部门职责及机构设置情况

第二部分部门预算安排总体情况

第三部分机关运行经费安排情况

第四部分财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分绩效预算信息情况

第六部分政府采购预算情况

第七部分国有资产信息

第八部分名词解释

第九部分其他需要说明的事项

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将海港区机关事务管理局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、政务服务:

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破,基础工作有创新，常规工作见特色。

2、值班管理：

严格执行领导带班和双人双岗24小时值班制度，保证联络畅通.

3、应急管理：

建设运行维护好市政府应急平台，实现各种实用功能。

做好指导、协调全区各部门应急工作，确保信息报送及时畅通。

4、办公室事务管理：

以服务领导和机关各单位保障有力为目标，增强优质后勤管理水平。

5、对外联络办公室：

负责研究制定接待工作的规章制度和管理办法并组织实施；负责以省委、省人大、省政府、省政协名义对区委、区政府中心工作进行检查、督导、考核、考察、调研团组的接待工作；负责国内正县级以上领导率队考察团的接待工作;配合有关部门完成市级以上领导机关在我区召开的大型会议及相关服务工作;、负责区委、区政府领导批准、邀请的重要外宾、港澳台地区以及国内外大型企业集团重要宾客的接待工作；负责区委、区政府主要领导率团外出考察活动；负责区级重要会议和大型活动涉及的接待工作;负责市对外联系对口安排的接待任务;负责管理、指导区直各部门、定点酒店的公务接待工作；负责区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

海港区机关事务管理局

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。

海港区机关事务管理局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入1914。

45万元，其中：

一般公共预算收入1914。

45万元，上级财政提前下达转移支付0万元。

行政事业性收费0万元,其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算1914.45万元,其中基本支出1814。

45万元，包括人员经费和日常公用经费;项目支出100万元，全部为本级支出（见下表）。

项目支出明细表

单位：

万元

项目名称

金额

　机关运行经费

100

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1914.45万元，较2018年预算增加1010.5万元，其中：

基本支出增加1210。

5万元，主要为列明人员经费、日常公用经费支出增减差额；项目支出减少200万元，主要为列明项目资金名称及金额；上级专项转移支付增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1231.27万元,主要用于单位日常办公运转所需支出。

包括：

办公费13。

25万元、福利费4.22万元、邮电费0。

53万元，公务接待费0.54万元，其他商品服务支出1200。

14万元公车运行费5.76万元、工会经费6.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.76万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5.76万元）；公务接待费0.54万元。

与2018年相比减少1.92万元，主要原因：

公车运行费减少1。

92万元.

五、绩效预算信息总体绩效目标

紧抓业务中心,不断提高机关事务服务管理水平

严控标准，及时规范公务接待行为，规范公务流程,严格执行业务接待制度。

加强经费管理，注重工作效果。

加强管理，努力提升公务用车保障能力，采取集中管理，统一调度,合理利用，有效配置公务用车资源,切实降低公务车的运行费用成本。

认真做好大楼内外环境卫生保洁和绿化美化工作

认真做好大楼各种基础设施维修维护管理工作

认真做好水、电、空调机房、会议室等基础设施维修管理，确保市民中心大楼设施正常运转。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责—工作活动绩效目标

海港区机关事务管理局部门

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

机关服务

1814。

45

登记和管理区市民中心安保工作及车卡和车证的发放和管理。

负责职工浴池、健身房和医务室的卫生和设备设施的维修保养及管理。

区市民中心公共区域、区文化馆和室外区域的保洁工作。

负责供电系统、消防监控系统、中央空调系统、门禁系统等配套设施的巡视，维修和保养。

负责公共照明、智能化系统的维护及房屋、洁具等报修项目的处理。

负责中央空调、电梯、弱电、消防等主要设施的维修和保养。

负责数量较大的公文会议材料、宣传材料的印制。

负责维护,管理和调试音响设备及会议服务管理和协调区大型车辆车队的使用，用于满足会务、调研、大型活动的需要。

公务用车平台的建立及管理.

加大对各种设备的监护和保养力度，保证各类设施设备处于良好状态。

加大安全检查力度，确保安全运行万无一失,抓维修快速度反应机制建设,确保办公楼设施设备的高效顺畅运行。

建立安全管理责任制，划分责任区，落实责任人,定期开展安全隐患排查和消防检查，通过改革升级电子监控、安保、消防报警系统，使人防、技防能力和水平得到加强。

坚持周密细致准备、热情周到服务，落实会务保障和接待任务，保证了各类会议和接待工作的顺利举行.科学安排公车使用、加油、维修保养,降低费用支出，提高运行效率。

深化公务用车制度改革.巩固区公务用车改革的成果，加强对公务用车改革落实情况，加大督察和监管力度。

严格按照中央和省、市统一部署，积极稳妥推进全区行政单位公务用车制度改革和公务用车平台建设.

工作完成率

100%

90％及以上

80%及以上

80%以下

机关运行服务管理

100。

00

政府机关运行服务管理

工作证实行注册登记；统一发放；个人（或单位）使用保管.

综合业务管理工作完成率

100％

98%及以上

95％及以上

95％以下

六、政府采购预算情况

我部门2019年政府采购预算为0万元.

部门政府采购预算

海港区机关事务管理局部门

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

海港区机关事务管理局小计

七、国有资产信息

我部门2018年12月31日固定资产金额为1258.94万元.

海港区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：

海港区机关事务管理局截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

4

79.37

3、单价在50万元以上的设备

4、其他固定资产

3000

1179.57

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出.

5、“三公"经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需说明的事项

本部门无政府性基金收支预算、无国有资本经营收支预算、无政府债务资金收支预算、无财政专户收支预算、无其他来源收支预算。