质量管理详细需求.docx

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质量管理详细需求

质量管理系统详细需求

文件类型:

产品详细需求编写时间:

2008-01-07星期一

产品名称:

质量管理编写人员:

蒲可伟

质量管理嵌入采购管理、库存管理、销售管理、生产管理、委外管理集成使用，可以较好地满足中小型企业采购检验、成品半成品检验等一般的管理需求。

质量管理通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面，质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。

注：

所有栏目中浅蓝色为必填。

一、变更记录

【描述提交评审后变更的内容。

主要作用是为了让后续使用人员直接寻找阅读变更部分。

】

变更日期

功能点

变更内容

提出人

变更人

2008-01-30

批号

采购检验中加批号

张红

蒲可伟

2008-01-30

不合格处理加备注

让步接收时如果有折扣则在此说明，并在生成采购入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。

伍邵莲

蒲可伟

2008-01-30

返工返修入库

加返工返修仓库

伍邵莲

蒲可伟

二、名词解释

三、基础设置

3.1功能点

设置基础资料：

不合格处理方式、不合格原因设置。

在存货档案中加字段：

是否质检：

标识此存货在到货、销售退回、生产、委外的时候是否进行质量检验。

3.11方案概述

设置基础资料。

3.12关键数据

不合格处理方式：

表体：

数据项名称

备注

处理方式编码

编码必填

处理方式名称

必填。

比如采购退货、采购报废、采购让步接收等。

处理方式流程

预置。

01退货、02报废、03让步接收。

备注

可不填。

不合格原因设置

表体：

数据项名称

备注

不合格原因编码

编码必填。

不合格原因名称

名称必填。

（质量不好、规格不符合等等。

）

备注

可不填。

3.13影响

互斥：

无。

权限：

不合格处理方式：

编辑、查看。

不合格原因：

编辑、查看。

年结：

需要将对应的资料转到新的年度数据库。

升级：

在设置-》基础档案-》质量管理中新增加菜单。

期初：

无。

四、采购检验

采购检验是对需要进行质检的存货，在到货时进行的质量检验，并确定不合格处理方式。

首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是否质量检查。

1、产品接口图

2、场景介绍（业务流程描述）

如下：

1.采购部门采购到货后，首先填制到货单，默认在生成到货单时需要从存货档案中带出是否质检字段，可修改。

2.需要质检的存货将拉式生成采购检验单（过滤掉不需要质检的存货）。

一张检验单可由多张到货单生成（同一供应商），是n：

1的关系；检验数量默认为到货数量，可修改，检验单生成后将更新到货单的已检验数量。

3.采购质检部门根据采购检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。

这里检验数量=合格数量+不合格数。

不合格数=报废数（采购不合格处理单）+退货数（采购不合格处理单）+让步接收数（采购不合格处理单）。

合格数，不合格数回写到货单中的合格数，不合格数。

4.库管部门根据采购到货单中的合格数量（由采购检验单反写），生成采购入库单，进行合格品入库，同时更新采购到货单的已入库数量。

5.采购质检部门根据采购检验单中的不合格数量，生成采购不合格处理单，确定不合格原因、不合格处理方式。

●不合格数（不合格处理单）=让步接收数+报废数+退货数。

●让步接收数：

在采购入库单中,对不合格品让步接收数进行入库操作。

让步接收数更新采购到货单让步接收已入库数量。

●报废数：

填制报废单，以便用户查询。

●退货数：

从到货退回单拉采购不合格品处理单的数量生成到货退回单。

数据流向：

3、产品解决方案

3.1单据变更

1、采购管理-》供应商交货质量分析：

查询供应商到货的质检情况，在3.1基础之上表体

栏目改为：

供应商编码、供应商、检验部门编码、检验部门、检验员编码、检验员、检验单号、检验日期、存货编码、规格型号、存货名称、

批号、生产日期、保质期、失效日期、项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称、检验数量、检验件数、合格数量、合格件数、不合格数量、不合格件数、合格率、不合格率、

根据符合条件的采购不合品处理单记录带入退货数量、件数、报废数量、件数、让步接收

数量、件数、到货日期、到货单号、

合格率=合格接收数量/检验数量*100%

不合格率=不合格数量/检验数量*100%

同时根据多条件可以进行查询统计。

2、采购订单中的是否检验字段没有影响。

3、在到货单中：

是否检验：

从存货中带过来，可以修改。

已检验数：

记录到货数中有多少数量已经检验。

是否已报检：

不需要。

拒收数量：

不需要。

合格数：

保留。

记录已经检验的数量中有多少是合格数量。

每次由检验单的合格数更新。

不合格数：

保留。

记录已检验的数量有多少是不合格数。

每次由检验单的不合格数更新。

已入库数量：

新增。

检验单中合格品入库生成采购入库单入库后更新到货单的已入库数，

不合格处理单中让步接收入库生成采购入库单入库后更新到货单的已入库数量。

4、库存中-》采购入库单：

采购到货单号：

保留。

由检验单带入。

检验日期：

保留。

由检验单带入。

检验员：

保留。

由检验单带入。

检验单号：

保留。

由检验单带入。

3.2功能点三

质量部门根据采购到货单拉式生成采购检验单，进行质量检验，记录检验结果。

3.21采购检验单

功能菜单：

打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审|刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张|生单|刷新|帮助|退出|

描述：

1.打印、预览：

生成本界面基本信息的打印报表。

2.输出：

提供将本单据输出成各种格式。

3.采购检验单可以修改、删除、审核、弃审（单据已生成了不合格处理单,则不能弃审）。

4.定位：

按照提供的过滤条件进行单据定位，也可以自定义高级查询。

5.采购检验单审核后，根据不合格数量生成采购不合格处理单，根据合格数量生成采购入库单，在库存管理-》采购入库单中加按钮《生单》，在按钮中增加生成采购入库单。

6.单据审核后如果不合格品数量大于0则允许点处理按钮或者双击记录弹出不合格品处理单直接进行采购不合格品处理。

处理流程及业务规则：

●一张采购检验单可由供应商相同的多张采购到货单生成，是一对多的关系。

●多个存货可以放在一张检验单上。

数据结构说明：

采购检验单表头栏目

表头：

数据项名称

备注

单据编号

录入或自动生成，必填。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

供应商

根据采购到货单带入，不可修改。

检验部门

录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

检验员

录入或参照，必填，参照内容为职员档案。

检验日期

默认为当前业务日期，可修改。

检验时间

手工录入。

制单人

新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。

审核人

审核时，自动带入当前操作员。

审核日期

审核时,带入当前日期,不可修改。

采购检验单表体栏目

表体：

数据项名称

备注

采购部门名称

到货日期、仓库名称、

存货名称、规格型号、

批号

生产日期、保质期

失效日期、主计量单位辅计量单位、换算率

存货自由项、

检验数量

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，不可修改。

根据采购到货单带入，可修改。

等于合格数+不合格数。

到货单单据编号

根据采购到货单带入，不可修改。

合格数量

输入检验合格数。

不得大于检验数。

可以自动计算不合格数

不合格数量

输入不合格数量。

不得大于检验数。

可以自动计算合格数

互斥：

在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况，此时需要给予后面生单的操作员提示。

权限：

检验单：

编辑、查询、审核、弃审。

年结：

采购单、订单未关闭的单据后面生成的检验单需要转入下年

升级：

在采购-》业务下新增加质检文件夹（以便以后扩充），然后增加下级菜单采购检验单。

采购-》业务-》质检-》采购检验单。

影响点：

到货单（更新合格、不合格数、检验数量）；入库单；采购不合格处理单、采购订单（已入库数）。

期初：

无。

3.4功能点四

对于采购检验单的不合格数量，企业需要填制采购不合格处理单，进行不合格处理，确定不合格原因、不合格处理方式。

3.41采购不合格处理单

功能菜单：

打印|预览|输出|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|刷新|帮助|退出|

描述：

1.根据采购检验单生成采购不合格处理单。

2.采购不合格处理单可以修改、删除。

3.根据不合格处理方式，对不合格进行处理。

表头栏目

表头：

数据项名称

备注

检验单号

带入,不可修改

存货编码及相关存货信息

带入,不可修改

处理日期

自动生成,可修改

不合格数量合计

带入,不可修改

备注

参照或手工录入,有让步接收时,如果有折扣则可以在此说明，并且在生成采购入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。

表体栏目

表体：

数据项名称

备注

不合格处理数量

手工录入,必填，合计数等于表头不合格数量合计。

不合格原因

录入或参照，参照内容为原因码档案。

不合格处理方式名称

录入或参照，必填，参照内容为不合格处理方式档案。

不合格处理流程

根据不合格处理方式档案带入，不可修改。

不合格处理部门

录入或参照，参照内容为部门档案。

注：

1.一张采购检验单对应一张采购不合格处理单，采购检验单的一条记录可以对应采购不合格处理单的一条或多条记录，即可以有多种不合格处理方式。

2.在表体中加备注：

让步接收时如果有折扣则可以在此说明，并且在生成采购入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。

互斥：

无。

权限：

不合格品处理单：

查看,编辑

年结：

采购订单未关闭相关下游单据需结转

升级：

在采购检验单的明细记录或者点菜单上的处理按钮的时候进入采购不合格品处理单。

影响点：

入库单（让步接收数）；报废单（报废数）；到货退货单（退货数）。

采购订单（已入库数）。

期初：

无。

报表：

检验单列表：

列出所有检验单的表头表体信息。

采购不合格品原因分析表

将采购检验中全部记录的不合格原因进行统计分析。

可以按照供应商、存货编码、存货名称、规格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、到货日期、检验日期、不合格原因等条件进行查询分析。

统计字段有供应商、存货分类、存货、不合格品处理日期、检验单单号、采购部门、不合格品处理部门、到货日期、检验日期、批号、生产日期、保质期、失效日期、不合格品处理方式、不合格处理流程、不合格原因、不合格品数量、不合格品件数、不合格品比率：

不合格品数量/不合格品总数量*100%、等等。

比如：

（列举主要字段）

存货不合格品处理方式不良品处理流程不合格品原因不合格品数不合格品件数不合格品比率

A报废报废质量不符合2220%

A退回退回缺陷5550%

A让步接收让步接收表面粗糙3330%

A合计1010

采购检验统计分析表

统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数，以及不合格数的报废数、退回数、让步接收数。

包括供应商、存货分类、存货、规格型号、到货数量、检验单单号、检验数量、合格数、不合格数、不合格比例（不合格数/检验数*100%）、报废数、退回数、让步接收数等等。

以及可以进行每个存货的数量小计、合计。

比如：

（列举主要字段）

存货到货数检验单号检验数合格数不合格数不合格比例报废数退回数让步接收数

A200JY10012016420%112

A200JY1002120110108.3%226

A200合计14012614338

五、生产检验

生产检验是对需要进行质检的成品、半成品，在完工时进行的质量检验，并确定不合格处理方式。

 1、产品接口图：

2、场景介绍（业务流程描述）

如下：

1.在生产检验中拉式生成检验单（过滤出订单的所有存货）。

（检验单中的合格数、不合格数需要反写回生产订单表体的合格数、不合格数。

检验数量=合格数+不合格数。

不合格数=让步接收数（不合格处理单）+报废数（不合格处理单）+返工返修数（只做记录不处理）。

2.在检验单审核后，如果单据已生成了不合格处理单,就不能弃审!

3.合格数量生成产成品入库单，同时更新生产订单的已入库数量。

4.在检验单中双击记录或者点不合格处理按钮弹出不合格品处理单。

5.报废数量填制报废单，记录报废数。

6.让步接收数量入库。

同时更新生产订单的已入库数量。

7.返工返修数直接生成产成品入库单,入库类别为返工返修。

注：

1、在生产订单时需要判断此存货是否需要质检，需要从存货档案中带过来，可以修改；在表体增加两字段，是否检验字段和已检验数量字段；如果生产订单的某些行已经生成检验单，不能弃审。

2、返工/返修必须要入库，因为在返工/返修的时候需要出库才行。

3、为了解决返工/返修入库后可能会影响到MRP运算，需要在实施的时候客户需要加一返工/返修仓库

数据关系：

检验流程及规则说明

1.根据生产订单中需要检验的存货，生成生产检验单，检验数量=下达生产量，带入检验数量可修改。

2.录入合格数量、不合格数量；即检验数量=合格数量＋不合格数量。

3.参照生产检验单的合格接收数量生成产成品入库单。

同时更新已入库数。

4.检验单据审核后如果不合格品数量大于0则允许点处理按钮或者双击记录弹出不合格处理单直接进行不合格品处理。

5.确定不合格的处理方式，不合格数量=让步接收数量+报废数量+返工返修数。

6.参照返工返修数拉式生成产成品入库单。

7.参照不合格处理单的让步接收数量，生成产成品入库单。

8.参照不合格处理单的报废数量，填报废单。

3、产品解决方案

3.1单据变更

生产订单：

已检验数量：

保留。

由每次检验单生成后更新。

是否已检验：

不需要。

合格数：

增加。

记录已检验的数量中有多少是合格数量。

每次由检验单的合格数更新。

不合格数：

增加。

记录已检验的数量有多少是不合格数。

每次由检验单的不合格数更新。

3.2功能点二

生产检验单：

由生产订单生成。

3.21方案概述

功能菜单

打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审|刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张|生单|刷新|帮助|退出|

1.打印|预览|输出：

基本的功能。

2.生产检验单可以增加、修改、删除、审核、弃审，在生产检验单已经生成了不合格处理单则不能够弃审。

3.生产检验单审核后，根据不合格数量生不合格处理单，根据合格数量生成产成品入库单。

生产检验单表头栏目

表头：

数据项名称

备注

单据编号

录入或自动生成，必填。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

生产部门

由生产订单带入,不可修改

检验部门名称

录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

检验日期

默认为当前业务日期，可修改。

检验时间

根据当前时间带入，可修改。

检验员

录入或参照，必填，参照内容为职员档案。

制单人

新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。

审核人

审核时，自动带入当前操作员。

审核日期

系统登陆日期，自动带入；

生产检验单表体栏目

表体：

数据项名称

备注

存货名称、规格型号、

主计量单位、存货自由项、

检验数量

根据生产订单单带入，不可修改。

根据生产订单单带入，不可修改。

根据生产订单单带入，可修改。

合格数量

不合格数量

可录入合格数量、不合格数量，两者的合计等于检验数量。

生产订单单据编号

根据生产订单单带入，不可修改。

生产负责人

根据生产订单单带入，不可修改

权限：

检验单：

查询、编辑、审核、弃审。

互斥：

在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况，此时需要给予后面生单的操作员提示。

年结：

订单未关闭的单据后面生成的检验单以及后面生成的单需要转入下年。

升级：

在生产制造-》生产管理下新增加质检文件夹（以便以后扩充），然后增加下级菜单生产检验单。

所有功能新增。

影响点：

生产订单（已入库数、回写合格、不合格数，更新已检验数）；入库单（合格数入库）；不合格处理单（增加）。

期初：

无。

 3.3功能点三

生产不合格处理单，对于生产检验单的不合格数量，企业需要进行不合格处理，进行不合格处理，确定不合格处理方式，同时将不合格品分成各种处理方式进行相应的处理。

3.31方案概述

由检验单中的不合格数生成不合格处理单。

由客户自己填制不合格原因、不合格处理方式、不合格数量。

功能菜单及流程

打印|预览|输出|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|刷新|帮助|退出|

1.根据生产检验单生成生产不合格处理单。

2.不合格处理单可以修改、删除.

3.根据不合格处理方式，对不合格品进行处理.

业务规则/算法描述

●一张生产检验单对应一张生产不合格处理单（1:

1关系）；一张生产检验单的一条记录可以对应一张生产不合格处理单的一条或多条记录（1:

n关系）。

数据结构及说明

表头栏目

生产不合格处理单表头

表头：

数据项名称

备注

检验单号

带入,不可修改

存货编码及相关存货信息

带入,不可修改

处理日期

自动生成,可修改

不合格数量合计

带入,不可修改

备注

参照或手工录入,让步接收时如果有折扣则可以在此说明，并且在生成入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。

生产不合格处理单表体

表体：

数据项名称

备注

不合格原因

录入或参照，必填，参照内容为原因码档案。

不合格数量/件数

录入。

不合格处理方式名称

录入或参照，必填，参照内容为不合格处理方式档案，但不可选择处理流程为退货的不合格处理方式。

不合格处理流程

根据不合格处理方式档案带入，不可修改。

不合格处理部门

录入或参照，参照内容为部门档案。

互斥：

无。

权限：

不合格品处理单：

查询,编辑。

年结：

无。

升级：

在生产检验单的明细记录或者点菜单上的处理按钮的时候新增加不合格品处理单。

影响点：

入库单（让步接收数）；报废单（报废数）；生产订单（更新已入库数）。

期初：

无。

报表：

检验单列表：

列出所有检验单的表头表体信息

生产不合格品原因分析表

将生产检验中全部记录的不良品原因进行统计分析。

可以按照存货编码、存货名称、规格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、检验日期、不合格品原因等条件进行查询分析。

统计字段有存货、不合格品处理日期、订单号、检验单单号、生产部门、不合格品处理部门、检验日期、批号、生产日期、保质期、失效日期、不合格品处理方式、不合格处理流程、不合格品原因、不合格品数量、不合格品件数、不合格品比率：

不合格品数量/不合格品总数量*100%。

等等。

比如：

（列举主要字段）

存货不合格品处理方式不合格处理流程不合格品原因不合格品数不合格品件数不合格品比率

A报废报废质量不符合2220%

A返工返修退货缺陷5550%

A让步接收让步接收表面粗糙3330%

A合计1010

生产检验统计分析表

统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数，以及不合格数的报废数、返工返修数、让步接收数。

需要将检验单和不合格品处理单一起统计。

包括存货分类、存货、规格型号、生产数量、检验数量、合格数、不合格数、不合格比例、报废数、返工返修数、让步接收数。

等等。

以及可以进行每个存货的数量小计、合计。

比如：

（列举主要字段）

存货订单数检验单号检验数合格数不合格数不合格比例报废数退回数让步接收数

A200JY10012016420%112

A200JY1002120110108.3%226

A200合计1401261410%338

六、委外检验

委外检验是对需要进行委外质检的存货进行检验，并确定不合格处理方式。

首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是否质量检查。

1、产品接口图

2、场景介绍（业务流程描述）

如下：

1.由委外订单生成委外检验单（委外检验单拉委外订单,表体增加是否质检，带出存货设置的默认值，可以修改）。

2.质检部门根据委外检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。

这里检验数=合格数量+不合格数。

不合格数=报废数（不合格处理单）+让步接收数（不合格处理单）+退货数（不合格处理单）。

在检验单审核后，合格数、不合格数反写委外订单。

3.库管部门根据委外订单中的合格数量（由委外检验单反写），在委外入库单中生成委外入库单，进行合格品入库。

同时更新委外订单中的已入库数量。

4.质检部门根据委外检验单中的不合格数量，生成不合格处理单，确定不合格原因、不合格处理方式。

●不合格数（不合格处理单）=让步接收数+报废数+退货数。

●让步接收数：

在委外入库单中加生单按钮可以拉式生成委外入库单。

●报废数：

填制报废单,以便查询。

●退货数：

填制不合格退回单，以便查询。

数据流向：

3、产品解决方案

3.1单据变更

委外订单：

已检验数量：

新增。

由每次检验单生成后更新。

是否质检：

新增。

由存货档案中带过来。

可以修改。

合格数：

新增。

记录已检验的数量中有多少是合格数量。

每次由检验单的合格数更新。

不合格数：

新增。

记录已检验的数量有多少是不合格数。

每次由检验单的不合格数更新。

3.2功能点

委外检验单拉委外订单生成。

3.21委外检验单

功能菜单：

打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审|刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张|生单|刷新|帮助|退出|

描述：

1.打印、预览：

生成本界面基本信息的打印报表。

2.输出：

提供将本单据输出成各种格式。

3.委外检验单可以增加、修改、删除、审核、弃审（单据已生成了不合格处理单,则不能弃审!

）。

4.委外检验单审核后，根据不合格数量生成不合格处理单，根据合格数量生成委外产成品入库单。

5.处理：

点击按钮或者双击记录弹出对应的不合格处理单。

数据结构说明：

委外检验单表头栏目

表头：

数据项名称

备注

单据编号

录入或自动生成，必填。

用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。

供应商

根据委外订单带入，不可修改

检验部门名称

录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

检验日期

默认为当前业务日期，可修改。

检验时间

根据当前时间带入，可修改。

检验员

录入或参照，必填，参照内容为职员档案。

制单人

新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。