榆绥高速LM4合同段项目前期策划书.docx
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榆绥高速LM4合同段项目前期策划书
榆绥高速公路LM4合同段项目策划书
中交二公局第三工程有限公司
榆绥高速LM04标项目经理部
二O一一年二月
中交二公局第三工程有限公司标准化管理小组
组长：
李灏
副组长：
高和王勃侯来业张胜利高继明
张建国米长江孙涛庄艳伟王林
张战平
组员：
骆登科叶军鲁双凤董小军崔建星
陈洪文张笃祥
榆绥高速LM04标项目策划小组
组长：
蒋福刚
副组长：
方庆海贾云清文勇俊马德林
张文军王磊
组员：
武威张伟齐接贺赵建强
吴少兰王仕增刘忠林
编制说明
1.项目策划的组织机构
项目经理部成立标准化管理实施小组。
项目经理担任组长，其他领导担任副组长，小组成员由各部门负责人组成。
由项目总工程师具体负责项目标准化、项目策划编制工作的组织、协调和督导工作。
2.项目策划编制的目的
通过对项目前期详细周密的考察，确定项目的总体目标、实施方案和管理流程，把项目总体目标和具体目标相结合，把事前计划、事中控制和事后总结进行有机的统一。
3.项目策划编制的依据
本项目策划《局项目策划指南》，根据业主的相关要求，结合公司《项目策划指南》的指导意见和思路，本着详尽调查、实事求是、超前谋划的原则开展项目的策划工作
4.项目策划的编制原则
项目策划的预见性：
项目策划编制要适当超前，要深刻分析项目的内外部环境和工作重点，提出有针对性的管理思路，要能够真正指导项目各项工作的开展。
项目策划的系统性：
项目策划的编制既要考虑项目内外部环境，又要满足业主和公司的要求，要符合公司战略规划需要，要涵盖项目全周期的管理过程，要具有系统性。
项目策划的可实施性：
项目策划工作要结合项目实际情况，结合项目各项管理目标，实事求是开展策划工作，策划的各项内容在日常工作开展中要具有实际可操作性。
项目策划的适宜性：
项目策划的编制要根据环境的变化适时进行动态调整和优化，保持项目策划的适宜性。
5.项目策划的基本结构
第一部分：
项目总体策划，即对项目管理工作全面的分析和定位。
包括项目总体分析、项目定位及总体思路、项目总体目标、项目主要举措和项目组织机构及职责体系等。
第二部分：
项目专业策划，即对项目各业务管理进行详细的策划，由项目基础设施策划、项目施工生产策划、项目产品质量管理策划等内容构成。
第一部分
项目总体策划
第一部分项目总体策划
1项目总体分析
1.1项目基本概况
1.1.1工程概况
榆商线榆林至绥德高速公路第LM4合同段起点桩号K86+387,终点桩号K118+960，全长32.573Km，包括米脂互通、四十里铺互通、史家湾互通和米脂服务区等路面工程。
合同总价2.23亿元，属大型项目。
榆绥高速公路技术标准：
牛家梁至四十里铺（K0+286.975-K108+400）整体式路基宽度26m，分离式路基宽度13m，设计时速100Km/h；四十里铺至史家湾段（K108+400-K118+960）整体式路基宽度24.5m，分离式路基宽度12.25m，设计时速80km/h。
路线经过地区水源丰富，可满足施工的要求，沿线电力情况供应良好。
主线行车道路面结构：
4cm沥青玛蹄脂碎石上面层（SMA-13SBS改性沥青）
6cm中粒式沥青混凝土中面层（AC-20SBS改性沥青）
12cm粗粒式密级配沥青碎石（ATB-30）
40cm水泥稳定碎石基层（水泥剂量5%）
18cm水泥稳定碎石底基层（水泥剂量4%）
路面总厚度80cm。
沥青面层间设粘层，沥青面层与基层间洒透层油并设SBS改性沥青同步碎石封层。
1.1.2主要工程量
厚18cm（4%）水泥稳定碎石底基层490303m2
厚20cm（4%）水泥稳定碎石底基层49054m2
厚40cm（5%）水泥稳定碎石基层475383m2
厚12cmATB-30粗粒式沥青碎石428576m2
厚6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土701371m2
厚4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层719458m2
透层466706m2，粘层1196786m2，封层726571m2
厚26cm水泥混凝土面板103564m2
1.1.3工程特点
①本项目桥隧多，沥青混凝土面层施工组织难度大，施工质量要求高，是本项目的重点和难点。
②本项目有效施工工期短、施工任务重，碎石储备大；设备、人员的投入大；设备的完好率要求高。
③本标段土地资源匮乏，在施工过程中要求采取措施合理利用临时用地，工程结束后及时复耕。
④本项目横穿榆林市绥德和米脂两县全境，周边村落众多，地方关系较为复杂。
⑤本项目大、中桥桥面和纵坡大于2.5%的路段中面层施工时均需添加聚酯纤维，加大了项目成本和施工难度。
⑥由于投标时上面层为AC-13结构，现业主已经变更为SMA-13结构，对施工质量控制和施工环境均提高了要求。
⑦投标时水稳底基层碎石为当地碎石，进场后业主改变初衷，禁止采用当地碎石，增加了项目的成本。
1.2项目周边情况
1.2.1社会环境
①法律、政策因素：
项目为发改委建设的跨“十一五”、“十二五”计划内的省重点项目，享有同类项目应有的法律、法规保障，同时有榆林市人民政府“榆政发【2000】32号文件”和绥德县政府会议纪要等政策支持。
②建设资金：
榆林至绥德高速公路业主为陕西省交通建设集团公司，根据目前掌握的信息，项目的资金来源主要为陕西省政府拨款及银行贷款，资金保障等存在不确定因素。
③人文环境：
本项目位于榆林市米脂县和绥德县，两县为近年来发展的能源县，榆绥高速公路为当地第一条跨南北高速公路，由于前期的包西铁路及青银高速的过境，使得当地的永久性占地增多，当地群众对基本建设情况较为熟悉，从项目前期对榆绥路基标段的调查情况看，地方环境比较复杂，项目的临时征地非常困难。
1.2.2地理环境
本项目地处陕北毛乌素沙漠与黄土高原的过渡地带，主要为河谷地貌，河谷较宽阔，谷底地形平坦，发育冲积、冲洪积砂土、砂砾土、圆砾土，局部有卵砾土层、含漂石等。
项目所在区处于中温带半干旱大陆季风性气候区。
春季气温日差较大，寒潮霜冻经常发生，并多有大风，间有沙暴；夏季暑热，雨量增多，常为暴雨，常有夏旱和伏旱；秋季多雨，降温快，早霜冻频繁。
受沙漠影响，气温变化快；冬季漫长而干冷盛行西北风。
区内降雨量多集中在7-9月，占总降雨量的78%，多为暴雨，常夹有冰雹，区内年蒸发量大于降雨量。
1.2.3施工条件
①施工材料的获取：
本项目所需的施工大宗材料为碎石、水泥、沥青、燃煤、重油、柴油。
由于项目所在地附近地材匮乏，从前期的材料调查情况来看原材料的采购极为不便，可供路面施工用的碎石、水泥等都需从外地调入。
项目在采购前将进行招标，选取实力雄厚，信用良好、质优价廉的供应商。
②劳动力的获得情况：
项目部临时用工拟招用当地农民工，一方面可以解决当地部分人员就业问题，另一方面可以缓解项目部和当地居民因征地等原因引起的矛盾。
本项目的路面施工拟采用两个作业队，附属工程施工采用两个作业队，将选用和公司长期合作的队伍，人员的数量、熟练程度均可以保证。
③施工机械使用的可行性：
本项目的机械化使用程度高，适合大规模机械作业。
大型机械主要以公司配置为主，社会租赁为辅，小型机具由项目购买或协作队伍自行配置。
由于施工内容属于常规项目，施工机械配置较为方便。
④交通运输情况：
本标段位于榆林市米脂县与绥德县之间，G210（二级道路）与我标段路线基本平行，但此国道属运煤专线，大车、重车非常多，沿线经常堵车，交通运输条件较为困难，原材料进场可以采用G210，混合料运输基本不能采用G210，只能采用主线及便道。
1.3项目经营预测分析
1.3.1标价分析：
本项目为低价中标项目，材料单价、工期、成本均压缩到最低，潜在亏损风险较大。
项目中标价22343.1329万元。
路面主体工程报价19072.5588万元，占总报价85%、其他附属工程及其他章节内容占15%。
1.3.2具体报价情况：
沥青面层ATB-30报价为451元/方，AC-20改性沥青砼546元/方，AC-13改性沥青砼790元/方（现变更为SMA-13），沥青为业主免费供应（但需项目进行现场脱桶），水泥稳定碎石底基层报价为260元/方，水泥稳定碎石基层为325元/方，底基层报价偏低（底基层碎石需要从山西柳林进行采购），其他报价基本正常。
综合上述因素分析，本项目经营效果不容乐观，预期经营压力较大。
1.4项目面临的形式分析
本路面项目共4个标段，我标段为路面4标，是4个标段中桥隧比例最大、施工断点最多、全线路基将最后贯通的标段。
具体分析如下：
①项目业主为陕西省交通建设集团公司，对工地临建、施工控制、安全文明施工等要求极高，便道、场地建设、施工标准化等要求很高，在施工前需进行详细策划，施工中加大投入及管控力度。
②项目的施工内容为常规路面施工，施工内容及工艺均成熟，路线与G210共设两处互通相连，项目要做好外部协调及内部施工工序衔接，同时需要做好交通管制，为项目施工做好安全工作。
1.4.1项目自身的优势
①成本方面：
由于项目具有路面施工的成熟技术和人员，使项目具有低于同行业平均成本价格施工的能力。
进场后，项目将根据实际情况，加快工程进度，保证有效工期，合理安排施工，从而节约施工成本投入，为项目获取更多的利润。
②管理方面：
项目将认真落实局、公司在项目管理上的优势和长处，并结合本项目的实际情况，加强施工现场管控力度，多点平行流水施工，提高工效，确保工序衔接顺畅及现场施工质量的控制，在合同工期内保质、保量的完成施工。
③技术方面：
在前期策划完成后，将着手进行实施性施工组织设计的编制，项目技术方面需要详加考虑的是各结构层设计配合比的优化和现场施工控制；桥面沥青砼防渗水、防车辙的措施；各类施工机械设备的安装、调试及管理；原材料的储备量和质量控制等。
1.4.2项目自身的劣势
项目合同工期18个月，但有效工期只有10个月左右。
我标段点多线长，立交匝道较多，沿线跨榆林市下辖的2个县，因此，项目施工组织、现场管理、质量控制、成本控制、进度控制是项目实施的重点和难点。
我标段一头一尾各3条连续隧道，6条隧道均未贯通，外加2处桥梁上跨铁路，还有一段近2公里的路基由于天然气管道未协调好而仍处于原地表状态，这些情况都已经或者将要对主线形成断点，给项目的施工造成很大压力和不确定性，同时必然增加项目的施工成本。
2项目总体定位及管理思路
2.1项目总体定位及管理思路
2.1.1项目管理理念
以人为本，推进项目精细化管理
优化流程，雕铸陕北典型示范路
2.1.2项目整体水平定位
运用科学的管理手段和方法，在工作中充分落实“标准化、精细化”管理要求，致力于把项目建成优质工程，在4个路面标中总体排名第一，各结构层试验段施工争取先行，将榆绥高速LM4合同段工程打造为公司的品牌工程，陕北市场的样板工程。
2.1.3项目总体思路
按照公司“低成本、零缺陷”战略和“精细管理”理念以及“以现场保市场”的既定目标，结合业主的相关建设目标，深入贯彻“三零管理理念”，全面实施“模块化流程式项目管理标准”，落实精细管理，狠抓成本管理，创造良好经营效果。
2.2项目各专业定位及管理思路
2.2.1项目基础设施建设
定位：
因地制宜、合理布局、朴素大方、功能划分明确，满足项目生产经营需要。
思路：
从项目地理环境出发，按照中交股份视觉识别系统要求，本着有利于生产、便于生活的原则，融入和谐、安全、方便、节俭的建设理念，因地制宜、合理布局，充分体现生活和生产的和谐、人与环境的和谐等内涵，树立统一的视觉效果，展示良好的企业形象。
2.2.2项目施工组织定位及编制思路
定位：
制定指导现场施工的纲领性文件，符合客观的经济、技术规律，对工期、进度、质量、安全、环保、文明施工等做出合理的安排，使整个施工过程处于有序的受控状态。
思路：
贯彻执行工程施工的政策、法规、技术标准、质量标准、施工规范、安全规定、环保要求，采用科学的方法统筹安排项目生产，全面指导工程施工，确定质量、工期、安全、文明施工目标。
根据总工期要求，分析影响施工生产的各种因素，采用倒排工期的方法制定详细的进度计划及保障措施，确保圆满完成施工任务。
2.2.3工程质量管理定位及思路
定位：
控制和提高工程质量，建设优质工程和品牌工程。
思路：
贯彻执行国家、上级和地方有关产品质量管理方面的法律、法规和标准。
结合项目特点，制定质量管理与控制方案，强化全员质量意识，使工程质量始终处于受控状态，满足业主、监理要求，建成优质工程和样板工程，提升企业市场形象和品牌价值。
2.2.4职业健康安全管理定位及思路
定位：
关注员工职业健康和人身安全，提升公司品牌形象，竭力打造平安工地
思路：
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻执行业主和公司有关职业健康安全的相关制度，关注管理行为的合规性和有效性，关注员工身体健康、安全和损失，加强过程管控力度，营造良好的安全工作氛围，采取有效措施，确保员工人身健康和安全。
2.2.5环境管理定位及思路
定位：
保护生态平衡，实施绿色工程，塑造现代环保企业新形象。
思路：
认真贯彻国家、上级和地方环境管理的法律、法规和标准，识别项目环境危险源因素，制定控制措施、改进方案，强化文明施工手段，保护生态环境，实现人与自然的和谐，树立现代文明施工企业新形象。
2.2.6机械设备管理定位及思路
定位：
合理配置机械设备资源，降低机械设备使用成本，提高机械设备完好率和利用率。
思路：
根据工程任务及工期目标，科学管理、合理配置各施工阶段机械设备种类和数量，为项目提供机械设备资源保障；加强机械设备过程管理，精确核算并控制设备成本,降低设备安全风险。
2.2.7物资管理定位及思路
定位：
保证项目物资供应，控制材料质量，做好材料节超核算工作。
思路：
建立可靠的物资供应与质量保证体系，优化物资采购流程，降低物资采购成本，节约物资供应费用，增强资源整合与利用力度，建立材料成本控制体系，实现创效增收。
2.2.8人力资源管理定位及思路
定位：
人与事高度配合，事得其人，人尽其才。
思路：
根据项目生产经营情况，合理配置人力资源，做到事得其人，人尽其才。
通过轮岗、师带徒等岗位培养方式，加强员工培训力度，提高员工综合素质，打造一支优秀的员工队伍。
2.2.9成本合同管理定位及思路
定位：
成本控制到位，合同执行有效。
思路：
优化项目成本管理流程，建立完善的成本控制体系，实行全过程控制，降低施工成本，挖掘利润来源，为项目创造更多的超额利润。
分析研究施工组织设计，熟悉合同中有关计量、变更条款，大量收集、整理现场记录等变更相关资料，为项目变更索赔准备充分资料。
2.2.10项目财务资金管理定位及思路
定位：
控制财务费用开支，提高资金周转率，满足项目生产经营需要。
思路：
认真分析从临建到物资设备进场及生产经营各阶段的资金需求情况，制定详细资金使用计划，使计量款与资金需求合理衔接，提高资金周转率，保障项目生产经营的正常进行。
2.2.11项目团队建设与形象宣传定位及思路
定位：
传播弘扬二公局企业文化，以人本管理为核心，培育员工共同价值取向和团队精神，培育具有凝聚力、执行力和忠诚于企业的高效项目团队，营造和谐有序的项目群体氛围。
思路：
统一部署，紧紧围绕生产经营宣传和灌输企业理念，创建和谐的团队氛围。
明确宣传思路，确定宣传主题，通过对外宣传，提高企业品牌价值和社会影响力；通过对内宣传，加强了解和沟通，增强团队凝聚力。
2.2.12项目信息化定位及思路
定位：
建立项目网上协同工作环境，对项目各项业务活动实现信息化管理和应用。
思路：
在公司信息化管理的相关要求下，为项目各个部门提供网上协同工作环境，从财务账务管理、资金管理、物资管理、设备管理、合同管理、结算管理、成本管理、人力资源、计划进度、质量、安全管理等方面开展集成的信息化应用，实现项目各类资源共享，提高项目整体管理水平。
2.2.13项目风险管理定位及思路
定位：
建立项目全面风险管理体系，充分识别项目风险，制定预案，预防和化解风险，提高项目经营质量。
思路：
通过对项目内外环境的分析及在项目管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，有效识别项目重大风险，采用科学的预防和控制手段，制订应对预案，预防和化解风险，提高项目经营质量。
2.2.14项目党群工作管理定位及思路
定位：
加强和推进项目党群组织建设，开展主题活动，提高党员和青年团员的综合素质和业务水平，创建和谐的项目氛围。
思路：
整合、协调和处理好项目内部的各种矛盾和利益关系，最大限度地形成项目合力，团结和带领广大员工保持项目稳定和谐，搞好项目物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设，促进员工的全面发展和项目各项利益的全面实现。
3项目管理总体目标
总体目标：
锻炼一支能吃苦耐劳、敢打硬仗的队伍；培养一批技术扎实、敬业奉献、一专多能的优秀员工；总结一套山区路面低成本控制的管理方法；通过项目全体员工的共同努力，为公司陕西信誉评价再创新篇。
3.1质量管理目标
分项工程一次交验合格率达100%。
单位工程一次验收合格率100%。
工程项目交竣工验收质量评分>95分。
工程交工验收质量等级：
合格。
竣工验收质量等级：
优良。
3.2环境管理目标
保护生态环境，采取措施防止或减少植被破坏和水土流失。
控制重大环境因素，重大环境污染和环境破坏责任事故0案次。
控制施工噪声，控制施工扬尘、废弃物，确保排污符合规定标准，周围村民投诉0案次。
3.3职业健康安全管理目标
职工生产安全责任事故死亡：
0案次；
职工生产安全责任事故重伤率：
0案次；
职工职业病：
0案次；
杜绝较大及以上生产安全责任事故；
杜绝重大交通责任事故；
杜绝重大火灾责任事故。
3.4进度目标
根据合同约定，倒排工期，科学合理制定项目施工进度计划，实施动态控制，确保月度、季度、年度产值和形象进度目标的实现。
①里程碑事件
准备工作完成2011年4月1日
底基层工程完成2011年9月30日
基层工程完成2011年9月30日
下面层工程完成2011年10月31日
中面层工程完成2012年4月30日
上面层工程完成2012年6月20日
工程竣工交付2012年7月20日
3.5经营目标
经营创效：
完成公司《工程项目经营承包管理合同》规定的成本指标，力争实现正利润。
市场拓展：
进一步巩固公司在陕西路面市场良好声誉，为陕西2011-2012年公司AA信誉评价作出贡献。
3.6合同履约率和顾客满意率
按合同工期提前10天完工。
顾客满意率98%以上。
3.7项目风险管理目标
建立项目全面风险管理体系，确保体系正常运行，减轻或者规避各种风险对项目经营目标的干扰。
重大风险发生低于0案次，重要风险发生低于0案次，较大风险发生低于0案次，一般风险发生低于1案次。
3.8财务管理目标
筹集项目生产经营所需的资金，有效投放和使用资金，严格控制项目各项财务费用支出，实现项目利润最大化。
3.9人力资源目标
保障项目配置必要足够的各业务管理和操作人员，并满足岗位能力要求。
项目计划培训员工25人次，员工年培训率80%。
本项目目标培养项目高级管理人员1名，培养中层管理人员4名，培养技术骨干5名。
3.10机械设备管理目标
自有设备控制目标：
完好率96％，利用率65％。
外租设备控制目标：
利用率80%以上。
单机核算率达到95%。
3.11物资管理目标
主要材料质量合格率100%，供应及时率97%。
采购目标：
本项目招标采购率80%，
成本目标：
大宗材料节约率2%。
3.12项目团队建设目标
项目团队作风:
科学，严谨，高效，务实。
项目团队形象:
诚信、敬业、务实、团结、朝气蓬勃、雷厉风行。
项目领导作风:
五个一线（领导一线指挥、干部一线突破、问题一线解决、局面一线打开、成效一线体现）。
项目工作标准:
“五勤”（脑勤、眼勤、嘴勤、腿勤、手勤）。
五勤的具体要求为：
脑勤（勤于思考、勤定目标、勤于清理思路），眼勤（勤于观察、勤于审查），嘴勤（勤于安排、勤于要求），腿勤（勤于落实），手勤（勤于检查、勤于总结、勤于考核）。
项目文明办公标准:
“五个一”（一声您好、一声请坐、一杯茶水、一张笑脸、一声再见），“三个好”（胸卡佩带好、资料摆放好、环境保持好）。
团队氛围目标：
团结友爱，和谐好；勤奋工作，事业好；爱护环境，心情好；讲究卫生，身体好。
营造和谐有序、开拓进取、顽强拼搏并在工作、生活中具有共同价值理念的项目氛围。
以诚待人、以心交人、以理服人、以人格魅力感染人。
团队执行力目标：
以培养团队意识为工作重心,通过文化引领，提高团队执行力，使企业理念、制度融入员工的思想和行为之中，使员工工作的积极性、主动性得到提升。
3.13项目宣传策划目标
创办项目工地简报，按时出刊12期以上；
计划在各类刊物上投稿篇数不少于30篇；对企业内部刊物投稿被采用10篇；
3.14信息化建设目标
信息化硬件配置达标率95%。
OA系统收发文合格率96%以上，业务信息系统使用率100%。
管理信息系统熟练人员配置比率85%。
信息系统使用率：
90%。
人力资源信息系统培训率：
95%。
系统安全备份率：
95%。
3.15创优创誉目标
争创优良工程；
在全线综合排名力争第一，争做全线样板标段。
在文明施工、结构外观质量和档案资料方面争作全线样板。
获得业主不同级别的奖励占业主总奖励次数的80%以上。
劳动竞赛考核排名目标每次第一。
质量检查考核排名目标每次第一。
争创三公司先进集体1次。
在陕西省高速公路建设项目施工单位信用评价中确保获得“AA级（优良）信用等级从业单位”资格。
3.16廉政建设目标
廉政合同签订率100%。
贪污受贿事件0案次，商业贿赂0案次。
廉政教育1次/季度。
4项目主要管理举措
4.1实行生产例会和每月生产调度会制度，及时将业主的管理思路和进度要求传递给各层管理人员和各施工协作队伍，使项目的各个层面严格按照业主提出的要求开展各项工作。
4.2坚持“力争第一”的主导思想，加大管理力度，实现工程进度、质量、安全、文明施工等方面全优，赢得业主、监理的认同，提高企业的知名度，进而实现“以现场保市场”的战略。
4.3建立质量责任制度，实行工序签字制度，抓好现场质量控制。
4.4狠抓成本管理，项目主要领导亲自抓；推行月度、季度成本分析会，分析并解决成本管理过程中出现的问题；建立成本管理考核机制。
4.5树立公司路面标准化管理形象，贯彻“精细管理”理念，继续发挥公司路面成熟管理经验，执行路面施工标准化管理，树立公司良好的形象。
4.6施工过程中贯彻执行“精细管理”理念，将以往项目好的施工做法应用于本项目。
4.7抓好人本管理，提升项目综合水平。
建立项目员工培训机制，提高员工技术水平、管理水平及综合素质。
建立员工激励机制，通过考核，在员工职务晋升、薪酬提升方面，让员工感到“有盼头”，从而激励员工的工作热情。
5项目组织机构设置与职责体系
5.1项目组织机构图
项目本着精简、高效的原则，组建项目领导班子以及各职能部门。
项目领导班子初步编制为：
项目经理由蒋福刚担任，项目党支部书记由方庆海担任，项目总工程师由贾云清担任，生产副经理由马德林担任，合同副经
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