工程巡检作业指引.docx

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工程巡检作业指引

工程巡检作业指引

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审核:

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批准:

日期:

修订记录

日期修订状态修改人审核人批准人

1 / 21

流程概述

1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文

流程目的明施工要求。

2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。

3、考核各城市公司工作情况，为员工考核提供量化依据。

流程范围开发的项目在施工过程中的工程管理检查。

定义无

流程主导部门（岗位）集团工程管理部、城市公司工程部

●负责制定工程项目进度、质量、安全检查计划；

各职能

部门的

主要职

责

集团工程管理

部、城市公司工

程部

●

●

●

●

组织实施项目工程联合检查并填写《项目工程管理检查报告》

负责提交《总包单位工程管理检查表》和《建设监理工程管理检查

表》。

负责下发《工程通知单》并跟踪施工单位的问题整改情况；

组织项目工程联合检查。

流程 KPI

项目现场检查计划完成率

责任部门/岗位

集团工程管理部、城市公司工程部

数据来源

项目检查报告

流程关键点

工程项目进度、质量、安全

检查计划

工程项目进度、质量、安全

检查报告

工程项目进度、质量、安全

检查整改

关键点说明                   支持文件

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一、目的

1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明

施工要求。

2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。

3、考核各城市公司工作情况，为员工考核提供量化依据。

二、适用范围

集团所有在建开发项目。

三、检查时间

城市公司实行工程月度巡检，每月末检查，并将检查会议纪要和检查结果报送总

部运营管理部备案；

集团实行工程季度巡检，每季度末检查，检查结果在《计划管理月报》上公布；

四、检查人员

1、月度检查区域城市公司工程部组织。

2、集团巡检人员由集团运营管理部、工程管理部经理及分管领导组成，城市公

司工程部配合；

五、检查内容

月度检查对象为每个项目的总包及各分包单位施工的范围，检查内容包括

质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。

具体如下：

1、质量检查

质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体

检查内容详见《月度工程质量控制评分表》，实测实量工作指引及附表。

质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；

现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽

查两层，抽楼的楼层里应全数检查表内的所有内容。

实测实量采用抽查，抽查内容为城市公司已按要求进行实测实量，并形成

实测实量档案的实体。

按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足《实测实

3 / 21

量工作指引》。

如未进行实测或实测造假，实测实量合格率全部按 50%计算质量

得分；地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。

已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。

2、进度检查

进度检查主要检查工程进度是否满足已确定的关键节点计划和月度工作计

划要求。

检查表格及检查方式详见《项目工程月报》及附件。

进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的节点及

突破天数，并对下一个需要完成的节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。

3、安全文明检查

安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工

管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见《月度工程

安全形象检查评分表》。

上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进

行落实，并对整改结果进行评估。

本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实

的，应进行现场核实。

现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。

对基坑支护，应全数检查，

发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查两层，其中包括一层

挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作

面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二

级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、

施工机械、消防、文明施工等逐一检查。

六、检查结果汇总及评分

1、针对工作质量、实体质量及安全文明施工的各单项分别按照 45%、40%、15%

进行加权计算总分，具体内容请参见《项目工程管理检查报告》

2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的工作质量、实体质量（含进度） 安

全文明管理按 40%、40%、20%的权重进行综合评定，最终得分为总包单位得分，

每月按得分从高到低排名。

4 / 21

3、对监理单位进行排名，监理单位按管辖范围内现场质量（ 45%）、进度控制

（35%）、综合管理（20%）得分综合加权，每月按从高到低排名。

4、对城市公司进行排名，城市公司管辖范围内的各项目得分的平均分为城市公

司得分，每月按从高到低排名。

附表：

1、《月度工程质量检查评分表》

2、《工程质量实测实量综合评分表》

3、《月度工程形象安全检查评分表》

4、《监理单位工作质量评分检查表》

5、《总包、分包单位工程管理检查表》

6、《项目工程月报》

7、《项目工程管理检查报告》

5 / 21

项目权

重

月 度 工 程 质 量 控 制 评 分 表

项目名称：

                         记录编号：

项目名称－类别－年－月－日－序号

内容

检查项目

日记 1

天数 抽捡 “完整且及 “不及时” “不完整”

比率 天数  时”天数     天数      天数              检查结果

共计抽检施工管理日记       天。

得分

施工

管理

日记

日记 2

日记 3

日记 4

日记 5

“ 完整且及时 ” 的天数计   天，

占   ％（a）；          “不及时”

的天数计    天，占     ％ （b） ；

“不完整”   天，占   ％（c）。

评分办法 8×a＋3×b＋0×c，若施工管理日记与监理日记、施工日记有较严重出入，此项不得分

项 现比率 数量时”数量数量

场

目

管 料

理

、

已

报

完

成

分

项

工

程

部

分

的交底记录

材料进场验收

记录及复试报

告

试块检测报告

分项工程质量

评定记录

“无”数量

检查结果

共计抽捡现场资料     份。

“完整及时”的数量计  份，占 ％

（A）； “不及时”计  份，占 ％

（B）；       “根本没有”计 份，

占 ％（C）。

评分办法

12×A＋5×B＋0×C

检查项目

分值    评价结果

扣分值

备注                扣分              得分

工

程

体

质

量

观感质量

现场实测数据

2 好/一般/差

处 未 保 护

4 （n）/__ 处保护但不

到位（m）

在允许范围内偏差

9 较大  处（n）/偏差

严重

0/1/2

2n/0.5m  扣完为止

n/9    扣完为止

6 / 21

项目权

重

内容

重点质量控制

项目

应采取措施处未采

15 取 __ 处 （n）/ 措施不

到位__处（m）

5n/3m

扣完为止

说明

检查项目

评分时必须填写必要数据 , 不需填写数据者在评价结果上打“√”。

现场实测数据应有《数据记录》并附后，重点质量控制项目见附表。

分值    评价结果      扣分值     备注                扣分              得分

无配合比牌 / 配合

现

场

质

保

证

条

件

计量及配合比    比错误 / 计量工具

5

控制              不全 / 计量人员操

作马虎

保管条件及方式不

物料保管       4

合格    项（n）

样板间引路制    未按样板间引路制

6

度落实情况          度执行 项（n）

5/5/5/5   扣完为止

2n 扣完为止

3n 扣完为止

说明

评分时必须填写必要数据,不需填写数据者在评价结果上打“√”。

序号

整改内容           要求/实际 整改评定

得分

1

2

上月整3

改意见 20%

跟踪

5

6

7

对上月的每一项整改内容 ,城市公司

项目管理部在整改完成后通知城市

公司工程部进行评定，城市公司工程

部按照整改完成的及时性、效果、标

准等指标给每项整改意见进行评分。

整改及时并效果良好得 90～100，只

保证整改及时性得 60～90，只保证整

改效果得 30～60，都不能保证得 0

分。

评分办法

各整改评定的平均分×20％

序号

不合格项

备注

得分

在建分

项工程

1

2

15%  3

4

5

6

检查人员须填写不合格项内容，应包

括不合格项出现位置、不合格项简单

描述；在建分项工程每发现一处不合

格按 1～3 分酌情扣分，扣完为止；

对不合格项必须在本月整改意见中

提出整改意见并跟踪

检查参加

人员签名

项目部负责人签名：

合计

得分

7 / 21

实测实量综合评分表

项目名称：

日期：

序号工程分项

实测项目

实测点数    合格点数    合格率   单项权重

单项得分

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

混凝土分项

砌体分项

抹灰分项

截面尺寸

表面平整度

垂直度

顶板水平度

楼板厚度

轴线偏移

表面平整度

垂直度

表面平整度

垂直度

房间方正

室内净高

顶板水平度

地面水平度

20%

20%

20%

15%

15%

10%

50%

50%

15%

15%

15%

10%

10%

10%

16

17

18

19

20

21涂饰面砖

22

23室外门窗

阴阳角方正

户内门洞尺寸

室内外墙厚度

开裂空鼓

表面平整度

垂直度

阴阳角方正

门窗框垂直度

10%

5%

5%

5%

35%

35%

30%

30%

8 / 21

24

25

26栏杆分项

27防水分项

门窗固定

门窗塞缝

栏杆安装情况

防水厚度

40%

30%

100%

100%

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工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第10页 共21页

月 度 工 程 安 全 形 象 检 查 评 分 表

项目名称：

记录编号：

项目名称－类别－年－月－日－序号

评分

内容 权重 评分项目 满分

满分标准               扣分标准       扣分分值          检查结果         得分 加权

得分

脚手架搭设与进度相符，必要 脚手架搭设不及时或

位置均设置到位           未设置每处          3

脚手架25

脚手架搭设规范、合同双方会 搭设不符合合同要求

议纪要要求、搭设整齐 （材质、悬挑）每栋

接地不符合要求/接地

脚手架接地、基面满足要求  未设置/落地未采用硬

地坪

3

2/3

安全 20%

脚手架围网布置齐全、洁净、

无较大面积破损

洞口邻边防护到位

安全防护  25  靠近单体的施工场地防护架搭

设规范

高层建筑安全兜网搭设到位

高空操作安全带配置

劳动保护  25  现场施工人员安全帽、安全鞋

佩戴齐全

安全网设置不全每处/

不整齐/网污染严重/网

严重破损每处

未设防护措施/防护措

施达不到要求

未设置防护架每处/防

护架达不到安全要求

每处

未设置每处/设置不全

每处/网出现破损每处

每发现一人

每发现一人

3/2/2

3/2

3/2

4/2/2

0.5

0.5

生活区、办公区消防栏设置符

每缺少一处3

防火措施25合要求

脚手架上每层设置灭火器、加 灭火器每缺少一处/水

2/2

压送水设备管无水或水压过小

分区明显、严格、布置整齐、

工料堆放有序

场地内各施工单位围挡设置整

场地布置规范程度

2—6

文明

施工80% 场地规划

15  齐、规范，无倒塌、缺口等现 施工粗糙、出现破损

象

各施工单位规划统一，入口、 样式不统一个别与整

塔吊、龙门架、脚手架、围挡 体不符每处/花样繁多，

等样式统一               无标准

10 / 21

1—3

1/5

工程监督检查作业指引

材料堆放整齐，区分明显材料堆放混乱2—4

编号：

XMFX-WI-GC015A

版号：

A/0

页码：

第11页 共21页

水泥、钢材、砌块等有可靠防 无可靠措施每处/有措

施但作用不明显

没有设置标签/标签每

材料标签设置明显、按检验阶

缺少一处/无检验阶段

段区分明显

划分每种

工具库房搭设规范、标牌清楚 随意搭设、无标牌每处

4/2

4/1/1

1

工具堆放5

工具堆放分区明确、堆放整齐、无管理状态、随处堆

标牌齐全 放、无标牌每处

1

机械设备标牌、操作规程设置

到位

机械设备15专人操作、专人围护

安全保护装置齐全

每缺少一处

无专人操作，随便使用

无接地、防护罩等安全

措施每处

2

5

1

施工厂区地面平整、洁净，无 场地高低不平，卫生状

扬尘现象况不好

办公区布置合理、分区明确干 办公、住宿功能混乱每

净卫生处/卫生状况差

2—4

2/1—3

食堂、餐厅、厕所等场所环境

卫生环境差1—3

卫生状况15卫生、灭蝇措施可靠

施工、生活垃圾分开堆放、清 垃圾堆放混乱，清理不

1—3

理及时及时，异味较大

无硬地坪每处/硬地坪

工地入口设置硬地坪，设置车 不平整，出现破损每处

辆冲洗装置/无冲水装置或形同虚

2/1/2

设每处

全标识设置齐全处每个1

城市公司项目管理部上墙资料 资料每缺一项/更新不

及时每项

施工单位上墙资料齐全，更新 资料不全、更新不及时

及时每单位

1/1

1

临时用水管线作暗埋处理，现

场无常流水等浪费现象

管线不暗埋每处/长流

水现象每处/漏水现象

每处

0.5/2/0.5

水电管理15电线线路假设规范整齐，道路 电线布置混乱每处/架

上方加高处理，并设置标牌设不规范每处1/0.5

配电箱、电闸、分线盒符合安 不符合规范和公司规

全用电要求定要求每处

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1

工程监督检查作业指引

主要道路硬覆盖到位、专人负 覆盖不到位，无专人养

施工道路5责养护护1—3

编号：

XMFX-WI-GC015A

版号：

A/0

页码：

第12页 共21页

道路平整、通畅，无障碍道路高低不平、不通常

检查综合得分

1—2

检查人员签字

项目部负责人签字：

12 / 21

项目名称

工程监督检查作业指引       编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第13页 共21页

在建工程监理单位工作质量评分检查表

日期         年 月

序号

1

2

3

内容分类

现场质量

进度控制

综合管理

得分        权重（％）

45

35

20

应得分（得分×权重）

得分合计

综 合 评 价

序号内容分类情况分析改进措施

1现场质量

2进度控制

3综合管理

议

考核人员

项目部负责人

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工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第14页 共21页

总包、分包单位工程管理检查表

分类项目分项内容

分项评估标准

检查情况         得分

施工工艺

和方法

（20分）

样板制的执行 规定的部分每一项没执行扣

施工组织设计或方案的

审核

施工技术交底 缺一项扣0.5分

管理人员资质

不满足要求扣分/人

施工单位

和人员资

质量质（20分）

施工单位管理人员到位

情况

管理

40%

材料管理

（30分）

机械和工

具（30分）

上岗证

材料进场检查

取样和复试

运输、堆放、保管

计量仪器的鉴定

机械设备检查验收

每少一项扣分

每发现一次不合要求分

每发现一次不合要求分

每发现一次 不合要求 .5分

每缺一份扣分

每发现一次不合要求分

工作质量管理得分＝100×实得分/应得分

分类项目分项工程检查情况得分

基础施工

桩基工程

测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，

桩身偏位（4－10分）

（30）土方及支护 桩头保护，土方开挖和,地基处理。

 10分）

基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑－10水（

主体施工

（30）

模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑

扎，预留插筋。

4－10分）

混凝土工程 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（

砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂

直度，穿墙螺杆设（4－10）

洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶

现门窗安装打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。

实体场20分）

质量质

防裂

屋面、 台施 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，

40%量

防渗漏 工

分仓缝，盛水试（8－20）

厨卫、阳台

内外粉刷

道路工程

孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感

质量（4－10分）

基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管

井处理、成品保（4－10分）

室外工程

（30）

按图施工（树型、大小等） 效果（有无枯萎）

绿化工程  土方质量，苗木种植，养护措施，成品－10护，

分）

泳池、景观、

河道、入口

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工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第15页 共21页

装修工程 精装修示范

（10）单位

会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等

材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感

（4－10分）

成品保护

（10）

成品保护

措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏

和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护

（4－10分）

重复犯错

（10）

重复犯错  前期问题得到整改预防（4力10分）

评分办法：

以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存分,情量问题的扣

况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为

现场质量得分=100×实得分/应得分

总进度计划及其调整计划得到公司） 准（

进

度

控

制

30%

计划管理

（15分）

计划执行

（70分）

进度控制

（15分）

每月2 日前上报月进度计划（ 发现一处不

月施工进度计划与报总办的月工作计划表估） 要求扣2

内容一致（ 分

月进度计划满足公司阶段节点要求（

履约率*50

上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位

的进度控制措施（ 每发现一处

进度状况在控制范围内，未进入预警（ 不合要求扣

计划调整3 天内上报公司，调整理由充分，并得分 领

导批准（）

进度控制得分=100×实得分/应得分

实体质量得分=现场质量得分 ×70％＋进度控制得分×30％

附表 1－3安全文明管理检查表

分类项目

分项内容           分项评估标准           分项情况分析      得分

场容场貌 标示标牌道路、 料堆 共5 项， 项发现一处不符合要

（20）

放、垃圾清理临时设施 求扣2 分，扣完为止

安全

文明

管理

20%

安全防范 防坠落防火、全用电、共4 项， 项发现一处不符合要

（30） 机械设备防护      求扣2 分，扣完为止

成品保护 进场及已安装的材设 每项发现一处不符合要求扣

（20） 备保护，工序保护 分，扣完为止

安全检查

（30）

至少2 周进行一次安全未按要求进行检查记录不全，

检查， 录完整并及时 检查的问题未及时整每发现

落实整改 一次扣2 分

安全文明管理得分＝100×实得分/应得分

检查人员：

项目部负责人：

年月日

15 / 21

工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第16页 共21页

项 目 工 程 月 报

项目名称：

记录编号：

项目名称－类别－年－月

编制：

审核：

编制日期：

年月日

抄报单位：

抄送单位：

1. 工程进度控制

本月进度下月计划

存在的进度问题及对策

本月未完成工作产生原因对策

2. 工程质量控制

本月

质量

检查

情况

本月奖惩情况

质量

文件

质量问题整改通知单

其他

质量事故报告

质量会议纪要

16 / 21

工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第17页 共21页

施工

队伍

评价

监理

工作

评价

本月主要质量问题

出现原因及对策

3.工程成本控制

编号：

本月签证编号：

编号：

编号：

是/否影响成本

本月设计

变更

编号：

编号：

是/否影响成本

是/否影响成本

其他影响

成本控制

的因素

4.安全文明施工

上月安全检查问题本月整改情况

5.本月气象记录：

统计：

晴天天，阴天天，雨天天。

其他需要说明内容：

注：

每天分为白天（7:

00AM---7:

00PM），夜（7:

00PM---第二天 7:

00AM）。

雨天指连续

时间四小时以上下雨； 大雨指日降雨量在 50mm 以上。

6.其他管理事务及需要协助事项：

17 / 21

工程监督检查作业指引编号：

XMFX-WI-GC015A

页码：

第18页 共21页

项目工程管理检查报告 （年月）

项目名称：

记录编号：

项目名称－类别－年－月

－日－序号

表一、项目管理工作考核汇总表

项目名称项目时间

年   月

序号权重（％）检查内容

145工作质量

240实体质量

315安全文明管理

综合得分 ＝ 45％×工作