地热竹地板生产项目可行性研究报告.docx

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地热竹地板生产项目可行性研究报告

地热竹地板生产项目

可行性研究报告

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第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

地热竹地板生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事地热竹地板投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积44000.22平方米（折合约66.00亩），该项目建筑物基底占地面积31722.07平方米；项目规划总建筑面积49650.27平方米，绿化面积2899.68平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8982.47平方米；土地综合利用面积43604.22平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“地热竹地板投资建设项目”计划选址位于开封（位置待定）。

（五）项目建设单位

开封某某有限公司

二、地热竹地板项目提出的背景

近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。

2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。

2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。

在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

新一轮科技革命与产业变革也给我国的制造业发展带来重要机遇。

当今，我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，实现制造业的转型升级和创新发展。

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

该地热竹地板项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事地热竹地板项目，预计达刚年产值为30440.61万元。

预计项目总投资14591.20万元；规划总用地面积44000.22平方米（折合约66.00亩），净用地面积43604.22平方米（红线范围折合约65.41亩）。

2、该项目总建筑面积49650.27平方米，其中：

规划建设主体工程26162.52平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）15849.81平方米，项目计容建筑面积49414.81平方米，预计建筑工程投资5169.02万元；建筑物基底占地面积31722.07平方米，绿化面积2899.68平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8982.47平方米，土地综合利用面积43604.22平方米；建筑容积率1.13，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重4.13%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增304人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2190.55立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约38.00吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在地热竹地板生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是地热竹地板生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“地热竹地板生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资14591.20万元，其中：

固定资产投资10146.87万元，占项目总投资的69.54%；流动资金4444.33万元，占项目总投资的30.46%。

2、在固定资产投资中，建设投资10055.29万元，占项目总投资的68.91%；建设期固定资产借款利息91.58万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资10055.29万元，包括：

建筑工程投资5169.02万元，占项目总投资的35.43%；设备购置费4017.19万元，占项目总投资的27.53%；安装工程费120.50万元，占项目总投资的0.83%；工程建设其他费用599.98万元，占项目总投资的4.11%（其中：

土地使用权费330.00万元，占项目总投资的2.26%）；预备费148.60万元，占项目总投资的1.02%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资14591.20万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）10507.69万元，占项目总投资的72.01%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1861.34万元，占项目总投资的12.76%；项目经营期申请流动资金借款2222.17万元，占项目总投资的15.23%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4083.51万元，占项目总投资的27.99%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入30440.61万元，总成本费用25222.39万元，营业税金及附加156.93万元，年利税总额6525.92万元，其中：

年利润总额5061.29万元，年净利润3795.97万元，纳税总额2729.95万元，其中：

增值税1307.70万元，营业税金及附加156.93万元，年缴纳企业所得税1265.32万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.69%，投资利税率44.73%，全部投资回报率26.02%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值8804.09万元，总投资收益率36.12%，资本金净利润率48.17%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.06年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.21年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.77%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合开封地热竹地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进开封地热竹地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“十一五”期间，面对国际国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好又快发展。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“地热竹地板生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的地热竹地板产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章地热竹地板项目背景及可行性分析

一、地热竹地板项目建设背景

（一）项目建设地概况

“十二五”时期我市经济社会发展取得重大成就。

“十二五”时期是开封迎来重大历史机遇并取得重大发展成就的五年。

五年来，全市上下深入学习贯彻系列重要讲话精神，认真落实中央、省委重大决策部署，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，开拓进取，顺利完成了“十二五”时期的主要目标任务。

综合实力大幅跃升。

预计2015年，生产总值达到1600亿元，年均增长10.7%；一般公共预算收入达到108亿元，年均增长24.0%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到23400元和10500元，年均增长11.3%和13.8%。

郑开城际铁路和郑汴物流通道建成通车，郑徐高铁开封站加快建设，保障支撑更加有力。

经济结构不断优化。

农业农村经济稳步发展，粮食总产实现五连增；积极培育主导产业，产业集群和产业集聚区建设快速推进，工业实力持续增强；现代服务业长足发展，商务中心区、特色商业区成为服务业重要支撑，“一河两街三秀”、小宋城、七盛角等“文化+”亮点纷呈，文化旅游业发展迅速；三次产业结构由“十一五”末的23.0∶43.2∶33.8调整到17.4∶41.6∶41.0，现代产业体系初步形成。

发展动力持续增强。

开放招商成效显著，河南煤化、建业、大商、香港迪臣等战略投资者相继入驻开封；“十二五”期间实际利用省外资金累计达1840亿元，年均增长14.5%。

行政审批、投资审批、商事登记等重要领域和关键环节改革深入推进，信访机制、督查体制等方面改革走在全省前列。

城乡面貌显著改善。

全市行政区划调整基本完成，新型城镇化步伐加快，城镇化率达到44%；开封西湖蓄水成景，中意湖、中心商务区建设扎实推进，示范区展现新的形象；成功创建国家卫生城市、国家园林城市，城市品位和影响力大幅提升；扎实开展美丽乡村建设，农村人居环境显著改观；大力实施“两改一建”等重点民生工程，人民群众得到更多实惠。

社会文明程度全面提升。

各项社会事业蓬勃发展，覆盖城乡的基本公共服务体系逐步完善；依法治市全面推进，民主法制建设更加健全，社会大局保持稳定；扎实开展群众路线教育实践、“三严三实”专题教育活动，落实和完善“4+4+2”党建制度体系，党风廉政建设和反腐败斗争深入推进，干净干事成为全市党员干部的自觉意识和行动。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

《规划》指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革部署要求，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，构建现代产业体系，培育发展新动能，推进改革攻坚，提升创新能力，深化国际合作，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向中高端，有力支撑全面建成小康社会。

（三）工业绿色发展规划

清洁生产水平大幅提升。

先进适用清