为实现经营目标努力奋斗二季度修改.docx

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为实现经营目标努力奋斗二季度修改

正视困难开拓经营为实现经营目标努力奋斗

--成都分公司半年度工作总结

王恕

各位领导、同志们：

今年上半年，成都分公司在总公司的领导下，坚持“外抓市场，内强管理”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，安全生产和经营工作取得了一定的成绩，各项经营指标基本上达到了既定目标。

一、经营工作

（一）二季度经营收入及利润分析

1.完成产值情况

2012年上半年计划完成产值22,000.00万元、实际完成28,156.53万元、超上半年计划6,156.53万元，完成全年产值计划40.22％、较上年同期增加12,127.17万元。

2.完成利润情况

2012年上半年计划完成利润60.00万元、实际完成90.74万元、超上半年计划30.74万元，完成全年利润计划82.49％。

3.财务“五项”费用

2012年上半年分公司办公费、会务费、业务招待费、小汽车费、差旅费等五项费用预算151.50万元，上半年实际支出150.68万元，所有费用指标控制在计划数之内。

（二）资产、债权、投资清理情况

目前，资金短缺继续严重制约着分公司和所属工程部正常的生产和经营。

因此，分公司积极组织，充分发挥各方面力量，力争最大限度做好债权、投资清理工作，截止2季度分公司清理不良债权项，收回欠款13.2万元；目前，分公司仍有不良债权210万元，其中遵义华坤变压器厂欠贵阳大机130万，已提交诉讼，律师本周到遵义进行调解。

清欠同时，分公司要求所属各部门不能再形成新的又无法收回的债权。

各项工程完工后要及时完善各种资料手续，及时验工计价，及时交验。

（三）经营管理

1.路内工程方面

分公司积极与路局相关部门协调对接，对今年路局路内工程的计划进行密切跟踪，做好了第二批更改计划项目的落实，做好了青杠货场、格里坪货场、成都车辆段地沟、大英东站台延长、会龙、骑龙、高板缓开站等大型更改项目的前期跟踪和招投标工作。

2.外委工程方面

上半年分公司进一步加大项目跟踪和经营力度。

眉山金象化工专用线、东汽专用线道口、资阳、旺昌下穿桥等外委工程已落实，彭州石化三期正进入紧张的招投标程序中。

加大了蜀龙路、货运大道、成德大道、绵阳剑南西路下穿铁路桥工程的跟踪力度；地铁二号线维保项目顺利中标；完成了在建工程、新开工工程成本核算等工作。

3.物资管理工作

一是深刻吸取个别项目物资管理违规、失控教训，举一反三，对照查找。

共计清查物资采购合同1084个，发现不规范问题64处，已全部完成整改。

二是定期公布信息价格作为采购定价的依据。

今年，分公司每月定期通告各工程当地主要材料最新信息价格及机械设备周转材料租赁价格，同时还对重点大型项目每月当地主材价格进行实地调查，掌握价格变动趋势。

通过主材信息价格的公布、掌握，使分公司对物资采购定价有了很好的参照和依据，对规范物资采购起了重要作用。

三是根据《成都分公司废旧物资管理办法》，抓好废旧物资管理工作。

每月统计上报各工程部（项目部）工程余料、废旧料回收记录，严格按规定程序进行处置或点收入账。

现己回收工程余料5批次，价值约13.0059万元。

其中德阳市金沙江路下穿宝成线立交工程于5月拆除上跨桥梁收回废旧物资金额10.316万元。

四是狠抓物资规范化管理工作，从计划、比选、合同签订、验收、报销等环节认真审核，严格把关。

对审核发现的问题逐一列出，通知相关工程部整改，整改好后再行实施。

努力做到物资采购程序合符规定，资料规范合理。

上半年签定项目物资采购合同30份，累计合同金额2650.30万元，专用线、地铁维修物资采购合同3份，累计合同金额15.1万元，其中按总公司物资采购管理办法进行大宗物资比选12份，累计金额1954.70万元。

4.专用线代维修工作

成都分公司共有代维专用线50条，上半年已签回合同的专用线共37条，其中电务专业2条，工务专业27条，供电专业8条。

合同金额为：

8810900元。

合同暂未签定的专用线13条，其中包括西昌工务3条、西昌供电3条、成都供电7条，其主要原因是路局最低限价与业主单位存在分歧，已书面报告路局相关部门，待协调，预计在8月底完成。

5.地铁维保工作

在6家公司参与的成都地铁2号线线路维保项目竞标中，经严格比选，成都分公司以606万元/年报价名列第一。

成都地铁2号线维保项目的中标，是总公司“干一项工程，守一方市场”理念的再体现，这是分公司继德阳市政建设工程后，步入真正意义的市场竞争又一实例。

二、安全工作

（一）2012年上半年安全总体情况

成都分公司2012年上半年安全生产总体情况基本稳定，截止6月30日18点，实现无责任一般B类及以上事故835天，无责任一般C类及以上事故835天，无责任一般D类及以上事故835天。

（二）上半年安全工作重点

在过去开展安全检查的过程中，我们发现许多屡禁不止惯行违章，以及事故隐患和事故苗头，虽然发生在施工现场和一线职工身上，但根本原因是管理问题，是管理人员的思想认识和工作作风问题。

因此，今年以来在按照上级要求开展的各项安全检查中，分公司着力解决的问题就是：

在安全检查中提高管理人员的思想认识，转变管理人员的工作作风。

查制度、查管理、查卡控，全力做好了以下几方面的工作，保证了分公司安全工作有序可控。

1.注重职工培训，开展形式多样的安全宣传和教育。

分公司在安全培训和教育上本着缺什么补什么、一切着眼于实用、着眼于施工安全的理念，开展了多种形式、富有成效的职工培训和安全宣传教育工作。

一是上半年先后举办职工和劳务工培训8期共358人次，各工程部结合专业特点以每月一考、每周一学的形式对职工进行全复盖培训。

在培训内容上着重针对性和实效性，如在三月十四日至十六日分公司举办的“既有线安全员、施工员”培训班上，分公司领导亲自讲课，选派了理论知识强，现场经验丰富的人员担任授课教师，教学内容均为施工中经常用到和必须掌握的知识及操作技能、应变方法等，学员普遍反映教学内容切合实际，老师讲解浅学易懂，教学效果较好。

二是根据学员要求，分公司将部分教师的教学课件通过“成分之声”完整转发各专业工程部，供职工继续学习所用。

此外，分公司每两周在OA平台上发布具有特色的“成分之声”专刊，内容涵盖施工安全卡控、安全应知应会、典型经验做法等，宣传效果较好。

三是配合形势任务宣传及“三项宣传教育活动”，分公司组织编发了时事宣传学习题纲共113题，其中安全部份共23题。

针对涉及铁路营业线施工安全的条文较多，内容丰富，很多规定必须刚性执行但却不易记背的实情，分公司组织精选了部分最常用的条款内容经浓缩后印制成“一卡在手上、安全记心中”的折叠卡片，即方便又实用，且便于随身携带，深受一线职工欢迎。

四是开展“5.9”事故反思活动，全面监控重点施工和等级施工。

5月14日分公司召开了“5.9”事故反思视频会，当日分公司班子成员分别参加了各专业工程部、项目部也各自召开了全员反思剖析会。

全体干部职工对发生“5.9”事故的深层原因进行了认真深入的剖析，结合分公司实际“举一反三”，查找和挖掘成都分公司在安全管理、干部作风、职工两违、安全意识、业务素质等方面存在的问题。

同时分公司对反思期间安全重点工作做岀部署：

一是排出检查日程表，从5月11日起对所有的在建项目开展一次拉网式检查；二是5月24日在西昌成昆线K554下穿工地召开现场会,就D型梁架设方法开展补强培训；三是提级施工管理，严格执行总公司关于正线三级施工干部到岗到位的规定；四是对“五项专项整治”及近期防胀、防洪、防撞、防挖断、防人身安全事故等重点检查内容进行了具体细化，通过ＯＡ平台发至各工程部和项目部，并每日用飞信发至相关人员加强对照检查。

通过上述反思活动，起到了事故警戒作用，增强了职工安全意识，查出了一批事故隐患，使分公司安全管理得到了进一歩提升和加强。

通过以上多种形式的培训、宣传、教育，增强了现场施工人员的安全意识和安全技能，产生了较好的安全效果，实现了从分公司成立至今无任何事故的良好安全记录。

2.认真开展安全大检查活动。

一是加强施工安全检查。

通过安全大检查，全面排查和彻底整治安全隐患，增强干部职工安全责任意识，有效防范和坚决遏制事故发生。

二是推进专项整治工作，开展专项行动，保证景观围墙整治施工安全。

按“安全生产专项整治工作”推进计划整治工作进入实施阶段，重点是加强检查监督，严格评估考核。

开展“打非治违”专项行动。

在此次专项行动中，分公司共出动检查小组17个，检查人员37人次，检查施工点27处，专用线12条，检查发现问题11个，已限期整改完毕。

积极参加两线三站景观围墙整治工程，分公司抽调109名精兵强将，昼夜坚守工作岗，全程监护施工安全。

确保了行车和人身安全，圆满完成生产任务。

三是开展防洪检查，全面做好了防洪准备工作。

从4月15日18时起启动24小时防洪值班，严格执行防洪值班制度。

及时督促防洪预案的制订并逐一审核，部署防洪抢险演练，先后督促指导成都地铁、双流仁宝、金沙江立交桥、达成线转龙缓开站等项目部开展了防洪演练。

同时，对所有施工点防洪工作进行了一次全面排查，以确保万无一失，安全渡汛。

四是开展专用线安全专项整治。

各工程部组织开展了针对专用线设备质量、人员素质、作业标准、管理制度等问题的专项检查，对检查出的隐患进行了及时的处理和整改。

五是加强机动车的安全检查工作。

按照上级要求，由办公室负责，其他职能部门配合做好监督检查工作。

经统计成都分公司现有车辆47辆，已按程序报总公司办理租赁报批、置换安全协议签定和部分建议报废。

六是开展消防安全专项整治。

对火灾隐患进行排查，摸清火灾隐患底数，落实隐患整改责任、整改措施，改善分公司消防安全环境；开展消防安全宣传培训，人人熟练掌握“三懂三会”，提高干部职工消防安全素质。

3.推行安全风险管理。

一是加强安全风险管理知识的宣传学习，通过各种宣讲、参加总公司培训、印制卡片册子、“成分之声”专刊宣传等形式，广泛宣传了安全风险管理的理念、意识、方法及重要性和必要性，要求全体干部职工人人都要牢固树立“任何时候都把安全作为大事来抓；任何时候都把安全放在第一位来考虑；任何影响安全的问题都要立即解决”的“三点共识”。

二是开展研判排查，建立风险控制数据库，要求各工程部、项目部结合各自实际分析排查风险源，制订出有针对性的防控措施，建立数据库。

做到了有数据，有风险揭示牌，有分析，有控制措施和责任人。

三是推行试点，在德阳金沙江路下穿宝成线Ｋ605工程项目部率先试点安全风险管理，４月１7日在多元集团公司召开的安全风险管理推进会上受到集团公司的肯定。

4.发挥专职队伍作用，加大检查考核力度。

加强安全专职队伍的管理，督促指导专职安全员认真履职。

半年来，专职安全员共出动752人次，下现场检查383天次，发现问题618条。

检查项目部共138个次，机动车36辆次，出租房65处，代维专用线156条次，共发出《安全检查通知书》24份，检查发现的问题均得到了整改。

上半年分公司加大安全检查考核力度，共检查发现各类安全问题649个，其中施工管理187个，职工及劳务队两违57个，安全质量66个。

共考核处罚职工31人次，考核金额8800元，考核劳务公司15人次，考核金额16700元。

通过严格的管理和考核，职工安全意识得到加强，惯性违章得到了有效的遏制。

（三）安全管理中存在的问题

上半年，成都分公司安全情况保持平稳有序。

但是从路局监察大队和各级检查、分公司自查发现的问题来看，不同程度存在以下一些问题：

一是施工管理还需加强。

主要体现在现场规章制度落实不力，作业标准落实不到位，职工（劳务工）两违时有发生，施工管理人员对劳务工安全教育不够，管理不严，现场安全卡控措施不细，安全预想不周密等。

二是劳务队安全观念不强，自我保护意识薄弱，只图自己施工如何方便省事，不按标准化作业，有怕麻烦、不愿过多安全投入、不想多费力气的思想。

三是内业资料需进一步规范，客观上个别职工文化水平