项目可行性研究报告.docx
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项目可行性研究报告
*******公司
*******项目
可行性研究报告
编制单位：
***********有限公司
2015年07月09日
图表目录
第一章总论
一、项目概述
本项目名称为“***项目”，项目将建设成为国际一流的高压绝缘纸产品生产线基地，年产能*吨，产品技术可达国际同类产品标准。
该项目可以很好地满足市场对高压绝缘纸的需求，大幅度提高公司的生产效率，降低能耗，实现产品扩产和升级的目的，解决公司市场需求旺盛与产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。
本项目拟利用公司在湖南省*******，用于公司“******”生产厂房及车间的建设。
计划总建筑面积为**平方米。
建设期为两年，总投资****万元，其中建设工程投资****万元，设备投资***万元，铺底流动资金****万元。
项目设计产能为年产各类******产品*****吨。
项目计划两年达产，投产首年实现达产**%，第二年达产**%，第三年达产**%。
项目全部达产后，预计可实现年产值****万元人民币，总投资利润率为****税后），内部收益率为***税后），项目税后静态投资回收期为***年（含建设期）。
二、项目相关背景
1、******是国家装备工业的关键基础材料
*****属于高新绝缘材料，应用范围极广。
对电力工业而言，绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的水平将直接影响电力工业的发展水平和运行质量。
没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时会使整个电网瘫痪。
因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。
对于国防而言，军事装备中的动力、控制、通讯、雷达等系统均需要绝缘材料，要发展新型军事装备，也必须有新型绝缘材料作先导。
如核潜艇要求使用防盐雾、防潮、防霉、耐辐射的绝缘材料，又如航空航天飞行器需要高尺寸稳定性、耐低温、耐辐射的绝缘材料。
如果绝缘材料不能满足这些恶劣使用环境下的苛刻要求，将导致军事装备中的许多重要系统无法正常运转，还有轨道交通等等。
因此，绝缘材料对提高国家工业整体水平，促进国民经济稳定快速的发展都起着非常重要的作用。
2、全球电力需求量不断增加带动绝缘材料下游市场规模的不断扩大
****主要用于电力行业。
作为电力系统中的关键基础部件****的需求及发展与电力行业的发展情况密切相关。
电力是一种具有清洁、方便、高效等特点的现代化二次资源，广泛应用于人类的各种生产、生活活动中，在国民经济中占有举足轻重的地位。
电力行业已经成为国民经济发展的基础性产业，一个国家或地区的电力工业发展状况是衡量其经济发展程度和人民生活水平的重要指标之一。
随着全球经济的不断发展，全球电力需求量不断增加。
BP于2014年6月16日发布了《世界能源统计回顾2014》报告。
报告数据显示：
2013年，全球总发电量为231270.09亿千瓦时，同比增长2.2%。
全球电力需求量不断增加也必将带动绝缘材料下游市场规模的不断扩大。
3、我国电力设施保持大幅度的投入带来了巨量的市场需求
我国经济的快速发展和国民生活水平的不断提高对电力提出了不断增长的需求。
根据中国电力企业联合会的统计，我国全社会用电量从2010年的4.20万亿千瓦时增长到2014年的**万亿千瓦时，年复合增长率约8.57%。
根据中国电力企业联合会《中国*****与展望》报告中：
综合考虑经济、社会发展、电气化水平提高等影响因素和电力作为基础产业及民生重要保障的地位，对比分析世界发达国家用电需求发展历程，借鉴国内各机构预测成果，采取多种方法进行预测，未来电力需求推荐方案为：
2***全社会用电量为****万亿千瓦时，人均用电量***千瓦时，“十三五”年均增长5.5%左右，电力消费弹性系数为0.76；2030年全国全社会用电量为10.3万亿千瓦时左右，人均用电量7400千瓦时*********2050年为12～13万亿千瓦时，人均用电量9000千瓦时左右。
为了满足我国经济快速发展的需求，**力设施也保持了大幅度的投入，电力设施迅猛增长。
据中国电力企业联合会数据显示：
从2010年到2014年，我国电力基建投资分别为7417****4亿元，均保持在一个较高的水平。
电力设施的大幅度投入为绝缘材料行业带来了巨量的市场需求。
三、项目必要性
1、实现公司战略目标需要
公司的发展战略定位是：
通过近5-10年的努力与发展，成为全球领先的绝缘纸产品生产商。
一是继续巩固公司在绝缘纸产品市场的优势地位，不断推动现有产品建立低成本与高品质的优势；二是顺应市场需求变化，通过自主创新，把开发高压绝缘纸产品作为增长点*****产品线结构，进一步开拓市场领域；三是顺应国家发展的战略，抢占行业内技术及产品的制高点。
与国外同类企业相比，我国绝缘纸企业存在规模普遍偏小，技术水平低，产品质量不稳定等问题，在总体竞争力上与国外同类企业相比处于劣势地位。
湖南广信科技作为国内绝缘纸行业主要的生产企业之一，近年来在激烈的市场竞争中，通过自我**高生产能力，进行产品和技术创新，提高管理水平，逐步成为了行业领先企业之一。
但是企业要适应市场需求的发展，扩大市场份额，保持行业领先地位，必须扩大现有产能。
因此，扩大企业的生产能力，增强规模效益，是企业发展壮大及塑造品牌的必经之路。
2、扩大产能满足下游市场快速发展的需要
***泛用于输配电线路、电气设备和电站中，是电力工业发展不可缺少的重要绝缘材料。
随着西电东送、全国联网等多项国家级电网工程的进行，以及高速铁路和城市轨道交通的高速发展，在相当长一段时期内对输变电设备及相关产品的需求将处于持续增长期。
绝缘纸又是输变电设备的重要组成部分，将迎来广阔的市场增长空间。
国务院会议指出在***间，我国将实施新一轮农村电网改造升级工程，农村电网改造升级将进一步增加对输变电设备的需求。
电网投资的快速增长将带动绝缘纸产品的旺盛需求，给绝缘纸产品制造厂商带来历史性的机遇，绝缘纸行业也将迎来更长的景气周期。
3、公司扩大生产规模，增强市场竞争力的需要
*****行业内骨干企业，具有雄厚的技术实力，在生产绝缘纸产品方面积累了丰富的经验，产量、质量均位居行业领先地位。
公司从成立以来，一直立志成为国际一流的绝缘纸产品制造领域的著名品牌，实现成为产品质量和市场占有率具有优势的企业。
目前，公司已经发展成为我国绝缘纸产品制造领域的领先的企业，并形成了较大规模的产品出口。
但公司目前的生产规模相对国外绝缘纸产品领先生产商还有较大的距离，客观上必然降低公司的市场竞争力。
因此公司只有扩大生产规模，增加新的产品类型，提升产品产量，提高各类产品的档次，并努力提升产品的自动化生产水平，将公司的产品向各个细分应用领域延伸，才能产生更大的规模效益，增强市场竞争力，保持领先地位。
4、公司实现业务可持续发展的需要
国内目前有的绝缘纸产品生产企业，大部分企业的生产水平、工艺装备、技术力量和管理水平较低，企业状况、质量管理、采购控制等方面相当薄弱，生产条件较差，依靠人力、材料和价格因素，在高压电网市场拥有一席之地，导致高压电网运行的安全性问题时有发生等问题出现。
绝缘纸产品生产企业只有在规模和数量、技术进步、材料革新、生产装备、质量控制等方面加大投入，才能使整体技术水平提升和产品质量的稳定性有所增强。
产品生产的质量管理一直以来就是企业的生命线，只有建立现代化的生产线及制度，按照规范化、标准化生产管理；才能实现生产流程的每个环节都有记录、可溯源，通过有效地质量控制，保证了产品质量的可靠性；才能经得住常态化的质量监督抽查；才能适应行业发展的需求，实现企业的可持续发展。
另外，随着近年来公司的快速发展，已经达到生产线的极限能力，由于产品质量高，国内国外订货源源不断，扩大生产能力刻不容缓。
目前公司的产能相当紧张，只有扩大产能才能满足不断增长的订单需求，才能进一步扩大市场份额，实现公司的可持续发展。
四、项目可行性
1、公司拥有良好的产品开发能力
湖南广信科技多年以来专注于从事绝缘纸板的生产，一直坚持以技术领先的战略，不断加大科技投入，进行自主创新和技术创新，建立了科学的技术创新体系，形成了良好的产品开发能力。
目前公司已发展成为国际国内绝缘纸板产量最大、品种最全的制造企业之一。
主要产品有绝缘纸板和绝缘成型件。
绝缘成型件是以公司生产的绝缘纸板和绝缘纤维坯料深加工制成的绝缘成型件,是输变电用变压器、互感器、换流变、电抗器和高压开关等设备中必不可少的关键的绝缘零部件。
公司生产的绝缘成型件按制作工艺的不同可分为结构成型件、模压成型件、异型成型件等三种类型。
公司可以实现用户定制生产，根据用户需要制造各种类型的绝缘成型件。
2、公司有大量优质客户储备
公司本着“为电气工业研发并生产优质的、有价格竞争力的、持续改进的绝缘纸产品”的使命，凭借先进的生产技术和优异的产品性能，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得了较高的市场地位，公司产品已远销韩国、印度、俄罗斯、墨西哥、埃及和东南亚等多个国家和地区。
公司拥有特变电工、中国西变、保定天威、山东电力、广东电力等一大批稳定合作的优质客户。
公司通过与下游知名企业的长期良好合作，形成了较强的市场影响力，产品销量和企业规模均得到迅速发展，现在已经成为我国最大的绝缘纸产品生产商。
公司有大量优质客户储备为项目建设提供了充足的订单基础，本项目的建设有利于巩固公司与国内、国际众多知名电器制造企业的合作关系，不断扩大市场份额。
3、公司拥有专业的研发团队及大量的技术积累
公司多年来专注于绝缘纸产品的研发，已经形成了一支专业化的研发团队，积累了大量的技术与经验。
截止2014年12月31日，公司取得国家知识产权局授权认证的专利共54项，其中发明专利6项，实用新型专利43项，外观设计专利5项，公司被认定为高新技术企业。
近年来，公司技术创新不断取得突破，利用特殊的工艺配方和工艺设备，生产世界上最厚的特高压绝缘纸板，成功打破了原来只有瑞士魏德曼绝缘纸板生产企业才拥有该种高端产品技术的垄断，大幅度提升了公司的市场竞争地位和市场美誉度。
同时，公司还拥有多项自有技术和独特的生产工艺。
首创了超厚的无胶粘系列产品的生产技术和无损检测技术、纸质绝缘产品的系统净化技术、绝缘成型件产品的设计验证计算技术以及绝缘材料和产品的老化性能计算及验证技术，这些技术均为全球领先。
4、公司有良好的管理能力与经营绩效
公司在绝缘纸产品生产制造中，积累了丰富的管理经验，总结了一整套适合企业自身特点的研发体系与生产模式。
一是公司已建立现代企业治理机制和完善的内部控制规范体系，机构健全，责任明确；二是公司检测设备齐全，检测手段完备，高规格的项目检测能力，并配有计算机控制，摄像监测等先进手段。
公司生产实施全过程监控，从配料到成品出厂均有明确标识和过程记录，具有很强的可追朔性；三是公司建立的财务管理体系规范，能有效实施会计核算、财务预算、财务分析、成本核算、税务管理、资金管理等核算和财务管控工作等；四是公司产品从设计、生产、检测都严格执行国家标准，通过了ISO9001:
2008质量管理体系、ISO14001:
2004环境管理体系、OHSA18001:
2007职业健康安全管理体系三体系认证；五是对于生产经营中的办公场所、实验室、厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局，工人的安排及生产都进行量化，从而形成了标准化的体系。
同时该种模式可以不断进行复制，从而减少新建工厂和安装生产线的时间，使得公司运营成本降至最低，该模式使得公司能以较快的速度进入生产，在较短时间内获得客户认同，以低成本和高质量完成投产、生产、销售的整个过程，使得本公司具有领先的成本优势。
公司凭借强大的研发能力、先进的技术水平、优秀的管理能力，可复制的生产模式，领先的成本优势，为本项目的建设提供了有利的条件。
五、本公司的竞争优势
1、研发和技术优势
公司拥有高素质的研发队伍和强大的技术研发实力，在专业化和精品化的经营理念指导下，秉承一贯专注和持续改进的创新精神不断地推陈出新，已经逐步发展成为国际上重要的绝缘纸产品生产商之一。
公司与***工大学、哈*******工大学、***林电***研究院、特****变压***限公司建立了产学研用研发体系，并聘请了西*大、华南**学、西电集团等科研院校和企业的教授专家为技术顾问，创办科技创新战略联盟，近年来取得科技成**项。
目前，公司已经国家知识产权局授权认证的专**，包括*发*专利、***项实用新型专利和**项外观专利。
公司通过长期的研发创新和生产工作形成了大量的自有技术和独特的生产工艺，比如超高压绝缘纸板制造技术、各种异型件生产技术、模压件生产技术、各种结构件生产技术等等。
凭借一系列的先进生产工艺，公司产品质量在行业中一直处于前列，在市场中保持强大的竞争力。
2、行业经验优势
公司从20世纪80年代末就开始从事绝缘纸产品的研发、生产和销售，至今已有30多年的历史，是中国绝缘材料标准委员会成员单位、湖南省战略性新兴产业工程单位，高新技术企业，建有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心，是湖南省特种工业用纸产业技术创新战略联盟理事长单位，湖南省特种纸业协会会长单位。
并且这几年公司经过不断的创新发展，现在已经成为具有一定国际性知名度的先进企业，并且积累了丰富的行业经验。
现在，公司已有大量的产品在国内外的电力系统中运行，产品质量已经经受了长时间实践运行的考验。
公司丰富的行业经验为公司的市场开拓和持续发展奠定了良好的基础。
3、客户资源优势
凭借先进的技术、优质的产品和丰富的行业经验，公司吸引了大量的优秀客户，与国内外众多知名品牌建立了良好的合作关系。
与公司长期合作的知名企业有特变电工、中国西变、保定天威、山东电力、广东电力等一大批稳定合作的优质客户，在电力设备领域拥有很大的市场份额和市场影响力，公司与这些下游知名品牌企业的稳定合作关系为公司产品销售提供了有力保障。
下游知名品牌企业对绝缘纸产品供应商的要求非常严格，公司产品经过长期严格的考察和检验才成为他们的采购对象，这些品牌企业还经常委托公司为其进行新绝缘纸产品的研发和生产，为公司的持续发展壮大产生了巨大的推动作用。
此外，与众多知名品牌企业的长期合作，为公司产品质量树立了良好的形象，极大地提高了公司产品的市场知名度和品牌影响力，为公司进一步开拓市场、发掘新客户形成了有利条件。
4、质量和品牌优势
公司一直非常注重产品的质量保证和品牌建设。
为保证产品质量，公司根据实际情况，制定了详细的质量计划和切实可行的质量控制措施，对生产过程中的每一个环节都进行严格的管理和检验。
现在，公司产品的质量和性能已经得到国内外客户的广泛认可，比如：
公司通过了I******质量管理体系认证。
依据管理体系要求，公司编制和保持的体系手册、程序文件有**份，作业指导书及相关文件有***份。
从而保证了绝缘纸板的一次合格率为93%，出厂合格率为100%；绝缘成型件的一次合格率为96%，出厂合格率为100%。
长期以来，公司凭借优秀的产品质量和售后服务在市场中赢得了良好的口碑，树立了良好的品牌形象。
公司生产的“广信”牌绝缘纸板获得湖南省著名商标的荣誉称号，并在2013年获得了推进新型工业化的先进企业称号。
客户对公司产品的高度认可，为公司进一步发展奠定了坚实的品牌基础。
5、人才资源优势
优秀人才是企业发展壮大的重要基础。
绝缘纸板产品的生产的技术难度很大，对相关的工作人员有很高的技术要求；绝缘成型件的制作又是非常精细的工作，技术人才必须经过长时间的实践经验积累才能成熟。
公司从***年成立，一直从事******及绝缘成型件的研发、生产和销售，公司的员工都有拥有很强的专业知识和职业操守。
公司与湖南职业学校的材料专业形成了专门的人才输送对接，为培养绝缘材料行业的可造之材，形成了宝贵的人才基础资源。
因此，公司在人才培育方面拥有比较好的优势，可以比一般企业更便利地培养出大批优秀人才，为公司的持续发展提供坚实的基础。
第二章企业基本情况
六、企业简介
***公司及其子公司****有限公司是湖南省唯一一家专业从事******板和***件产品研发、生产和销售的高新技术企业。
公司成立于2004年8月，位于新邵县酿溪镇。
公司注册资本**万元，资产总额*亿元。
公司现有员工***人，其中科技研发人员*****人，高、中级职**。
公司系中国绝缘材料标准化委员会成员************双百”工**，拥有省级企业技术中心、工程技术研究中心、是湖南省特种工业用纸产业技术创新战略联盟理事长单位。
公司成立十多年来一直致力于超特/高压变压器绝缘纸板、绝缘成型件的科技研发和创新，以打破国际垄断保障国家电网建设设备的供给为己任，目前已成长为国内最******************************板、军工纸板等，其中，广信牌电工用绝缘材料压纸板及绝缘成型件系列产品被评为“********************重要原材料供应单位。
产品广销全国各地并出口韩国、印度、俄罗斯、墨西哥、埃及和东南亚等多个国家和地区。
近年来，公司共取得科技成果80余项，获得专利授权54项，含发明专利6项，其中超厚绝缘纸板、无胶粘绝缘纸螺杆等多项技术填补了国际空白，处于国际领先水平；超/特高压绝缘纸板、超厚绝缘纸板获“国家重点新产品证书”；超厚绝缘纸板的干燥工艺获国家发明专利、“湖南省专利发明二等奖”、“湖南省重点发明专利”。
2013年9月，“1000kV无胶粘纸螺杆和L型夹件绝缘件”、“750kV及以上变压器用绝缘纸板”和“750kV出线装置”三项新产品通过国家级新产品鉴定，产品性能指标达到国际领先水平和国际先进水平。
七、股权结构及股东概况
图表1湖南广信科技股份有限公司股权结构表
单位：
万元
股东名称/姓名
所持股份（万股）
出资比例（%）
股东属性
5479.2
100.0000%
八、近三年主要财务状况
图表2广信科技近三年主要财务指标
单位：
万元
项目
2014年
2013年
2012年
总资产
销售收入
所得税
净利润
资产负债率（%）
九、公司获得的相关荣誉
图表3广信科技近年来获得的相关荣誉一览表
序号
日期
资质、荣誉
1
2006年12月
2
2009年03月
3
2010年01月
4
2013年01月
5
2014年04月
一十、人力资源状况
截止2014年12月31日，本公司拥有员工人数合计552人。
按员工岗位职能分，公司管理人员占总人数的11.59%，技术研发人员占总人数的8.15%，生产人员占总人数的73.73%，销售人员占总人数的2.72%，其他人员占总人数的3.8%。
图表4****源状况表（按职能分）
同时，按照员工受教育程度分，公司硕士及以上学历人员占总人数的0.72%，本科学历人员占总人数的1.99%，大专学历人员占总人数的17.93%，大专以下学历人员占总人数的79.35%。
图表5广信科技人力资源状况表（按学历分）
一十一、公司发展战略
公司的发展战略定位：
成为全球电工绝缘材料首席供应商，通过不断创新，提供卓越性价比的产品，打造成为行业内领军企业！
第三章市场分析
一、募投项目所处行业
公司的主要业务为电工绝缘纸板及绝缘成型件的研发、生产和销售。
按国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,公司隶属于电气机械和器材制造业（行业代码：
C38）之绝缘制品制造子行业（子行业代码：
C3833）。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于电气机械和器材制造业（C38）。
二、****件行业概况
1、*******绝缘成型件简介
****称电介质，是使带电体与其他部分隔离的材料，是制作变压器最重要的材料之一。
绝缘材料的电阻率越大，绝缘性能越好，其性能及质量直接影响变压器运行的安全性、可靠性和变压器使用寿命。
图表6****的分类
20世纪30年代，瑞士魏德曼公司开始使用绝缘纸板和绝缘成型件取代传统的酚醛纸板应用于变压器，开创了绝缘纸板工业。
绝缘纸板是电气工业绝缘用纸板的总称。
绝缘纸板与绝缘成型件是制作电力变压器、电抗器、互感器等必不可少的绝缘材料。
变压器的器身除了铁心和导线外，大部分是绝缘材料，包括绝缘纸板、电缆纸、电工皱纹纸等。
绝缘纸板不能直接用于变压器，而是根据变压器设计的需要做成不同形状的成型件，如垫块、撑条、压圈、垫板等成型件。
绝缘成型件按制造工艺不同可分为机械成型件、模压成型件以及异型成型件。
图表7绝缘纸板及成型件的关系如下：
模压成型件主要有各种形状和尺寸的角环等；异型成型件主要有引线角环片、均压球、均压管、绝缘罩、护套等。
*******未漂硫酸盐木浆10为原料制成的，具有机械强度高、平整度好、收缩变形小、电气绝缘性能高的特点。
在变压器中，绝缘成型件还起着散热、冷却、支撑、固定、灭弧、改善电位梯度和保护导体等作用。
2、*****的应用领域
*******件属于高新绝缘材料。
绝缘材料作为装备工业的关键基础材料，应用范围极广。
对电力工业而言，绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的水平将直接影响电力工业的发展水平和运行质量。
随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级交流将由***提高到****、**，直流由**提高到****。
而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须相应提升。
没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能出现局部电网运行不稳定，严重时会使整个电网瘫痪。
因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。
对于国防而言，军事装备中的动力、控制、通讯、雷达等系统均需要绝缘材料，要发展新型军事装备，也必须有新型绝缘材料作先导。
如核潜艇要求使用防盐雾、防潮、防霉、耐辐射的绝缘材料，又如航空航天飞行器需要高尺寸稳定性、耐高低温、耐辐射的绝缘材料。
如果绝缘材料不能满足这些恶劣使用环境下的苛刻要求，将导致军事装备中的许多重要系统无法正常运转,还有轨道交通的牵引变压器等等。
因此，绝缘材料对提高国家工业整体水平，促进国民经济稳定快速的发展都起着非常重要的作用。
3、****分类
**及成型件按其应用和技术要求的不同，主要分为以下三类：
1）*****型件：
主要应用于直流正负800KV,交流1000KV及以上的变压器设备。
2）***板及成型件：
主要应用于直流正负800KV以下,交流750KV及以下的变压器设备。
3）高***型件：
主要应用于交流220KV以下的变压器设备
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