安监局文件及台账.docx
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安监局文件及台账
（一）制度规程目录
1.各级、各类人员、职能部门安全生产岗位职责；
2.安全生产责任制考核、奖惩和责任追究制度；
3.安全生产会议制度；
4.安全生产投入及安全费用提取和使用制度；
5.工伤保险管理制度；
6.安全生产教育培训制度；
7.安全生产检查制度；
8.岗位操作规程和岗位标准化管理制度；
9.安全生产事故隐患排查治理制度；
10重大危险源检测、监控、管理制度；
11.劳动保护用品配备和管理制度；
12.安全设施、设备管理和检、维修制度；
13.新建、改建、扩建项目工程安全设施“三同时”管理制度；
14.特种作业人员管理制度；
15.安全生产管理人员管理制度；
16.生产安全事故报告、应急预案、调查处理、档案管理制度；
17.获取、更新安全生产相关法律、法规、标准、规程管理制度；
18.工艺、设备、设施淘汰、报废、更新管理制度；
19.应急预案制定、演练、修订及应急物资、个体劳动防护用品配备管理制度；
20.企业外包工及相关方安全生产管理制度；
21.有限空间等危险作业安全责任、作业审批、现场管理、现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员安全培训、教育、应急管理制度及安全操作规程；
22.安全生产警示标志管理制度；
23.爆炸危险场所安全管理制度；
24.消防安全管理制度；
25.安全生产管理制度、操作规程执行、更新评估管理制度；
26.企业安全文化建设管理制度；
27.危险化学品储存、使用管理制度；
28.危险有害因素辨识、评估管理制度；
29.用电安全管理制度；
30.危险作业审批管理制度；
31.法律、法规、规章规定的其他安全生产管理制度。
（二）档案台账记录目录
1.从业人员安全培训档案；
2.事故隐患排查治理统计分析表（事故隐患排查整改台账）;
3.应急物资及装备台账和检测、维修记录;
4.特种作业人员培训、复审档案和管理台账;
5.主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训、再培训档案管理台账；
6.主要负责人、管理人员培训、复训档案;
7.安全设施“三同时”档案;
8.安全生产会议记录;
9.劳动保护用品发放登记台账;
10.重大危险源管理台账;
11.安全生产检查记录;
12.有限空间作业、高处作业、带电作业、爆破作业、吊装作业、动火作业、动土作业等危险作业审批单;
13.安全设施、设备管理台账;
14.安全生产警示标志和职业卫生警示标识管理台账;
15.应急预案评审、培训、演练、修订记录及管理档案;
16.安全生产奖惩台账；
17.设备、设施强制检测、检验管理台账及档案；
18.有限空间管理台账;
19.企业安全生产标准化管理档案；
20.安全资金投入和使用记录台帐；
21.生产安全事故管理台账。
编号：
企业职工安全教育培训档案
姓名
单位
年月日
临泽县棉花公司
概况
姓名
性别
年龄
文化程度
照片
参加工作时间
年月日
调入时间
年月日
工种级别
原工种级别
从事本工种工作时间
工作单位：
车间班组
年月日调转车间班组
三级安全培训教育
一、厂（矿）级安全教育
教育内容：
本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。
教育时间
教育成绩
教育人受教育人（签名）
二、加工厂、车间三级安全教育
教育内容：
工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。
分配车间日期教育时间
考试成绩
教育人受教育人（签名）
三、班组级岗位安全教育
教育内容：
岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容等。
分配班组日期教育时间
考试成绩
教育人受教育人（签名）
包教师傅独立操作前考试成绩
职工安全教育培训记录卡
序号
培训时间
培训内容
考核情况
本人签字
工作岗位调动培训登记表
调动时间
调入
岗位
教育内容
讲课
时间
考试成绩
负责人签字
工伤事故登记
日期
伤害部位
事故类别
事故原因
歇工天数
负责人（章）
安全惩处情况
序号
年月日
违犯安全技术操作规程及造成事故和损失
受何处分
负责人签字
安全奖励情况
序号
年月日
安全生产活动事迹
受何种奖励
负责人签字
职工身体检查（状况）
日期
检查部位
诊断结果
诊断单位
负责人（章）
离厂、退职、退休记事表
年月日
年龄
离厂（矿）、退职、退休
离厂
退职
退休
退职
退休
单位
原因
在厂期间工伤诊断记事
在厂期间急、慢性中毒诊断记事
离厂、退职、退休时的鉴定及处理意见
应急物资台帐
编号：
序号
物资名称
规格
数量
布置场所
备注
1
车辆
2
棉花加工厂
2
绝缘手套
2
配电室
3
绝缘鞋
2
配电室
4
手电
5
保管室
5
绝缘钳子
2
配电室
6
灭火器
干粉、二氧化碳
14
消防室
7
机动泵
3
消防室
8
消火栓
7
棉花加工厂
应急物资检查记录
编号：
序号
受检场所
应急物资
检查结果
检查人
检查日期
1
棉花加工厂
机动泵
配备并完好
魏增宝
棉花加工厂
灭火器
配备并完好
魏增宝
棉花加工厂
消防栓
配备并完好
李自仁
2
棉花加工厂
车辆
配备并完好
徐海
棉花加工厂
绝缘手套
配备并完好
徐海
棉花加工厂
绝缘鞋
配备并完好
徐海
棉花加工厂
绝缘钳
配备并完好
徐海
特种作业人员实际操作培训台账
培训日期
培训地点
培训形式
授课人
考核时间
培训课时
考核内容
被培训单位
参加人数
教育培训内容概要
考核通过率
%
年月日
特种作业人员培训、考核、持证登记表（年度）
序号
姓名
性别
出生年月
工作年限
现任岗位
从事本岗位年限
培训时间
复审时间
发证单位
操作证号码
身份证号码
棉花公司特种作业工种范围：
1、电工；2、起重机械作业；3、金属焊接（气割
4、厂内机动车；
三同时管理档案
项目设立资料
序号
资料名称
负责人
归档情况
项目施工资料
序号
资料名称
负责人
归档情况
项目验收资料
序号
资料名称
负责人
归档情况
劳动防护用品发放登记台账
时间:
年月日
填表说明
1.填写表格必须实事求是，不得伪造、虚构填写内容。
2.填写表格应用兰黑钢笔或碳素圆珠笔，不得用铅笔或其它易退色的书写工具。
3.书写要工整清晰，易于辨认。
4.表格内的相关内容应填写完整，相关材料的查询途径应填写清楚。
5.要妥善保管或存档。
6.必须经本人签字，别人不得代签。
临泽县棉花公司公司
2014年7月
劳动防护用品发放登记表
车间
领取
日期
工种
防护品名称
使用
寿命
双\副\个\其他
领取本人
签字
重大危险源管理台帐
企业名称：
____________________
重大危险源管理台帐
危险源名称
确定依据
具体位置
现状
周边情况及
相互影响因素
监控措施
可能造成的危害
应急措施
备案号
监控负责人
安全生产会议记录
第页共页
会议名称
会议时间
组织部门
会议地点
主持人
一、
出席情况
出席对象
缺席人员
二、
会议内容
安全生产检查记录表
时间
检查单位
检查人员
被查部门
经检查存在如下隐患：
定措施、定人员、定时间整改具体内容：
整改落实人签字：
年月日
检查结论：
复查人签字：
年月日
作业许可审
作业申请编号：
作业单位/部门
作业区域/地点
作业人员
安全监护人员
作业负责人
作业内容描述：
有效期：
从年月日时到年月日时
作业内容
□动火作业
□临时用电
□受限空间作业
□高处作业
作业类型：
□焊接□气割□切削□明火
□打磨□钻孔□其他
□作业前已组织识别作业风险，并采取有效可靠安全措施
作业类型：
□焊接□气割□切削□明火
□打磨□钻孔□清罐□用电
□喷涂□压力吹扫□其他
作业类型：
□焊接□气割□切削□明火
□打磨□钻孔□清理□用电
□喷涂□其他
□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。
□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。
□作业前已组织安全分析，识别作业风险，并采取有效可靠安全措施。
危害识别：
□爆炸□火灾□灼伤□烫伤□机械伤害□中毒□辐射□触电□泄漏□窒息□坠落□落物□淹溺□掩埋□噪声□滑跌
□高温/低温□其他：
本人在作业开始前，已同作业涉及人员讨论了该工作及相关安全事项，对工作内容进行检查，已落实各项安全措施。
安全监护人员（签名）：
日期：
作业负责人（签名）：
日期：
发生作业区域负责人（签名）：
日期：
作业部门意见：
：
部门负责人签名）：
日期：
作业许可审批
作业单位/部门经理：
日期：
（如涉及外来相关方由业务归口部门经理填写）
设备设施所在部门经理：
日期：
安委会：
作业许可关闭
工作结束，已确认现场没有遗留任何安全隐患，许可证关闭。
作业负责人：
年月日时
发生作业区负责人：
年月日时
作业许可取消
因以下原因，此作业许可自动作废，不得使用该作业许可继续作业如需作业需重新进行作业许可审批：
□作业环境和条件发生变化，现有的安全措施无法有效控制。
□作业内容发生改变。
□发现有可能发生立即危及生命的违章行为或其他险情需要进行撤离。
□现场作业人员发现重大安全隐患。
□事故状态下。
□规定时间内未完成作业。
□其他需要取消作业的情况。
作业负责人：
日期:
发生作业区负责人：
日期:
安管部门：
日期:
动火作业安全分析
序号
作业条件、环境、安全措施
检查情况
是
否
不涉及
1
作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。
是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。
2
作业现场是否设置安全监护人员并协调动火地点周围的其他作业。
3
作业人员及安全监护人员身体状况无异常。
4
从事金属焊接、切割作业人员是否为持证人员，作业人员是否清楚非持证电气专业人员严禁进行临时线安装、拆除。
5
作业前是否配置符合要求的个人劳动防护用品，并检查确认劳动防护用品和通讯工具完好有效。
6
在储存、输送、使用或存放过易燃、易爆气、液体的设备、容器及管道上动火前，是否由装置操作人员对其进行工艺处理，诸如悬挂安全警示标志、隔离锁定、置换、吹扫、冲洗、泄压、水封等操作，动火作业人员、安全监护人员和设备装置操作人员是否共同确认。
7
作业相关人员是否清楚上锁挂牌程序，是否按要求进行上锁挂牌。
8
作业前是否清除动火作业点周围易燃易爆物质及可燃物质（含用易燃物质清洗设备零件），动火点附近易燃物质无法清除干净时，是否以阻燃物或不燃物进行遮盖防火花飞溅。
9
动火地点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已采用覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。
室内动火作业前是否将门窗打开，周围设备是否进行遮盖。
10
作业前检查焊机工作线绝缘、焊机接她是否良好。
作业人员和安全监护人员是否清楚工作回线应牢固接在焊件上，不得搭接在其它设备或设备设施管道上。
11
气割前乙炔、氧气瓶是否分开5米以上；两瓶距离是否在割焊点10米以上，如无法达到10米要求是否采取有效遮挡；气管质量、气管与焊枪、气瓶连接是否良好；气瓶是否采取有效防倾倒措施置于作业现场；气瓶压力表、回火防止器是否齐全完好；是否控制电焊线路与割管路交叉作业。
12
动火作业现场是否配置灭火器材（如灭火器、消防水、消防砂等）。
13
动火作业前作业区域是否已设置围栏和安全警示标志。
14
照明不足部位或需要夜间作业是否配置符合作业要求照明灯具，夜间作业是否设置夜间警示灯。
15
在潮湿环境进行焊接作业时，是否配置可靠绝缘板或木板。
16
高处动火作业是否采取防火花飞溅措施，如采用防火毯、石棉被等阻燃物或不燃物遮盖。
17
利用喷灯、电钻、固定砂轮、手动砂轮等进行可能产生火焰、火花作业前是否检查设备设施能正常工作。
18
室外动火作业如遇到五级以上风力、雨、雪、冰雹等恶劣气候条件时，是否重新评估风险，相关人员是否清楚作业风险和相应安全措施。
19
动火作业点是否需要进行气体检测。
初始气体检测
应做的测试
检测
许可范围
气体检测值
检测人
氧气（O2）
□是□否□不涉及
19.5%－23.5%
可燃气体（COMB）
□是□否□不涉及
LEL<10%
硫化氢（H2S）
□是□否□不涉及
<10PPM
一氧化碳（CO）
□是□否□不涉及
<25PPM
20
补充安全措施：
在籽棉、皮棉储存区附近动火除具备以上条件外，还须一定的毛毡、水源、沙土和灭火器。
作业结束须有专人留守，监控时间不少于30小时。
本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。
作业人员确认：
安全监护人员确认：
作业负责人确认：
发生作业区域负责人确认：
临时用电作业安全分析
序号
作业条件、环境、安全措施
检查情况
是
否
不涉及
1
作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。
是否将作业过程中的风险及控制措施告知或提示可能受影响人员。
2
作业现场是否设置安全监护人员。
3
作业人员及安全监护人员身体状况无异常。
4
我公司或外来相关方进行电气作业人员是否为持证人员。
5
临时用电使用方（含外来相关方）是否清楚使用过程中的注意事项，是否清楚非持证电气专业人员不得私自安装或拆除临时用电线路或临时用电设备，线路出现电气故障应有持证电气专业人员排除。
6
作业相关人员是否清楚上锁挂牌程序，是否按要求进行上锁挂牌。
7
进行临时用电安装、拆除电路的电气专业人员是否配置符合要求的个人劳动防护用品和通讯工具。
8
所有临时用电线路在使用前是否经持证电气专业人员检查合格，临时电使用方是否清楚搬迁或移动后的临时用电线路应有持证专业电气人员再次检查确认。
9
作业人员及安全监护人员是否清楚临时电源接入、拆除、暂停使用或检修时，需在接入点处切断电源，并挂上“有人工作，严禁合闸”安全警示牌；搬迁或移动临时用电线路时，应先切断电源。
10
临时用电设施安装的漏电保护装置是否符合要求，移动工具、手持式电动工具是否做到一机一闸。
所有电器的外壳须是否有良好的接地线。
11
使用前检查临时配电箱危险标识是否完好。
室外的临时用电配电盘、箱安全锁具是否完好，是否有专人集中管理锁具；配电盘、箱是防雨、防潮措施是否完好。
在预装设配电箱、开关及电焊机等电气设备附近，是否存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。
12
临时线需横跨道路、在有重物挤压危险的地面部位，是否加设防护套管，套管是否固定并设置安全警示标识。
13
有接头临时线路是否需经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等区域，如需经过是否采取相应的保护措施。
14
在潮湿环境中使用电气设备或电动工具，作业前是否已对其绝缘进行测试。
15
在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内、导电良好的作业面装设的临时照明灯具电压是否未超过12V，照明灯具是否使用不导电材料悬挂导线。
16
使用潜水泵时是否安装漏电保护开关，是否检查电机及接头绝缘良好，潜水泵引出电缆到开关之间是否无接头，是否设置非金属材质的提泵拉绳。
17
在防爆场所拟使用的临时电源和临时用电设备，电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。
18
作业人员是否清楚架空线路应设在专用电杆或支架上，不得架设在树木、脚手架及临时设施上。
19
作业人员是否清楚架空线路上不应有接头连接，如果必须接头，应进行结构支撑，确保接头不承受拉、张力。
20
作业人员是否清楚现场临时架空线最大弧垂与地面距离是否大于2.5m，有机动车辆通行的车道时是否大于5m。
21
作业人员应是否清楚在起重机等大型设备进出的区域内不允许架空线路。
22
补充安全措施：
本人已经现场识别作业风险，检查作业条件、环境及布置有效、可靠安全措施，确认能满足安全作业要求。
作业人员确认：
安全监护人员确认：
作业负责人确认：
发生作业区域负责人确认：
受限空间作业安全分析
序号
作业条件、环境、安全措施
检查情况
是
否
不涉及
1
作业前作业负责人是否对作业人员和现场安全监护人员进行安全培训和交底。
是否将作业过程中的风险及控制措施告知
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