部门项目支出预算.docx

部门项目支出预算.docx

《部门项目支出预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门项目支出预算.docx（50页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

部门项目支出预算

部门项目支出预算

318海兴县财政局

单位：

万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

516.00

516.00

财政收入管理

20.00

20.00

　　非税收入政策管理

20.00

20.00

　　1、非税收入征管经费

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

财政资源配置管理

100.00

100.00

　　财政资金安排与使用管理

100.00

100.00

　　1、设备购置与维修

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

70.00

70.00

　　2、综合治税专项

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

30.00

30.00

预算管理

30.00

30.00

　　预算编制管理

30.00

30.00

　　1、部门预算编制专项

海兴县财政局

2010604

专项业务

专项事务

本级

30.00

30.00

国库管理

20.00

20.00

　　上下级财政资金往来与调度管理

20.00

20.00

　　1、国库业务专项

海兴县财政局

2010605

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

财政监督管理

260.00

260.00

　　财政政策资金监督

50.00

50.00

　　1、业务股事后监督费

海兴县财政局

2010606

专项业务

专项事务

本级

30.00

30.00

　　2、财政监督检查工作

海兴县财政局

2010606

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

　　财政支出绩效评价

20.00

20.00

　　1、绩效评价费

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

　　财政投资评审

190.00

190.00

　　1、投资评审

海兴县财政局

2010608

专项业务

专项事务

本级

190.00

190.00

财务会计管理

36.00

36.00

　　行政事业单位财务制度管理

36.00

36.00

　　1、网络租赁费

海兴县财政局

2010607

专项业务

专项事务

本级

36.00

36.00

国有资产管理

10.00

10.00

　　行政事业单位国有资产管理

10.00

10.00

　　1、国资评审费

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00

政府专项工作服务与管理

40.00

40.00

　　政府采购管理

20.00

20.00

　　1、政府采购工作经费

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

　　农村综合改革

20.00

20.00

　　1、一事一议工作经费

海兴县财政局

2010602

专项业务

专项事务

本级

20.00

20.00

部门预算政府经济分类表

318海兴县财政局

单位：

万元

政府经济分类

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

1064.63

1064.63

501机关工资福利支出

284.68

284.68

502机关商品和服务支出

559.26

559.26

503机关资本性支出

（一）

19.00

19.00

504机关资本性支出

（二）

505对事业单位经常性补助

107.75

107.75

506对事业单位资本性补助

507对企业补助

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

93.94

93.94

511债务利息及费用支出

513转移性支出

599其他支出

部门“三公”及会议培训经费预算

318海兴县财政局

单位：

万元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

18.50

18.50

“三公”经费小计

8.50

8.50

一、因公出国（境）费

其中：

教学科研人员因公出国（境）费

其他因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

4.00

4.00

其中：

公务用车购置费

公务用车运行维护费

4.00

4.00

三、公务接待费

4.50

4.50

四、会议费

10.00

10.00

五、培训费

部门基本情况表

318海兴县财政局

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合计

1

15

46

44

19

1

19

海兴县财政局

行政

正科级

财政性资金基本保证

15

44

1

13

财政局事业

事业

其他

财政性资金基本保证

1

46

19

6

第二部分

预算单位收支预算情况

一、海兴县财政局收支预算

收支预算总表

318002海兴县财政局

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

928.92

1

一般公共预算拨款

928.92

其中：

财政拨款

928.92

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

928.92

1

人员经费

350.66

2

日常公用经费

62.26

3

项目支出

516.00

4

其他支出

人员经费预算

318002海兴县财政局

单位：

万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

350.66

350.66

一、工资福利支出

244.75

244.75

2010601

30101

50101

1、基本工资

156.51

156.51

2、津贴补贴

75.20

75.20

2010601

30102

50101

（1）地区附加津贴

74.92

74.92

2010601

30102

50101

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

2010601

30102

50101

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2010601

30102

50101

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.03

0.03

2010601

30102

50101

1）回族补贴

0.03

0.03

2010601

30102

50101

2）职工劳模荣誉津贴

2010601

30102

50101

（5）上述项目之外的津贴补贴

0.25

0.25

2010601

30103

50101

3、奖金

13.04

13.04

4、社会保障缴费

2010601

30108

50102

（1）基本养老保险费

2010601

30109

50102

（2）职业年金缴费

2010601

30110

50102

（3）基本医疗保险费

2010601

30112

50102

（4）大病医疗保险费

2010601

30111

50102

（5）公务员医疗补助

2010601

30112

50102

（6）事业单位补充医疗保险费

2010601

30112

50102

（7）事业单位失业保险费

2010601

30112

50102

（8）工伤保险费

2010601

30112

50102

（9）其他社保缴费

2010601

30106

50199

5、伙食补助费

6、绩效工资

2010601

30107

50501

（1）基础绩效工资

2010601

30107

50501

（2）奖励绩效工资

2010601

30107

50501

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2010601

30199

50199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

2010601

30199

50199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

2010601

30199

50199

（3）病假两个月以上职工的工资

2010601

30199

50199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

105.91

105.91

1、离休费

6.05

6.05

2010601

30301

50905

（1）离休金

3.10

3.10

2010601

30301

50905

（2）离休人员补贴

2.21

2.21

2010601

30301

50905

（3）离休人员特殊补贴

0.74

0.74

2010601

30301

50905

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2010601

30301

50905

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

56.57

56.57

2010601

30302

50905

（1）退休金

32.71

32.71

2010601

30302

50905

（2）退休人员补贴

23.62

23.62

2010601

30302

50905

（3）退休人员特殊补贴

0.17

0.17

2010601

30302

50905

（4）退休人员上述项目之外的补贴

0.07

0.07

2010601

30302

50905

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

2010601

30303

50905

（1）退职生活费

2010601

30303

50905

（2）退职人员补贴

2010601

30303

50905

（3）退职人员特殊补贴

2010601

30303

50905

（4）退职人员上述项目之外的补贴

2010601

30303

50905

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

2010601

30304

50901

4、抚恤金

2010601

30305

50901

5、生活补助

2010601

30307

50901

6、医疗费

2010601

30308

50902

7、助学金

8、奖励金

2010601

30309

50901

（1）独生子女父母奖励

2010601

30309

50901

（2）其他奖励金

2010601

30113

50103

9、住房公积金

29.37

29.37

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

2010601

30102

50101

（1）在职人员提租补贴

2010601

30301

50905

（2）离休人员提租补贴

2010601

30302

50905

（3）退休人员提租补贴

2010601

30303

50905

（4）退职（役）人员提租补贴

2010601

30399

50999

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

13.92

13.92

（1）住宅取暖费

13.92

13.92

2010601

30102

50101

1）在职住宅取暖费

10.56

10.56

2010601

30301

50905

2）离休住宅取暖费

0.24

0.24

2010601

30302

50905

3）退休住宅取暖费

3.12

3.12

2010601

30303

50905

4）退职住宅取暖费

2010601

30399

50999

（2）其他

日常公用经费预算

318002海兴县财政局

单位：

万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

62.26

62.26

1、基础定额项目

57.76

57.76

2010601

30201

50201

（1）办公费

22.34

22.34

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

4.50

4.50

30207

1）公务移动通讯费用补贴

2010601

30207

50201

2）其他邮电费

4.50

4.50

2010601

30208

50201

（5）办公取暖费

4.30

4.30

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

4.00

4.00

2010601

30231

50208

1）燃料费

1.20

1.20

2010601

30231

50208

2）维修费

1.80

1.80

2010601

30231

50208

3）保险费

1.00

1.00

30231

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

30299

2）离休干部特需费

30299

3）离休干部住宅公用电话费

30299

4）离休人员福利费

30299

5）退休干部公用经费

30299

6）退休干部特需费

30299

7）退休干部住宅公用电话费

30299

8）退休人员福利费

30299

9）退职人员福利费

30299

10）离休干部参观休养经费

2010601

30239

50201

（14）公务交通补贴

22.62

22.62

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

4.50

4.50

30216

（1）培训费

2010601

30217

50206

（2）公务接待费

4.50

4.50

30228

（3）工会经费

30229

（4）福利费

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

项目支出预算

318002海兴县财政局

单位：

万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

516.00

516.00

非税收入征管经费

2010602

专项业务项目

专项事务

20.00

20.00

设备购置与维修

2010602

专项业务项目

专项事务

70.00

70.00

综合治税专项

2010602

专项业务项目

专项事务

30.00

30.00

部门预算编制专项

2010604

专项业务项目

专项事务

30.00

30.00

国库业务专项

2010605

专项业务项目

专项事务

20.00

20.00

业务股事后监督费

2010606

专项业务项目

专项事务

30.00

30.00

财政监督检查工作

2010606

专项业务项目

专项事务

20.00

20.00

绩效评价费

2010602

专项业务项目

专项事务

20.00

20.00

投资评审

2010608

专项业务项目

专项事务

190.00

190.00

网络租赁费

2010607

专项业务项目

专项事务

36.00

36.00

国资评审费

2010602

专项业务项目

专项事务

10.00

10.00

政府采购工作经费

2010602

专项业务项目

专项事务

20.00

20.00

一事一议工作经费

2010602

专项业务项目

专项事务

20.00

2