部门项目支出预算.docx

1、部门项目支出预算部门项目支出预算318海兴县财政局单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计516.00516.00财政收入管理20.0020.00非税收入政策管理20.0020.001、非税收入征管经费海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级20.0020.00财政资源配置管理100.00100.00财政资金安排与使用管理100.00100.001、设备购置与维修海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级70.0070.002、综合治税专项海兴县财政局2

2、010602专项业务专项事务本级30.0030.00预算管理30.0030.00预算编制管理30.0030.001、部门预算编制专项海兴县财政局2010604专项业务专项事务本级30.0030.00国库管理20.0020.00上下级财政资金往来与调度管理20.0020.001、国库业务专项海兴县财政局2010605专项业务专项事务本级20.0020.00财政监督管理260.00260.00财政政策资金监督50.0050.001、业务股事后监督费海兴县财政局2010606专项业务专项事务本级30.0030.002、财政监督检查工作海兴县财政局2010606专项业务专项事务本级20.0020.00

3、财政支出绩效评价20.0020.001、绩效评价费海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级20.0020.00财政投资评审190.00190.001、投资评审海兴县财政局2010608专项业务专项事务本级190.00190.00财务会计管理36.0036.00行政事业单位财务制度管理36.0036.001、网络租赁费海兴县财政局2010607专项业务专项事务本级36.0036.00国有资产管理10.0010.00行政事业单位国有资产管理10.0010.001、国资评审费海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级10.0010.00政府专项工作服务与管理40.0040.00政府采购管理

4、20.0020.001、政府采购工作经费海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级20.0020.00农村综合改革20.0020.001、一事一议工作经费海兴县财政局2010602专项业务专项事务本级20.0020.00部门预算政府经济分类表318海兴县财政局单位：万元政府经济分类资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计1064.631064.63501机关工资福利支出284.68284.68502机关商品和服务支出559.26559.26503机关资本性支出（一）19.0019.00504机关资本性支出（二）505对事业单位经常性补助107.75107

5、.75506对事业单位资本性补助507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助93.9493.94511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出部门“三公”及会议培训经费预算318海兴县财政局单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计18.5018.50“三公”经费小计8.508.50一、因公出国（境）费 其中：教学科研人员因公出国（境）费 其他因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费4.004.00 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费4.004.00三、公务接待费4.504.50四、会议费10.0010.00五、

6、培训费部门基本情况表318海兴县财政局单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计115464419119海兴县财政局行政正科级财政性资金基本保证1544113财政局事业事业其他财政性资金基本保证146196 第二部分 预算单位收支预算情况一、海兴县财政局收支预算收支预算总表318002海兴县财政局单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入928.921一般公共预算拨款928.92其中：财政拨款928.92行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营

7、预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出928.921人员经费350.662日常公用经费62.263项目支出516.004其他支出人员经费预算318002海兴县财政局单位：万元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计350.66350.66一、工资福利支出244.75244.75201060130101501011、基本工资156.51156.512、津贴补贴75.2075.2020106013010250101（1）地区

8、附加津贴74.9274.9220106013010250101（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）20106013010250101 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴20106013010250101 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.030.0320106013010250101 1）回族补贴0.030.0320106013010250101 2）职工劳模荣誉津贴20106013010250101（5）上述项目之外的津贴补贴0.250.25201060130103501013、奖金13.0413.044、社会保障缴费2010601

9、3010850102（1）基本养老保险费20106013010950102（2）职业年金缴费20106013011050102（3）基本医疗保险费20106013011250102（4）大病医疗保险费20106013011150102（5）公务员医疗补助20106013011250102（6）事业单位补充医疗保险费20106013011250102（7）事业单位失业保险费20106013011250102（8）工伤保险费20106013011250102（9）其他社保缴费201060130106501995、伙食补助费6、绩效工资20106013010750501（1）基础绩效工资201060

10、13010750501（2）奖励绩效工资20106013010750501（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出20106013019950199（1）长期聘用人员和长期临时工工资20106013019950199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金20106013019950199（3）病假两个月以上职工的工资20106013019950199（4）其他二、对个人和家庭的补助105.91105.911、离休费6.056.0520106013030150905（1）离休金3.103.1020106013030150905（2）离休人员补贴2.212.212010601

11、3030150905（3）离休人员特殊补贴0.740.7420106013030150905（4）离休人员上述项目之外的补贴20106013030150905（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费56.5756.5720106013030250905（1）退休金32.7132.7120106013030250905（2）退休人员补贴23.6223.6220106013030250905（3）退休人员特殊补贴0.170.1720106013030250905（4）退休人员上述项目之外的补贴0.070.0720106013030250905（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退

12、职（役）费20106013030350905（1）退职生活费20106013030350905（2）退职人员补贴20106013030350905（3）退职人员特殊补贴20106013030350905（4）退职人员上述项目之外的补贴20106013030350905（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费201060130304509014、抚恤金201060130305509015、生活补助201060130307509016、医疗费201060130308509027、助学金8、奖励金20106013030950901（1)独生子女父母奖励20106013030950901（2)其他

13、奖励金201060130113501039、住房公积金29.3729.3710、待规范津贴补贴人员提租补贴20106013010250101（1）在职人员提租补贴20106013030150905（2）离休人员提租补贴20106013030250905（3）退休人员提租补贴20106013030350905（4）退职（役）人员提租补贴2010601303995099911、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出13.9213.92（1）住宅取暖费13.9213.9220106013010250101 1）在职住宅取暖费10.5610.5620106013030150905 2）离休住宅取暖费

14、0.240.2420106013030250905 3）退休住宅取暖费3.123.1220106013030350905 4）退职住宅取暖费20106013039950999（2）其他日常公用经费预算318002海兴县财政局单位：万元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计62.2662.261、基础定额项目57.7657.7620106013020150201（1）办公费22.3422.3430205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费4.504.5030207 1）公务移动通讯费用

15、补贴20106013020750201 2）其他邮电费4.504.5020106013020850201（5）办公取暖费4.304.3030209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（10）办公设备购置费30212（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费4.004.0020106013023150208 1）燃料费1.201.2020106013023150208 2）维修费1.801.8020106013023150208 3）保险费1.001.0030231 4）其他交通费（13）离退休干部经费30299 1）离休干

16、部公用经费30299 2）离休干部特需费30299 3）离休干部住宅公用电话费30299 4）离休人员福利费30299 5）退休干部公用经费30299 6）退休干部特需费30299 7）退休干部住宅公用电话费30299 8）退休人员福利费30299 9）退职人员福利费30299 10）离休干部参观休养经费20106013023950201（14）公务交通补贴22.6222.6230202（15）印刷费30203（16）咨询费30204（17）手续费30214（18）租赁费30218（19）专用材料费30224（20）被装购置费30225（21）专用燃料费30226（22）劳务费30227（23

17、）委托业务费30299（24）其他业务费2、按规定比例计提项目4.504.5030216（1）培训费20106013021750206（2）公务接待费4.504.5030228（3）工会经费30229（4）福利费30299（5）党组织活动经费3、特殊因素项目30299（1）业务用房运行费30299（2）办公用房运行补助30213（3）网络运行维护费30202（4）大宗印刷费30207（5）专项邮电费31003（6）专项购置费30231（7）执法执勤及特种业务车辆运行费30299（8）临时办公室经费30299（9）中央空调及电梯运行费30299（10）不可预见费项目支出预算318002海兴县财政

18、局单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计516.00516.00非税收入征管经费2010602专项业务项目专项事务20.0020.00设备购置与维修2010602专项业务项目专项事务70.0070.00综合治税专项2010602专项业务项目专项事务30.0030.00部门预算编制专项2010604专项业务项目专项事务30.0030.00国库业务专项2010605专项业务项目专项事务20.0020.00业务股事后监督费2010606专项业务项目专项事务30.0030.00财政监督检查工作2010606专项业务项目专项事务20.0020.00绩效评价费2010602专项业务项目专项事务20.0020.00投资评审2010608专项业务项目专项事务190.00190.00网络租赁费2010607专项业务项目专项事务36.0036.00国资评审费2010602专项业务项目专项事务10.0010.00政府采购工作经费2010602专项业务项目专项事务20.0020.00一事一议工作经费2010602专项业务项目专项事务20.002