22安全检查台账.docx
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22安全检查台账
现场安全检查表（公司级）
被查单位名称（车间\班组\仓库）：
检查时间：
年月日
消防安全检查
序号
检查内容
现状情况
整改意见
一
消
防
管
理
1、疏散通道、安全出口（疏散楼梯）门向疏散方向开启；不得采用转门、侧拉门、移门、卷帘门等；保持畅通，不得锁闭或被杂物封堵；无甲、乙类管道穿越疏散楼梯。
2、消防设施不得圈占、埋压、拆除，无损坏或挪作它用。
3、按规定配齐灭火器材并定期维修保养或进行更换。
（检查压力是否正常）
二
易
燃
易
爆
场
所
1、危险品场所与周边建筑间距符合规定。
2、防爆区电气设备符合防爆要求。
3、附近是否使用明火及容易发生火花的设备设施。
三
现
场
消
防
安
全
条
件
1、消防器材、设施配置到位，齐全、有效、合理。
2、消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
3、消防水源供水通畅，水压充足。
4、消防标志设置到位，完好、有效。
5、应急照明设置到位，完好、有效。
设备设施安全检查
序号
检查内容
现状情况
整改意见
一
电
动
葫
芦
、
行
车
、
货
梯
等
吊
具
500kg以上（含）的查检验检测报告及检测期限；特种作业人员持证情况；操作规程制定和执行情况。
500kg以下的：
1、钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定。
2、滑轮的护罩完好，转动灵活。
3、吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好。
4、PE连接可靠，电气设备完好有效。
5、各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。
6、严禁乘人等安全标志与消防器材配备齐全。
二
冲
剪
压
机
械
1、离合器动作灵敏、可靠，无连冲。
2、制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。
3、紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。
4、传动外露部分的防护装置齐全可靠。
5、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。
6、机床PE可靠，电气控制有效。
7、安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。
8、剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
三
金
属
切
削
机
床
1、防护罩、盖、栏应完备可靠。
2、防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。
3、各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。
4、机床PE连接规范可靠。
5、机床电器箱、柜与线路符合要求。
6、未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出。
7、备有清除切屑的专用工具。
8、磨床：
砂轮合格，旋转时无明显跳动。
车床：
加工超长料应有防弯装置。
插床：
应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置。
电火花加工机床：
可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工。
锯床：
锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离。
加工中心：
加工区域周边应有固定、可调式防护装置。
四
其
他
设
备
设
施
1、防护罩、盖、栏应完整可靠。
2、各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠。
3、局部照明应为安全电压。
4、PE等电器完好可靠。
5、梯台符合要求。
五
危
化
品
管
理
1、使用剧毒品岗位是否设置载明使用剧毒品的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容的警示标识和中文警示说明。
2、使用剧毒化学品的电镀车间是否设置淋浴间，剧毒化学品仓库及电镀车间是否设置更衣室及存放操作人员工作服的专用间。
3、剧毒品从业人员防护用具是否集中存放在指定位置。
4、电镀车间是否配备急救药箱。
5、电镀车间是否安装洗眼器。
6、从业人员是否按要求佩戴劳动防护用品。
7、硫酸等危险化学品车间存放量是否超出了一天用量。
电气安全检查
序号
检查内容
现状情况
整改意见
一
变
配
电
系
统
1、变配电室环境
①与油漆仓库、喷漆车间有足够的间距。
②地势不应低洼，防止雨后积水。
③变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。
④门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗。
2、变压器、发电机
①油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油。
②油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。
③绝缘和接地故障保护完好可靠。
④变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。
⑤应有符合规定的警示标志和遮拦。
二
低
压
电
气
线
路
1、线路的保护装置齐全可靠。
套管等……
2、线路绝缘、屏护良好，无发热现象。
3、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
三
配
电
箱
柜
板
1、箱（柜、板）配置齐全。
2、箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，箱门处于常闭状态。
3、箱（柜、板）体PE可靠。
4、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。
5、箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。
6、保护装置齐全，与负载匹配合理。
7、外露带电部分屏护完好。
四
其它
1、有否违规使用单杆落地排风扇。
2、所有用电设备是否均已接地。
检查人签字：
通用安全检查记录表
xxxx机械工业有限公司第号
被检查单位
检查时间
参加检查人员（签名）
被查单位负责人（签名）
隐
患
情
况
员工行为现场监督检查记录表（车间级）
车间检查人员签名：
年月日
序号
检查内容
是
否
存在问题记录
1
遵守规章制度和操作规程情况
2
穿戴劳保用品情况
3
现场定置管理情况
4
工具按标准化要求放置情况
5
通道畅通情况
6
作业环境整洁情况
7
现场无有害因素、无垃圾、积油、积水，自行车不准进入生产场所
其
他
情
况
事故隐患汇总表
（公司、车间、班组通用）
检查时间
隐患项目名称
隐患地点
隐患内容
汇总人（签字）
共页第页
隐患排查治理活动检查表（公司级）
填报单位名称（盖章）：
检查人：
联系电话：
日期：
年月日
一、安全生产基础管理方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备
⑴从业人员在50人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员；
⑵超过50人的，应当配备不少于1名专职管理人员；
⑶超过300人的，应设置安全生产管理机构或配备不少于2名管理人员。
2
企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行
⑴企业负责人和各职能部门的安全生产职责；
⑵企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。
3
签订企业安全生产目标责任书
⑴有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；
⑵定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。
4
企业安全生产各项管理制度制定与执行
安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。
5
企业工伤事故的处理
⑴发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；
⑵做好工伤事故统计，并建立事故档案。
6
劳动防护用品的配备和使用
⑴劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；
⑵从业人员正确穿戴。
7
编制应急救援预案
⑴制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；
⑵应急救援预案内容具有可操作性和针对性；
⑶每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。
8
安全检查
⑴有安全检查计划、检查表；
⑵检查发现的问题能及时整改，并有记录。
二、安全生产教育培训方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
企业主要负责人和安全生产管理人员
企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全生产知识培训，并取得资格证或合格证书。
2
特种作业人员
⑴人员档案完整；
⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内。
3
全员安全教育培训
⑴有全员安全教育培训计划、实施记录；
⑵教育培训率100%。
4
其他各类人员
安全教育培训
⑴有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；
⑵上述人员教育培训率100%。
三、机械设备设施方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
主要设备设施台帐
台帐齐全，无遗漏。
2
特种设备
⑴应有特种设备台帐、档案资料齐全；
⑵取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。
3
防护罩、盖、栏
⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；
⑵危险性较大设备，如：
冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。
4
限位装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。
5
联锁、紧停装置
金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。
6
紧固部件
金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。
7
设备上的电
气安全要求
⑴设备上设置连接可靠的PE线。
⑵局部照明应为安全电压。
⑶易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。
⑷易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。
四、电气设备设施方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
变配电间
⑴与其它建筑物间有足够的安全消防通道；
⑵与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；
⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100％变压器油量的贮油池；
⑷门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；
⑸门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网。
2
各类检
测要求
⑴各种安全用具应定期检测合格。
⑵变压器油要有定期油质测试报告。
⑶每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。
⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。
3
低压电
气线路
⑴绝缘、屏护良好，按要求敷设。
⑵相序、相色正确、标志齐全、清晰。
⑶路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
4
临时线
管理
⑴有临时线管理制度；
⑵临时线审批手续齐全，不超期使用。
5
各类插座
各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。
五、作业环境方面
序号
检查内容
具体要求
检查中发现的问题
整改情况和意见
1
定置定位
⑴厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；
⑵工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；
⑶危险部位应设置安全标志。
2
道路
⑴厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；⑵路面平坦，无积油积水，无绊脚物；⑶厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；⑷厂区道路应有明显的人、车分隔线；⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；⑹道路占道率小于5%。
3
消防
⑴消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；⑵消防器材在有效期内，并有日常维护记录；⑶消防标志醒目；⑷员工了解消防器材的使用方法。
4
照明
⑴作业点和安全通道采光符合标准；
⑵照明灯具完好率达100％。
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