质量管理体系作业文件一套.docx
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质量管理体系作业文件一套
序号
文件名称
文件编号
版本
责任部门
1
岗位职责与任职要求
RS/QD-001
B/0
商务部
2
对外经济合同管理办法
RS/QD-002
B/0
商务部
3
物资分类管理办法
RS/QD-003
B/0
技术部
4
工艺装备管理办法
RS/QD-004
B/0
生产部
5
工位器具管理办法
RS/QD-005
B/0
生产部
6
工艺纪律管理检查考核与规定
RS/QD-006
B/0
技术部
7
计量管理办法
RS/QD-007
B/0
质管部
8
设备管理制度
RS/QD-008
B/0
生产部
9
仓库管理制度
RS/QD-009
B/0
财务部
10
车工安全操作规程
RS/QD-010
B/0
生产部
11
钻工安全操作规程
RS/QD-011
B/0
生产部
12
锯工安全操作规程
RS/QD-012
B/0
生产部
13
热处理（发黑）安全操作规程
RS/QD-013
B/0
生产部
14
机械加工工艺过程卡片
RS/QD-014
B/0
技术部
15
特殊过程的评审和批准准则
RS/QD-015
B/0
技术部
16
采购物资分类控制规定
RS/QD-016
B/0
商务部
17
外包过程控制规范
RS/QD-017
B/0
商务部
18
质量计划作业指导书
RS/QD-018
B/0
技术部
19
顾客财产管理规范
RS/QD-019
B/0
商务部
20
产品包装技术规范
RS/QD-020
B/0
技术部
21
成品发货作业指导书
RS/QD-021
B/0
商务部
22
成品、半成品去毛刺作业规范
RS/QD-022
B/0
生产部
23
产品除锈、涂油漆、涂防锈油作业指导书
RS/QD-023
B/0
生产部
24
管件喷砂作业规范
RS/QD-024
B/0
生产部
25
钻加工作业指导书
RS/QD-025
B/0
生产部
26
产品车加工作业指导书
RS/QD-026
B/0
生产部
27
不锈钢酸洗作业指导书
RS/QD-027
B/0
生产部
28
检验和试验规范
RS/QD-028
B/0
质管部
29
购进钢材（A类物资）化学成份检查抽样规定
RS/QD-029
B/0
技术部
30
管件、法兰锻坯检查抽样规定
RS/QD-030
B/0
质管部
31
产品组批管理规定
RS/QD-031
B/0
质管部
32
进货批号、生产号编号规则
RS/QD-032
B/0
质管部
33
标记作业管理规定
RS/QD-033
B/0
生产部
岗位职责与任职要求
文件编号：
RS/QD-001
编制：
审核：
批准：
XXXX管业有限公司
各部门通用质量职责
一、贯彻实施公司质量方针和质量目标，按照质量管理体系文件的有关规定开展工作。
二、落实公司规定的本部门职责，制定本部门所设各岗位的职责并组织实施。
三、负责与本部门相关的文件的编制、归档、更改用其相应的管理工作。
四、对本部门所使用的设备、设施进行管理。
五、制定本部门不合格品或不规范服务的纠正预防措施计划，并组织实施，对纠正措施的实施效果负责，负责实施管理评审相关的整改措施计划，并对实施的效果负责。
六、确定并提供与本部门业务有关的记录，对记录的准确性和完整性负责，并按有关规定管理记录。
七、实施公司的培训计划，负责制定切合实际的本部门培训计划并组织实施。
质管部质量职责
一、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识的零部件及最终产品的质量符合性负责。
二、负责组织计量器具、工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。
三、负责组织不合格品的评审，并参与顾客要求的评审、供方评价工作。
四、负责产品可追溯标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作，有权制止不合格产品流转。
五、负责各种检验、试验、检定、核准质量记录的控制，对其正确性负责。
六、负责数据分析与质量改进工作。
技术部质量职责
一、负责新产品、特殊产品的质量策划。
二、负责新产品，特殊产品、常规产品的技术支持工作。
三、负责产品工艺的制定，并对各环节出现的技术问题进行处理以及特殊过程的确认。
四、负责合同评审中的技术评审。
五、协助商务部做好顾客财产的管理工作。
生产部质量职责
一、负责生产计划的编制工作，督促合理安排生产，确保准时交货。
二、督促做好物料及产品的标识、搬运、贮存和防护工作。
三、负责设备的管理工作，年度维护保养计划，确保设备处于良好状态。
四、负责工装的管理工作；确保做好产品的交付工作。
五、负责工作环境的管理工作。
商务部质量职责
一、负责销售合同评审和合同管理。
二、负责日常的销售和售后服务工作。
三、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递工作。
四、负责顾客顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。
五、负责公司的原材料的采购工作。
六、负责公司合格供方的评价工作，并编制和更新《合格供方名单》。
七、负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。
八、负责公司文件与记录的管理工作。
九、协助总经理、管理者代表、质保工程师做好内审与管理评审工作。
财务部质量职责
一、负责公司的原料库、半成品库、成品库的管理。
二、负责日常办公的相关资源配备与日常管理工作。
三、公司财务的预算、日常管理、决算等工作。
四、负责公司产品成本的核算定额与核算工作。
总经理质量职责
一、职责
1、认真贯彻执行国家有关政策、法规、对公司的经营活动及其最终结果（包括质量与安全）负责。
2、负责制订、修订公司质量方针和目标，并以文件形式批准公布。
3、负责建立健全公司质量管理体系，设置公司组织机构。
4、负责任命公司管理者代表，明确其职责和权限，并为其工作创造条件。
5、负责批准公司质量管理体系文件和公司各级人员职责。
6、负责公司经营管理、保证公司开展业务所需资源配置。
7、负责批准管理评审计划、主持管理评审，对质量管理体系实施动态管理。
8、负责审批公司年度培训计划。
9、负责以顾客为中心、顾客满意目标的确立，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
10、负责组织有关部门持续改进质量管理体系，确保其有效性。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
副总经理质量职责
一、职责
1、协助总经理做好公司的经营决策、深化内部管理、质量方针、年度规划等工作的谋划及分解、落实。
2、负责分管部门的工作分解、落实、检查、考核。
3、协调分管部门及同其它部门之间的工作。
4、审批分管范围的相关文件的适宜性，有效性，同其它文件的相容性。
5、带领员工学习国家的方针政策，公司的各类管理性、技术性文件，遵守公司各类规章制度，提高员工的法律意识、质量意识、市场意识。
6、努力开拓性做好分管范围各项工作，积极带领员工寻求改进，提高工作效率。
二、岗位任职要求
1、具有高中以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
管理者代表质量职责
一、职责
1、按照标准要求建立、实施质量管理体系并保证其有效运行。
2、向公司最高管理层汇报质量管理体系运行情况和业绩改进情况
3、组织内部质量审核工作，批准内部质量审核报告。
4、负责审核质量手册和程序文件。
5、在公司内强化满足顾客要求的意识。
6、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
2、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。
内审员质量职责
一、职责
1、在确定的范围内开展审核工作。
2、坚持原则、不屈服任何方面的压力，保持审核工作的客观性。
3、收集并分析与被审核的质量体系有关的、足以对其下结论的证据。
4、营造良好的审核气氛。
5、始终遵守道德规范。
6、认真钻研业务，不断提高审核能力和审核水平。
二、岗位要求
1、能准确的理解并实施标准要求。
2、能定期的对实施结果进行评价。
3、取得内审员资格证书。
商务部长质量职责
一、职责
1、组织销售合同评审和合同的日常管理工作。
2、负责日常的销售和售后服务的管理工作。
3、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递的监督与分析工作。
4、做好顾客满意程度的分析工作，以及对此信息采取相应的措施的制定。
5、组织公司原材料的采购。
6、负责公司合格供方的评价工作，并审核《合格供方名单》。
7、牵头负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。
8、负责公司文件与记录的管理工作。
9、协助总经理、管理者代表做好管理评审，内部质量审核的组织实施工作。
10、负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。
11、负责组织质量数据的收集工作，并召开管理性会议进行分析，改进质量体系的有效性。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
质管部长质量职责
一、职责
1、负责领导全公司产品的监视和测量工作，组织实施从原辅材料、外购外协件进公司，半成品直到成品出公司整个生产过程的产品监视和测量。
2、负责对出公司产品质量进行检查，保证出公司产品质量百分之百合格并签发产品质量合格证书。
3、组织对不合格品的评审和处置工作。
4、负责组织有关部门检查，督促工艺纪律及作业指导文件的贯彻执行。
5、参加新产品鉴定，对产品能否投入批量生产提出具体意见。
6、负责公司工装夹具，专用设备在生产过程中的检验及使用前验收工作。
二、岗位任职要求
1、具有大专以上学历（确有管理、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）
4、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。
3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。
总检质量职责
一、职责
1、严格执行国家有关质量检验的方针政策，认真贯彻与本公司产品相对应的国家标准，行业标准与企业标准，严格把好质量关。
2、执行公司产品监视和测量控制程序。
3、杜绝错检、漏检的产品入库。
4、负责本公司的进货产品和出厂产品的检验和试验。
5、深入车间检查产品质量，发现问题及时反馈，并提出处理和整改意见。
6、按时将产品检验原始记录汇总，上报存档。
7、对本职工作负责，保证公司产品的质量。
二、岗位任职要求
1、高中以上学历，且工作三年以上。
2、具备二年以上质检员工作经历。
3、受到质量管理知识、质量检验知识培训。
检验员质量职责
一、职责
1、认真学习业务知识，不断提高检验测试水平。
2、按照质量管理规定和产品检验制
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