度部门整体支出绩效评价报告模板.docx
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度部门整体支出绩效评价报告模板
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
机构和人数：
**市城市管理和综合执法局本级作为一级部门预算单位，局本级内设科室为：
办公室、公用事业管理科、法制科、市政设施管理科、园林绿化管理科、行政审批服务科、督查考评科、财务装备科、人事科。
预算包括本级部门预算和**市城市管理行政执法支队预算。
局属市城市管理事务中心为二级预算单位，内设科室为：
办公室、人事教育培训部、财务部、环卫业务服务部、垃圾处理服务部、环卫基础设施建设服务部、环卫科技推广服务部、生活垃圾处理部。
局属市园林绿化服务中心为二级预算单位，内设科室为：
办公室、人事和财务部、工程技术部、绿化服务部、园林科研部。
局属市市政设施维护处为二级预算单位，内设机构科室为：
办公室、人事和财务部、应急部、城市事务服务部。
局属市迎丰公园管理处为二级预算单位，内设科室为：
办公室、计财股、人事股、环卫股、绿化股、保卫股。
局属市城市园林绿化办公室为二级预算单位，内设科室为：
办公室。
局属市污水处理监督管理办公室为二级预算单位，市编办未批复内设机构设置。
局属市城市广告管理办公室为二级预算单位，内设科室为：
办公室、外勤组、书记室、主任室。
2019年初局本级和局属各单位行政编制28人，事业编制518人，经费治理编制32人，年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数458人，财政供养人员控制率85.92%，未超过编制，控制较好。
主要职责：
1.负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。
2.负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；负责对县市区城市管理和行政执法工作进行业务指导并受理县市区城市管理行政执法案件的行政复议工作。
3.负责“智慧怀化”数字城管平台的建设和管理；负责指导县市区数字化城市管理工作。
4.负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。
5.负责移交给市本级的（不含**区、怀化经开区管辖的范围）城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责市本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道（包括人行道）因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作，负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制**市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。
6.负责移交给市本级管辖（不含**区、怀化经开区管辖范围）的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。
7.负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。
8.负责市本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。
9.负责城市规划区内市本级城市管理综合执法，其职权如下：
（1）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（2）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（4）行使户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
10.负责建立城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。
11.负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。
管理城市维护建设资金及其它专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。
12.指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。
13.承办市委、市人民政府交办的其它事项。
重点工作：
加强中央城区管网建设，大力开展绿城攻坚行动；深入落实河长制，持续推动太平溪水质改善；加快生活垃圾焚烧发电，建筑垃圾无害化处理；加强城市管理基础设施建设，不断完善城市功能；运用智慧城管平台，提升城市管理精细化水平；深化十大专项整治，确保市容市貌持续好转；开展城市扬尘整治，确保空气优良率达标；深入推进城管执法体制改革，做好城关执法机构和人员划转工作；修改完善城市管理考核办法，加强城市管理考核和日常管理工作；突出抓好行业日常安全生产工作，确保城市安全运行；积极推广市场化治理方式，进一步吸纳社会力量和社会资本参与城市治理。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、2019年部门预算情况
依据怀财预（2019）7号预算批复，我局（汇总）2019年年初收入预算11,250.55万元，其中，一般公共预算经费拨款6,858.55万元，政府基金预算拨款4,346.00万元,纳入财政专户管理的非税收入46.00万元。
年初支出总预算11,250.55万元，其中：
一般公共预算基本支出3,519.25万元（工资福利支出2719.30万元，商品和服务支出523.68万元，对个人和家庭的补助184.79万元，其他支出91.52万元）；一般公共财政预算项目支出3339.30万元。
2019年收入预算调整数20,694.80万元，其中一般公共财政预算拨款收入调整11,225.52万元，政府基金预算拨款收入调整335.54万元，其他收入调整312.66万元。
支出预算调整预算数20,694.80万元，与年初预算安排的差额主要是预算批复上年结转留用8,821.08万元以及年中追加预算11,873.73万元。
2、2019年部门决算情况
2019年度决算总收入31,976.00（含上年结存存量8,821.08）万元。
2019年度决算总支出18,766.84万元，其中：
基本支出10,443.86万元，占总支出的55.65%；项目支出8,322.98万元，占总支出的44.34%。
2019年年末结转和结余13,209.16万元，其中财政拨款年末结转结余13,132.79万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2019年基本支出10,443.86万元，具体包括：
1、工资福利支出6,420.56万元。
主要包括在职人员工资、津贴补贴、伙食补助、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金等支出，同比上年5,265.10万元增长21.94%，增加原因是补发干部职工2019年度基本工资、2018年考核增加的绩效及调增基本养老保险和基本医疗保险。
2、一般商品和服务支出3,085.94万元。
包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、职工福利费、税金及附加及其他商品服务支出等，同比上年增加开支26.21%，主要是市市政维护处日常市政维护专用材料（计入基本支出）、扶贫差旅费等增加了日常公用开支。
“三公”经费方面。
公务接待费实际开支1.02万元，较上年减少支出1.04万元；车辆运行费实际开支61.26万元，较上年减少支出17.4万元，主要是公务用车移交，不包括市政、园林业务用车运行费；使用往来资金开支出国出境考察开支5.44万元。
会议费、培训费。
会议费开支0.47万元，培训费12.76万元，较上年减少支出2.13万元。
3、对个人和家庭补助支出881.87万元。
主要包括退休人员春节一次性生活补助费、抚恤金、独生子女奖励金等支出，同比上年增加开支17.32%，主要是春节一次性生活补助经费增加了对个人和家庭补助支出。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2019年度市本级、省级和中央财政安排我局（汇总）专项项目资金16,261.40万元，项目23个，其中，市政维护费财务核算计入基本支出，扣除市政维护费项目，局系统专项项目总投入12,786.41万元。
具体详见表2-1：
表2-1专项项目总投入汇总表（汇总）
序号
单位
项目
金额（万元）
1
市城市管理和综合执法局
污泥干化处理
400
一体化污水处理系统维护
400
智慧城管智慧中心运行维护
595
重大节日摆花及城区氛围营造
140
城镇黑臭水体整治奖补资金的
700
城市管网资金
2073
三城同创（绿城空间）
4000
清理消化往来资金
1522
规划编制专项经费
161.6
2
市城市管理事务中心
二垃圾场监测井建设资金
65
二垃圾场渗滤液厂压滤机
33
二垃圾场污泥处理设备
30
二垃圾场运行经费
1120
3
市园林绿化服务中心
新增园林管护经费
100
园林绿化花卉苗木定价
12
直管绿地养护
1322
4
市迎丰公园管理处
春节亮化维护
10
公园维护管理
183
5
市市政维护处
北环路塌方治理费
100
城区公共消防栓维修更换
100
桥梁监测
50
市政设施维护专用设备
14
市政日常维护专项经费
2825.80
新型城镇化奖补资金
280
6
市广告管理办公室
牌匾及广告表示整治费
25
合计
16261.40
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
2019年专项资金实际使用8,322.99万元，专项项目预算支出完成率65.09%。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况
为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，局本级及局属各单位根据**市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。
专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、城建科要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2019年我局专项项目严格按照**市18-19年政府采购有关规定进行组织管理。
达到公开招标限额的4个专项项目均通过公开招标进行政府采购，如“智慧城管信息采集和坐席服务三年、垃圾焚烧PPP咨询服务、垃圾发电评价服务、二垃圾场渗滤液处理”；公开招标限额以下---政府采购限额以上的货物或服务15个专项项目均采取竞谈、磋商、竞争方式进行政府采购，如“河东污水管网代管服务（三）、河西污水管网代管服务（三）、顺天桥等五座城市桥病害检测、二垃圾临时道路加高、19年建国70周年花卉布置工程、城区主次干道新境双排行道树项目、太平溪鹤鸣洲装配式厕所、香洲喷泉改造、清洁保洁服务、绿化补植、城区人行道护栏安装工程、中心城区红星路等主干线维修、天星东路等人行护栏安装、桥梁维护改造工程、中心城区路灯专用变压器维护”等项目。
招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。
（三）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
为确保各专项项目实施，局本级及局属各单位业务科室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法对各专项项目实施监测、检查和验收。
对部分外包绿地养护项目实行绩效考评管理。
四、资产管理情况
2019年度新增固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置管理，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
五、部门整体支出绩效情况
对照怀财绩〔2020〕48号文件规定的考核指标，我局从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分90分，具体情况如下：
（一）经济性分析
2019年年初预算11,281.20万元，年中追加预算11,873.73万元（不含年初结存8,821.08万元），剔除政策性追加人员经费4398.98万元（绩效奖、基本工资提标等）、中央管网改造资金2,773.00万元、三城同创专项业务4,000.00万元，我局未向财政申请增加预算，成本（预算）控制良好。
（二）效率性分析
1、绿城攻坚行动彰显成效。
栽植乔木10354株（不含义务植树）、灌木及球类植物7000株、地被小苗128万株，栽植花卉及撒播花种8734平方米，栽植草皮10万平方米，播撒草籽3万平米，完成1个林荫停车场、1个街头游园、3个交通渠化岛建设。
24个居住区（单位）开展园林式居住区（单位）创建，成效明显。
同时，加强了城市绿线绿章管理，严格控制城市绿地占用，完成9个项目的园林绿化工程设计方案和14个小区单位开口移植苗木的审批。
2、市政公用基础设施项目建设扎实推进。
一是生活垃圾焚烧发电项目。
经过对怀化城区周边三轮共30个点的现场踏看，已初步确定项目三个预选址，三个预选址方案已上报市政府，并已完成项目选址单位、可研单位、PPP咨询机构、环评单位的招标，进行了垃圾热值分析检测。
二是城市公厕及垃圾中转站建设项目。
制定了《2019年怀化城区垃圾中转站公厕建设改造实施方案》，按属地原则明确由**区与怀化经开区负责项目实施，目前已完成建设改造的垃圾中转站和公厕2座，正在准备建设的垃圾中转站和公厕2座。
三是餐厨垃圾收集、运输、处置项目。
在抓好餐厨垃圾临时性集中处置工作的基础上，按市政府要求正式授予思源公司特许经营权，协助怀化高新区加快了餐厨垃圾项目实施进度。
四是中心城区27条道路提质改造项目。
前期工作有序推进，正在进行施工图设计。
五是中心城区内涝点治理项目。
6个重点内涝点（原有4个，年内新增上报2个）已上报市政府同意纳入市应急抢险工程，目前已完成规划方案的编制和评审，待施工图设计通过审查后即可组织施工。
3、城区黑臭水体治理取得突破。
年内全市计划新建的13个的黑臭水体整治工程全面开工建设，截止10月底，已完工5个（靖州县4个、**县1个）、正在建设的8个（**县1个、靖州县1个、**市1个、**县3个、**县2个，累计完成投资2亿元，完成年度建设任务的87.7%，本年度计划整治工程建设任务可望全面完成。
预计至今年年底，全市共31个城区黑臭水体，完成治理工程建设任务的29条，完成率达93.5%。
4、渣土整治以最强的力度苦战攻坚。
一是实施了由市局局领导带队的全天候巡查制度。
突出夜间轮班值守、轮流巡查，不断强化夜巡密度，对夜间清运建筑垃圾的施工单位、车辆实行严格监管。
二是按照每周不少于2次的高频率，与交警、路政等部门开展联合执法。
累计出动执法车辆500余台次，执法人员1600余人次，查处乱倒渣土、建筑垃圾120余起，行政处罚40万元，现场整改610余起，城区违规运输、倾倒垃圾的乱象得到有效遏制。
三是严格实施渣土准运许可。
城区渣土运输大力推广使用环保渣土运输车，淘汰老旧渣土车，引导城区渣土运输车辆按准运证规定要求、时间、路线进行运输。
四是大力加强建筑垃圾消纳场的建设。
目前城区5个建筑消纳场投入使用，分别是城西方向的新家庄消纳场、城东方向的阳塘消纳场、城南方向的小木溪消纳场、水陇消纳场、井坪消纳场。
五是综合施策重点加强对经开区铁路工地的渣土整治。
针对经开区范围内铁路工地施工范围大、施工队伍多、建设工期长的特点，对渣土管理采取了一系列综合性措施。
督促施工单位投资30余万元进行了标准化施工围栏；对工地24小时内未施工裸露黄土利用800目的防尘网进行全面覆盖，覆盖面积累计达610余万㎡；全面落实湿法作业，怀化西铁路编组站工地按要求配备70台雾炮车、洒水车进行降尘作业；督促施工单位先后投资500余万元对舞阳大道及冲洗平台出入口进行道路硬化，实现了渣土车与社会车辆分流。
5、违法建设有效整治实现“零”增长。
主城区持续开展对违法建设全面巡查和严格执法整治，违法建设得到有效遏制，违法建设实现“零”增长。
1—10月，共拆除违法建筑 439栋，面积约14.2万平方米。
目前，城市主次干道旁可视范围内违章建筑已得到根本控制，小产权房的开发得到基本杜绝，村民无序建房得到有效管控，非法买卖集体土地的现象得到有效制止，“两违”整治工作长效工作机制基本完善。
6、有关行业管理法规标准不断精细。
2019年2月施行《**市户外广告和招牌设置办法》，并完成了《怀化户外广告专项规划》设计（草案），预计将于年内批准实施。
2019年3月施行《**市公园管理条例》。
委托专业公司开展了怀化中心城区地下管线管理平台建设和地下管线数据普查。
7、市政设施日常管理维护不断精细。
一是加强道路维护管理。
完成车行道沥青砼路面和裂缝修复9.8万余平方米，路面切缝开槽2.6万余米，完成人行道修复2.1万余平方米，路面硬化1200余平方米、麻石路沿石修复1080余米、隔离柱安装及修复900余个。
二是加强排水维护管理。
完成井盖提升及更换160余座、各类排水井清淤疏通5500余座、主排水管网大型机械清淤疏通2600余米、砌筑排水井320余座，更换破排水井盖1060余座，完成小型排水改造92处。
三是路灯维护管理。
完成铜芯电缆更换1.8万余米、维修LED等路灯3700余盏、更换护路灯套线4300余米、重新砌筑路灯基座87座，制作路灯接地121杆，清理检查井590余座、敷设路灯管线1.1万余米，盲灯区路灯补植安装220余杆。
四是加强桥梁维护管理。
完成对全市13个县市区桥梁安全运行评估，城区桥梁安全运行。
完成市本级桥梁标志牌安装85块；修复紫东桥、黄古园桥、三眼桥破损桥面板，更换大屋桥、四方田大桥、湖天大桥、狮子岩桥、三眼桥伸缩缝。
五是城区占破道管理得到全面加强。
恶意破道施工被有效遏制，累计办理破道审批手续42处，下达各类道路整改通知书32处。
8、环卫保洁作业不断精细。
一是城市日常保洁作业标准进一步提高。
按照污染防治攻坚战要求，每天不间断循环对辖区内人行道板及马路进行冲洗、清扫、洒水工作。
加强对重点路段、重点区域如吉怀高速出口西连接线、本业大道、东连线、溆怀北连线、高铁南站、四医院、怀黔路及舞水五桥沿线的道路清扫洒水频次。
二是开展“除草”专项整治工作。
清除各人行道上杂草，开展暴雨过后专项整治，清洗雨后的污水、泥沙等杂物。
三是集中开展了环卫保洁专项整治行动。
包括“迎国卫评估环境卫生”、“守初心、担使命、找差距、抓落实”义务助社区卫生大清扫、“市容环境大扫除,干干净净迎国庆”等，针对辖区道路、人行道、垃圾站、公厕等进行全方位整治清理，加强了对各类环卫设施设备的全面清洗。
9、市容秩序管控不断精细。
一是市容整治工作正在向三延伸、四一样、四不见管理模式迈进。
“三延伸”即：
中心城区向城乡接合部延伸，主街干道向背街小巷延伸，临街门店向居民院落延伸。
“四一样”即市容秩序达到检查与不检查基本一样、工作日与节假日基本一样、白天与晚上基本一样、工作时间与空档时间基本一样。
“四不见”即城区主次干道、重点敏感区域市容市貌要求达到“四个基本看不见”（流动摊担基本看不见、店外经营基本看不见、乱堆乱放基本看不见、乱贴乱画基本看不见）。
二是违规燃放烟花炮竹得到有效遏制。
主城区针对禁燃工作建立了属地管理和24小时值班制度，强化了禁燃法制宣传，严格落实了街面巡逻责任，严查非法燃放行为，分重点区域、重点时段进行重点巡控，做到发现一起、制止一起、处理一起。
三是牛皮癣治理卓有成效。
通过清理与宣传相结合、购买服务与日常巡查相结合、人防与技防相结合的方式，城市牛皮癣治理取得良好成效。
特别是使用“非法小广告”数字化治理传呼系统后，整治效果更为明显。
四是交通秩序实现根本好转。
按照应划尽划的原则对城区人行道和背街小巷施划非机动车和机动车停车位。
同时，加大了违停抄单处罚力度，在城区道路乱停车辆现象得到有效遏制。
10、专项执法不断精细。
一是户外广告执法方面。
完成了全市商业性道路交通指示牌和标志标识的调查摸底工作，共清理出纯商业指示牌113块，商业性交通指示牌20块，政府部门指示牌9块，风景观光指示牌10块，存在安全隐患的废旧指示牌14块，共计166块。
全年共拆除道路标识标牌130块，面积390平方米，拆除户外广告93块（其中大型墙面广告51块，道旗式广告30块，落地式广告12块），面积3558平方米。
查处违规设置大型户外广告案件18起，立案12起，结案11起，自行整改1起，拆除无主广告4块，面积720平方米。
全年累计拆除户外广告面积4668平方米。
二是市政园林执法方面。
共查处毁坏绿化案件5起，立案5起，结案5起，处罚金5万元。
查处擅自挖掘人行道案件8起，立案8起，结案6起，处罚金1万元。
三是排水排污执法方面。
依法对城区建筑工地进行巡查，及时制止企业排污行为，全年共查处排污案件5起，立案5起，结案5起（其中整改3起，处罚2起）。
同时，积极探索对偷盗自来水案件的查处工作，立案1起，整改1起。
11、城市管理日常监管不断精细。
一是加强了智慧城管平台的应用监管。
加强了信息采集员队伍建设，突出了对重点路段、重点时段、重点工作的信息采集，使城市管理问题的发现、派遣、处置更加精细精准高效，1-10月共采集问题217486条，立案116917条，平均结案率达84.85%。
二是加强了全市14座污水处理厂常态化监管。
各污水处理厂出水水质全部达标排放，平均污水处理率达到93.3%，预计至12月底全市共计处理污水11604.9万吨，COD削减量20802.5吨，平均污水处理率达到93.4%，市本级污水处理率94%。
同时，积极督促全市污水处理厂做好提质提标工作。
**市第二污水处理厂年底可进行提标改造土建施工，**县污水处理厂提质提标项目已经完成竣工验收，设备全部安装完毕正在试运行，环保验收通过后出水排放达到一级A出水标准，**县污水处理厂提质提标项目土建工程已经完成90%，预计2019年底完成竣工验收，通道县污水处理厂正在自主建设提质提标工程，现正处于设备调试阶段，预计2019年底完成提质提标，出水达到一级A标准。
另外，还完成了与市本级两座污水处理厂关于舞水河两座提升泵站及其配套管网的代管协议签订工作，完成了太平溪综合治理三条支流截污干管的移交工作，配合做好城东污水处理厂建设工作，城东污水处理厂一期工程项目已完成竣工验收。
三是加强了对市生活垃圾处理的日常监管。
市第二生活垃圾处理场完成渗滤液扩容提标改造，渗滤液日处理能力年内由200吨提升到500吨，完成垃圾场内美化绿化工作，新增地下监测井4座，日均进场生活垃圾680吨，无害化处理率100%。
另外，结合非洲猪瘟防控工作要求，先后3次对各县市区餐厨垃圾收集、运输、处理工作开展情况进行专项督查，并督促问题整改落实，餐厨垃圾收集运输处理工作有序开展。
（三）有效性分析
1、预算完成率。
2019年上年结转8,821.08万元，年初预算11281.20万元，调整预算11873.73万元，年末结转13209.16万元，预算完成率58.69%。
2、预算控制率。
因政策性追加人员经费4398.98万元（绩效奖、基本工资提标等）、中央管网改造资金2,773.00万元、三城同创专项业务4,000.00万元，2019年预算控制率达到105.23%，预算控制未达到预期目标。
3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。
无新建楼堂管所情况。
4、公用经费控制率。
2019年度我局（汇总）日常公用经费实际支出公用经费总额323.94万元，预算安排公用经费总额523.60万元，公用经费控制率61.86%。
5、“三公经费”控制率。
“三公经费”实际支出数为62.27万元，预算安排228
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