城管执法中队城管执法中队单位决算.docx

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城管执法中队城管执法中队单位决算

城管执法中队城管执法中队2016年度单位决算

第一部分洞泾镇城管执法中队城管执法中队概况

一、主要职能

根据相关法律、法规的规定，以镇政府名义具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作。

第二部分洞泾镇城管执法中队城管执法中队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

756.77

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

257.89

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.98

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

257.89

十一、城乡社区支出

666.31

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

52.6

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1014.66

本年支出合计

1011.78

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

2.88

总计

1014.66

总计

1014.66

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1014.66

756.77

257.89

208

社会保障和就业支出

24.98

208

行政事业单位离退休

24.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.6

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

210

医疗保障

10.00

210

事业单位医疗

10.00

211

节能环保支出

257.89

211

其他节能环保支出

257.89

211

其他节能环保支出

257.89

212

城乡社区支出

669.19

212

城乡社区管理事务

669.19

212

城管执法

669.19

221

住房保障支出

52.60

221

住房改革支出

52.60

221

住房公积金

4.70

221

购房补贴

47.9

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1011.78

630.7

381.08

208

社会保障和就业支出

24.98

208

行政事业单位离退休

24.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.6

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

210

医疗保障

10.00

210

事业单位医疗

10.00

211

节能环保支出

257.89

211

其他节能环保支出

257.89

211

其他节能环保支出

257.89

212

城乡社区支出

666.31

543.11

123.19

212

城乡社区管理事务

666.31

543.11

123.19

212

城管执法

666.31

543.11

123.19

221

住房保障支出

52.60

221

住房改革支出

52.60

221

住房公积金

4.70

221

购房补贴

47.9

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

756.77

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.98

九、医疗卫生与计划生育支出

10.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

666.31

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

52.60

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

756.77

本年支出合计

753.89

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

2.88

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

756.77

总计

756.77

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

24.98

208

行政事业单位离退休

24.98

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.60

208

机关事业单位职业年金缴费支出

21.60

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.38

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

210

医疗保障

10.00

210

事业单位医疗

10.00

212

城乡社区支出

666.30

543.11

123.19

212

城乡社区管理事务

666.30

543.11

123.19

212

城管执法

666.30

543.11

123.19

221

住房保障支出

52.60

221

住房改革支出

52.60

221

住房公积金

4.70

221

购房补贴

47.90

合计

753.89

630.70

123.19

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

518.18

301

基本工资

136.22

301

津贴补贴

248.24

301

奖金

31.78

301

其他社会保障缴费

10.00

301

伙食补助费

41.22

301

绩效工资

25.73

301

机关事业单位基本养老保险缴费

21.60

301

职业年金缴费

3.38

302

商品和服务支出

56.35

302

办公费

2.56

302

手续费

0.03

302

水费

0.37

302

邮电费

4.75

302

维修（护）费

4.74

302

专用材料费

11.14

302

福利费

7.08

302

其他交通费用

20.00

302

其他商品和服务支出

5.68

303

对个人和家庭的补助

52.93

303

住房公积金

4.70

303

购房补贴

47.9

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.33

310

其他资本性支出

3.23

310

办公设备购置

3.23

合计

630.70

518.18

112.52

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城乡社区支出

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

212

土地开发支出

212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

212

土地整理支出

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分洞泾镇城管执法中队城管执法中队2016年度部门决算情况说明

一、关于洞泾镇城管执法中队城管执法中队2016年度收入支出总体情况说明

洞泾镇城管执法中队2016年度收入总计为1014.66万元、支出总计为1011.78万元。

二、关于洞泾镇城管执法中队2016年度收入决算情况说明

洞泾镇城管执法中队2016年度收入合1014.66万元，其中：

财政拨款收入756.77万元，占74.58%；其他收入257.89万元，占25.42%。

三、关于洞泾镇城管执法中队2016年度支出决算情况说明

洞泾镇城管执法中队2016年度支出合计1011.78万元，其中：

基本支出630.7万元，占62.33%；项目支出381.08万元，占37.67％。

四、关于洞泾镇城管执法中队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

洞泾镇城管执法中队2016年度财政拨款收入总决算756.77万元和支出753.89万元。

五、关于洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出753.89万元，占本年支出合计的85.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出753.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）24.98万元，占比3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.00万元，占比1.32%；城乡社区支出（类）666.31万元，占比88.39%；住房保障支出（类）52.6万元，占比6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.91万元，支出决算为753.89万元，完成年初预算的240.16%。

决算数大于预算数的主要原因：

城管执法费用增加。

其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）666.31万元。

主要用于：

城管执法。

年初预算为313.91万元，支出决算为666.31万元，完成年初预算的212.26%。

决算数大于预算数的主要原因：

城管执法费用增加。

六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.89万元，包括人员经费518.18万元，公用经费112.52万元。

基本支出中：

1、工资福利支出518.18万元，主要用于人员经费。

2、商品服务支出56.35万元，主要用于公用经费。

3、对个人家庭的补助支出52.94万元，主要用于补助经费。

4、其他资本性支出3.23万元，主要用于固定资产的增加。

5.、对企事业单位的补贴支出123.19万元，主要用于项目支出。

七、关于洞泾镇城管执法中队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出决算总体支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出决算具体支出。

八、关于洞泾镇城管执法中队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算情况支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况。

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