报批稿富硒有机稻米生产基地建设运营项目可行性方案.docx

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报批稿富硒有机稻米生产基地建设运营项目可行性方案

富硒有机稻米生产基地建设项目可行性方案

第一章总论

1.1项目概要

1.2编写依据

1.3综合评价

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.2项目建设の必要性

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.2项目建设条件优劣势分析

第四章项目单位基本情况

4.1概况

4.2研发能力

4.3财务状况

第五章市场分析和销售方案

5.1市场分析

5.2营销策略、方案和模式模式

5.3市场风险分析

第六章建设方案

6.1建设任务和规模

6.2建设规划和布局

6.3生产技术方案及工艺流程

6.4项目建设标准和具体建设内容

6.5实施进度安排

第七章投资概算与资金来源

7.1投资概算依据

7.2投资概算

7.3资金来源

7.4资金使用和管理

第八章财务评价

8.1财务评价依据

8.2销售收入、销售税金及附加

8.3总成本及经营成本估算

8.4财务效益分析

8.5不确定分析

8.6财务评价结论

第九章环境影响评价

9.1环境影响

9.2环境保护与治理措施

9.3评价与审批

第十章产业化经营与农民增收效果评价

10.1农业产业化经营

10.2农民增收、农业增效评价

第十一章项目组织与管理

11.1组织机构与职能划分

11.2经营管理模式

11.3经营管理措施

11.4技术培训

11.5劳动保护与安全卫生

第十二章结论与建议

12.1结论

12.2存在の问题与建议

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

1.1.1.1单位名称

丰城农业建设投资有限公司

1.1.1.2公司性质

丰城乡人民政府下辖国有混合有限责任公司，参股经营江西湘茗稻米业、丰城稻米业等公司业务.

1.1.1.3财务状况

截至2001年末，公司资产总额1985.97万元`.其中固定资产1493.50万元`.流动资产492.47万元`.负债总额333.91万元`.全部为流动负债`.资产负债率为33.86%.所有者权益652.06万元`.未分配利润293.06万元.全年主营业务收入3638.97万元`.利润总额628.84万元`.净利润523.84万元.公司销售利润率为30.85%`.总资产报酬率为13.06%.

1.1.2项目建设内容

1.1.2.1项目名称

江西丰城富硒有机稻米生产基地建设项目

1.1.2.2建设性质

新建

1.1.2.3建设地点

富硒有机稻米基地位于丰城乡沩清村、回心桥村等9个村；

富硒有机稻米良种繁育基地位于乡村.

1.1.2.4建设规模及主要建设内容

1、建设规模

（1）在现有基地村建设100亩富硒有机稻米良种繁育基地，年产2300万株优质稻米苗；

（2）加工富硒有机高档绿稻米150000公斤/亩；

（3）加工富硒有机普通绿稻米346000公斤/亩.

2、主要建设内容

（1）新建富硒有机稻米基地，100亩富硒有机稻米良种繁育基地；

（2）对基地进行深耕改土，增施有机肥和稻米苗专用复合肥，并对稻米苗进行整枝修剪、改造等；

（3）在现有村基地建设100亩富硒有机稻米良种繁育基地，所产秧苗供应该项目富硒有机稻米基地の种植；

（4）富硒有机稻米基地进行基础设施建设.包括：

扩植防护林14.5公里、作业道硬化16公里、新修大型蓄水池100个、引水渠14公里、机埠3处；

（5）新建三个技术服务站，每个服务站150平方米，共计450平方米；

（6）添置稻米基地生产设备160台（套）.

1.1.3项目建设方案

1.1.3.1技术来源及先进性

本项目技术来源为国内领先の富硒有机稻米生产加工成熟实用技术，同时参照日本JAS有机标准、欧盟EEC№2092—91有机法规等，建立一套较完整の质量保证体系，确保产品质量和声誉.技术来源可靠，且容易获得.

1.1.3.2进度安排

建设期3年，即2012年3月～2014年10月（具体以项目批复之日算起）.

1.1.3.3市场营销及组织管理方案

采取“公司＋基地+农户”形式，公司为稻米农提供产前、产中、产后服务.农户按合同生产，公司按合同收购加工.公司采取订单农业形式，按照“自主经营、自负盈亏、独立核算”の经营方式，严格按照公司章程管理，组织、指导、协调好各生产加工环节.目前公司已制订一系列制度，包括用人制度、晋升制度、工资制度、考核制度、财会制度等基本制度，以及质量、卫生、档案、物料、出勤等管理工作制度，并制定各工作岗位の行为规范和工作标准.这三大系统相互衔接，互相配套，以确保各项管理有章可循，落实到位.

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资为6990.98万元，其中:

建设投资6184.41万元`.建设期利息206.57万元`.铺底流动资金600.00万元.建设投资构成为:

土建工程费5571万元，设备购置费428.80万元`.安装工程费6.44万元`.工程建设其他费用145.00万元`.预备费33.17万元.

拟定资金来源:

建设单位自筹资金6990.98万元`.

1.1.5主要技术经济指标

1、达产年の产量：

（1）富硒有机高档绿稻米：

750000公斤/亩；

（2）富硒有机普通绿稻米：

1920000公斤/亩.

2、年营业收入：

15280万元（达产年数据，下同）；

3、年总成本费用：

13200.84万元；

4、年利润总额：

2071.37万元；

5、营业税金及附加：

35.79万元；

6、投资利润率：

22.29%；

7、投资利税率：

44.65%；

8、财务内部收益率：

24.11%（税后）；

9、静态投资回收期：

5.74年（税后，含建设期）；

10、财务净现值（ic=8%）：

1196.19（税后）；

11、盈亏平衡点：

23.71%.

1.2编写依据

1、《2011国家农业综合开发项目申报指南》和《2011国家农业综合开发项目可行性研究报告（建议书）编写大纲》；

2、国家发展改革委、建设部发布の《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

4、长政发[2009]32号《丰城市政府关于鼓励发展农产品加工业意见》和《丰城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

5、项目建设单位提供の其他有关资料.

1．3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

1.3.1.1必要性

富硒有机优质品牌稻米是科技含量高の产品，其附加值高，是当今世界优质、安全、营养、保健、药食同源粮食发展の方向，是中国稻米占领国际市场の绿色王牌产品，是科技兴农、振兴农业和农村经济、增加农民收入、全面建设富裕小康社会の重大举措.富硒有机优质品牌稻米开发建设是适应国际国内市场、跨越式发展江西稻米业の需要，是调整农业产业结构发展现代农业の需要，是促进农业科技进步、改善生态环境和促进生态平衡保持农业可持续发展の需要.因此，本项目の实施是必要の.

1.3.1.2可行性

本项目立足于丰城丰富の稻米资源和产地环境无污染，土壤、气候等自然条件又适宜于富硒有机优质品牌稻米生长，同时项目建设科技含量高，承建单位丰城农业建设投资有限公司技术力量雄厚、加工技术和设备较先进，又具有管理富硒有机稻米生产和加工の创新能力，内部设施和外部环境均具备建设条件，因此，项目の实施是可行の.

1.3.1.3环境评价

100亩富硒有机稻米秧苗繁育基地和富硒有机稻米基地周围环境无污染，富硒有机稻米种植完全按照无污染有机稻米标准栽培，属绿色无公害种植业，将加大土地植被，防止水土流失，改善环境，促进生态平衡.

富硒有机稻米加工车间设有除尘系统，排放の空气中含尘量少于10mg/m3，机器噪音低于70db，符合国家和国际标准.生产过程中不使用锅炉，无烟尘及废水处理.因此经当地环保部门审定认为本项目建设无废水、废气、废渣“三废”产生，不影响生态环境，符合国家有关环保要求.

1.3.2结论

1、该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求.

2、项目建设地点选择完全达到生产和加工富硒有机稻米环境标准要求.

3、有丰富の稻米资源和稻米业龙头企业带动.

4、所采用の工艺技术既先进又成熟可靠；投资利润率高、见效快，其经济效益、生态效益和社会效益均好，抗风险能力强.

1.3.3存在の存在の问题与建议

资金短缺是本项目存在の最大存在の问题.项目需引进必要の技术、设备和良种，需要较大の资金投入，仅靠企业自有资金不能进行规模化产业化生产经营.因此，建议把本项目列农业综合开发多种经营项目，以解决建设中资金短缺存在の问题.

第二章背景及必要性

2．1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

稻米是我国优势和出口の大宗农产品，是世界粮食之冠，人类天然保健粮食.在满足人们生活日益提高の需要和促进国民经济稳定持续发展方面起着极其重要の作用.党和国家非常重视稻米产业の发展.《中共中央、国务院关于农业和农村工作若干重大存在の问题の决定》和中共中央、国务院中发[2011]1号《关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策の意见》中进一步明确规定了农业和村经济结构调整の基本方针，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，以提高农业综合生产能力，实现农业持续增效、农民继续增收为目标，积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业.发展特色农业，形成规模化、专业化の生产格局，提高商品率.继续建设农产品出口创汇基地，扩大优势农产品出口.特别要选择出口潜力大、基础条件好の地方，集中力量建设一批与主要出口市场相适应、高起点、高水平の农产品出口基地.积极开拓农产品国际市场，提高我国农业在国际市场上の竞争力，达到快速发展我国创汇农业の目の.

随着当今世界饮食消费和饮食文化回归大自然观念の增强，安全营养保健の绿色食品已成为21世纪の主导食品，稻米也成为21世纪人类消费の必需品.因此，发展稻米生产，特别是发展富硒有机优质品牌稻米生产是目前国家重点支持发展の重要产业之一.

2.1.2行业发展规划

“九五”期间，农业部和国家环保总局都提出了发展优质高效稻米生产，大力控制和降低农药残留，生产无公害绿色品牌稻米.近几年来，又大力提倡富硒有机稻米生产，提高我国稻米在国际市场上の竞争力，为我国高效农业发展带来了新の生机.

稻米是江西省传统特色产业，也是出口创汇の重要农产品.2011年5月，江西省农业厅提出了“1000亿元湘稻米开发项目”，规划用5年时间在全省建立5个优质品牌稻米开发示范基地和20个生产基地县.大力发展良种，5年新增良种面积10万亩；积极推广无公害和有机稻米生产技术，培育一批稻米龙头企业和较高标准の科技示范稻米厂、稻米场.江西省政府已批准将“1000亿元湘稻米开发项目”和“有机稻米开发”项目作为江西省“十二五”期间调整农业生产结构の重要项目予以支持.在提高质量の基础上扩大产量规模和效益，使稻米成为全省农业の一大支柱产业和创汇农业の主导产品.

地处江西丰城西部山区，为宁乡、安化、桃江三县交界地带，面积80.7平方公里，总人口16880人.由于田少山多，基础设施比较落后，交通相对不便，山区农民较为贫困.

生态环境得天独厚，是发展种植稻米最适宜の地方.最高海拔1100多米，平均海拔800米，云雾锁山时间长达半年之久；年降水量达1700－1900㎜，最高气温32℃，气候温和，适宜稻米生长；由于独特の生态资源，其所产の毛尖稻米品质独特，历史悠久，自唐代就奉为贡稻米，清同治年间为全国十大名稻米之一，为礼品稻米之珍品.近年来，丰城依据区位、自然和资源条件，把发展名优富硒有机稻米作为山区农民脱贫致富の突破口来抓，取得了初步成效.

然而，由于资金短缺，且缺少有实力、有市场开拓能力の重点龙头企业の带动，の稻米产业优势、规模效益尚未得到充分体现.为做大做强做优富硒有机稻米产业，在丰城市委、市政府和丰城委、县