博思智联三联集团年kpi考核办法.docx
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博思智联三联集团年kpi考核办法
济南家电公司
2002年KPI考核办法
（试行）
指导思想
根据总公司2002年发展规划，为切实完成公司各项经营管理指标，健全激励约束机制，完善MBO管理，规范KPI体系，提升核心竞争力，制定本办法。
考核原则
●赢利能力与管理水平并重
●以团队管理求团队效益
●目标管理与过程控制相结合
●正面激励与持续改进相结合
考核依据及指标来源
1、经营指标数据来源：
由计财部提供。
2、管理指标来源：
由考评小组、办公室、营业管理部、等相关部门提供。
3、日常行为规范：
参照各部门负责人评定及服务监督记录执行。
4、考核依据：
《2002年济南家电公司经营指标规划与预算》、各部门制订的工作目标、《服务监督管理暂行办法》、《员工行为规范考核实施细则》、《现场管理规范考核实施细则》等。
考评小组
组长：
王咏静副组长：
刘玉昆
组员：
刘勇、杨建刚、王源、迟玉志、石军、张静
考核对象及考核指标
一、总经理
由总公司根据经营计划、管理目标等完成情况进行考核。
二、副总经理
根据公司发展目标及所分管工作，每月2号前将《工作月报》交办公室，5号前将《干部考评表》交办公室。
年终考核见《济南家电公司内部年薪制实施办法》。
具体KPI考核指标如下：
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
工作目标完成情况
40
未完成一项扣5分
考评小组
3
公司内外协调
运作能力
30
出现一次较大失误，扣5分
考评小组
4
管理升级
创新并被公司采纳，效果显著，或发现重大问题并改进，一次奖励5-10分
考评小组
三、中层干部
（一）管理职能部门
各部门根据本部门工作目标及规划，每月2号前将《工作月报》交办公室，5号前将《干部考评表》交办公室，作为考核依据。
具体KPI考核指标如下：
1、办公室
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
考评小组
3
公司内外服务与协调
10
每发现一次失误扣2-5分
各部门
4
内部监督与改进效果
10
监督不力、改进效果不佳扣2-5分
考评小组
5
员工培训效果
10
配置或控制不力，
扣2-5分
各部门
6
人力资源配置与
人工成本控制
10
效果不佳，扣2-5分
考评小组
7
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
2、营销策划部
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
考评小组
3
促销策划、
广告宣传效果
20
效果不佳，
扣2-5分
各营业厅
分管领导
4
现场管理情况
10
出现一次失误,
扣2-5分
各营业厅
分管领导
5
信息管理及时性、
准确性
10
出现一次延误,
扣2-5分
分管领导
6
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
3、计财部
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
考评小组
3
会计报表、统计报表准确性、及时性
10
每延误一次，视情况，扣2-5分
分管领导
4
财务数据分析及时性、准确性
10
每延误一次，视情况，扣2-5分
分管领导
5
财务监察力度
10
因财务监察力度不够，而造成损失的，视后果大小，一次扣2-10分
考评小组
6
内、外部顾客的
组织协调
10
协调不力或出现投诉每次扣2分
各部门
7
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
4、投诉中心
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
投诉处结率（100%）
30
每出现一起推诿现象，扣5分；
营业厅
考评小组
3
问题分析、反馈
与跟踪
20
问题分析反馈不及时、不到位或处理结果跟踪不及时，视情况一次扣5-10分
营业厅
考评小组
4
回访管理
10
回访不及时或问题反馈不及时，视情况一次扣2-5分
营业厅
5
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
（二）、经营职能部门
序号
考核指标
指标
内容
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
经营指标
销售
计划
30
30*公司实际完成销售额/计划销售额
计财部
毛利
计划
20
20*公司实际完成毛利额/计划毛利额
2
管理
指标
工作协协力度
20
包括信息科、物流科、送货科、安装科、营业厅等部门协调管理力度，一次力度不够，扣5-10分
考评小组、
分管领导
工作目标完成
20
一项未完成，扣5分
分管领导
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
1、营业管理部
2、营业厅经理
序号
考核指标
指标
内容
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
经营指标
销售
计划
40
40*营业厅实际完成销售额/计划销售额
计财部
毛利额计划
30
30*营业厅实际完成毛利额/计划毛利额
库存
管理
30
包括商品库存数额与结构的控制，及不良库存的分流。
一次力度不够，扣5-10分
营业管理部
2
管理
指标
卖场
管理
包括人员及商品管理，视管理情况，加减分
办公室、
营业管理部
年终考核见《济南家电公司内部年薪制实施办法》。
3、营业厅导购主任
序号
考核指标
指标
内容
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
经营
指标
销售
计划
50
50*商品部实际销售/
计划销售
计财部
毛利额计划
30
30*商品部实际毛利/
计划毛利
库存
管理
20
包括商品库存数额与结构的控制，及不良库存的分流。
一次力度不够，扣5-10分
营业管理部
2
管理
指标
卖场
管理
包括人员及商品管理，视管理情况，加减分
办公室、
营业管理部
4、单店采购部
序号
考核指标
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
=30*公司实际完成/计划指标
计财部
2
单店采购计划指标
20
20*采购完成指标/计划指标
计财部
3
紧急缺货解决率
20
20*紧急解决次数/紧急缺货次数
各营业厅
4
库存管理
10
包括商品库存数额与结构的控制，及不良库存的分流。
一次力度不够，扣5-10分
营业管理部
5
工作目标
10
未完成一项目标，扣5分
分管领导
6
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
各营业厅
综合评议
5、信息科
序号
考核指标
分值
计算（考核）
方法
考评部门
备注
1
销售完成情况
40
40*公司实际销售/计划销售
计财部
2
毛利保障
40
40+（平均毛利点-6）*10
计财部
3
卖场服务与支持
20
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差，扣3分；非常差，扣10分
各营业厅
综合评议
6、物流科
序号
考核指标
分值
计算（考核）方法
考评
部门
备注
1
销售完成情况
30
30*公司实际销售/计划销售
计财部
2
库存定额控制
30
根据各类商品特点，核定有效库存，因控制监督不力，一次扣5-10分
物流中心
营业管理部
分管领导
3
不良库存分流率（≥1）
15
15+（不良库存分流率-1）*15
4
商品非性能故障残次率
15
控制在2.5%以内，每提高0.5%，扣5分
5
卖场服务
与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
各营业厅综合评议
说明：
不良库存分流率=当期不良库存分流量/当期不良库存产生量
不良库存分流量=退厂+换货+维修返销+处理原值
不良库存产生量=本月末不良库存-上月末不良库存+退厂+换货+维修返销+处理原值
库存定额=销售额/周转率
7、送货科
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营综合完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
工作目标完成情况
10
未完成一项扣5分
考评小组
3
顾客投诉
20
每出现一次投诉，视原因，扣5-10分
投诉中心、各营业厅
4
送货及时、准确率
20
淡季98%，旺季96%，每降低1%，扣5分
各营业厅
营业管理部
分管领导
5
商品非性能故障
残次率
10
控制在2.5%以内，每提高0.5%，扣5分
营业管理部
分管领导
6
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
8、安装科
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营综合完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
工作目标完成情况
10
未完成一项扣5分
考评小组
分管领导
3
顾客投诉
10
每出现一次投诉，视原因
扣5-10分
投诉中心、各营业厅
4
安装及时率
20
淡季98%，旺季96%，每降低1%，扣5分
营业厅、营业管理部、分管领导
5
安装一次合格率
10
控制在99%以上，每降低0.5%，扣5分
营业管理部、分管领导
6
网点管理
10
管理力度不够，扣5-10分
营业管理部、分管领导
7
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
9、ERP小组
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
分管领导
3
ERP系统维护
30
出现一次维护不及时而影响工作者，视情况扣5-10分
营业厅、计财部、物流科、信息科
4
软硬件维护
10
服务不到位，一次扣2-5分
各部门
5
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
（三）服务职能部门
1、保卫处
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营综合完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
分管领导
3
公司安全保卫力度
30
出现一次失误，视情况扣5-10分；及时发现并消除事故隐患，避免或挽回经济损失，视情况奖5-10分
考评小组
4
人员管理
10
出现严重违纪现象扣2-5分
分管领导
5
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
营业厅
综合评议
2、总务科
序号
考核指标
分值
考核措施
考评部门
备注
1
公司经营综合完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
工作目标完成情况
20
未完成一项扣5分
分管领导
3
公司后勤保障力度
30
出现一次失误，视情况，扣5-10分
考评小组
4
人员管理
10
出现严重违纪现象扣2-5分
分管领导
5
卖场服务与支持
10
非常好，加3分；好，加1分；一般，扣1分；差扣3分；非常差，扣10分
营业厅综合评议
四、员工
1、管理职能员工
根据月度工作目标完成情况进行考核，30%参加公司经营综合完成情况考核。
管理职能员工月度工作目标考评表
被考评人姓名
部门
岗位
被考评人
月度工作
目标
被考评人月度内完成的工作目标
被考评人月度内完成的其它事项
被考评人自我
评价取得的成绩及存在的不足
被考评人表现突出及尚需改进之处
考评人签字：
本月考评得分
我已经充分了解考评人对我的评价，我对此：
□没有异议□有异议。
被考评人签字：
部门负责人
意见
签字:
分管副总
意见
签字：
评分标准：
A（100—110分）：
工作非常出色，能按照岗位描述要求所列各项工作均能超额完成，并能圆满完成工作计划,工作效果及速度均超出期望值，对部门的整体工作起到较大促进作用；经常对其他员工提供较大帮助；经常提出有益的建议或意见;工作没有任何失误；
B（90—100分）：
工作较为出色,按时完成工作计划,部分工作能够超额完成；能够对其他员工提供有益帮助；能够提出独到的建议或意见；没有工作失误；
C（80—90分）：
基本符合岗位要求,工作计划基本完成；工作失误少于三次，但没有对公司利益造成损害；部分工作需要领导督促进行；
D（70—80分）：
工作计划大部分能够及时完成，个别工作稍有滞后；工作出现三次以上失误，没有对公司利益造成不可挽回的损失；相当数量的工作需要领导督促；几乎没有对其他员工提供任何帮助，也很少提出建议或意见；
E（70分以下）：
工作计划不能及时完成，较多工作出现滞后；工作出现五次以上失误，对公司利益造成损失；从不帮助其他员工，从不提出任何建议或意见。
说明:
月度考评满分为100分，员工月度考评得分每高于100分1分，则当月奖励职务工资的1%，但奖励额最高不超过职务工资的10%；月度考评得分每低于80分1分，则当月扣除职务工资的1%；月度考评得分低于70分的，当月转入实习，连续三个月考评得分低于70分的，离岗培训或者下岗；月度考评在80分至100之间的，当月工资正常发放；
2、采购员
序号
考核指标
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
公司经营
综合完成情况
30
30*实际完成/计划完成
计财部
2
单店采购计划指标
20
20*采购实际完成/计划指标
计财部
3
紧急缺货解决率
20
20*紧急解决次数/紧急缺货次数
各营业厅
分管领导
4
库存管理
20
包括有效库存的控制及不良库存的分流，一次力度不够，扣5-10分
营业管理部
分管领导
5
工作目标
10
未完成一项目标，扣5分
分管领导
3、导购员
序号
指标
内容
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
销售完成情况
60
60*商品部实际销售/
商品部销售计划
计财部
2
毛利完成情况
30
30*商品部实际毛利/
商品部毛利计划
计财部
3
库存管理
10
包括商品库存数额与结构的控制，及不良库存的分流。
一次力度不够，
扣2-5分
营业管理部
说明:
营业厅值班员及JDE人员参与营业厅完成情况考核,收款员根据收款额享受收款补贴。
4、保管员
序号
考核指标
分值
计算（考核）方法
考评
部门
备注
1
销售完成情况
50
50*商品部实际销售额/商品部计划销售额
计财部
2
帐物管理
20
一次帐物不实，
扣5-10分
部门领导、ERP小组
3
库存定额控制
10
合理控制有效库存，因控制监督不力，一次
扣2-5分
物流中心
计财部
部门领导
营业管理部
4
不良库存分流率
（≥1）
10
10+（不良库存分流率-1）*10
5
商品非性能
故障残次率
10
控制在2.5%以内，每提高0.5%，扣5分
说明：
不良库存分流率=当期不良库存分流量/当期不良库存产生量
不良库存分流量=退厂+换货+维修返销+处理原值
不良库存产生量=本月末不良库存-上月末不良库存+退厂+换货+维修返销+处理原值
5、直营网络店导购员
序号
指标
内容
分值
计算（考核）方法
考评部门
备注
1
销售完成情况
80
80*网络店实际销售/
网络店基准销售计划
网购中心
2
营运管理
20
依照《运营完全手册》考核，一般性违反规定扣5分，严重违反规定扣10分
营运中心
3
工作创新加分
依据创新效果评定
考评小组
6、其他员工
按本部门考核细则执行。
考核兑现
收入=职务工资*考核得分/100*百分考核（日常行为考核）
+其它
考核结果的运用
以考核结果做为员工薪酬调整、职务晋升及荣誉评比的主要依据，以效率提高、工作改进为考核目的。
其它
1、经营计划等考核指标的调整由计财部负责，并提前一个月通知相关部门。
2、正常上岗人员，考核后低于最低上岗工资者，按最低上岗工资标准执行。
3、本办法自二00二年七月起执行。
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