浦东新区泥城镇安全生产监察队单位决算.docx

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浦东新区泥城镇安全生产监察队单位决算

浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算

第一部分浦东新区泥城镇安全生产监察队概况

一、主要职能

泥城安监队在镇党委、政府的坚强领导下、区安监局的正确指导下，泥城安监队始终坚持科学发展、安全发展，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，采取“日常监管”和“专项行动”相结合的工作举措对全镇316家生产经营单位（以下简称企业）进行执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；对企业重大危险源和重大隐患整改情况进行监察执法；对企业作业场所职业安全卫生的监察执法；对企业的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察执法；负责对企业执行安全生产监察指令情况的督查；参与对安全生产事故的调查处理，建立生产经营单位安全生产信息数据库，进一步完善了监管信息网络，为泥城的经济发展提供了安全保障。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区安全生产事务单位设4个部门，包括：

监察一组、监察二组、监察组、办公室。

第二部分浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

322.17

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

6.60

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.07

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

320.78

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

328.84

本年支出合计

328.02

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

14.30

年末结转和结余

15.12

总计

343.14

总计

343.14

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　328.84

　322.17

　6.60

　0.07

215

资源勘探信息等支出

321.60

　314.93

　6.60

　0.07

215

安全生产监管

　321.60

　314.93

　6.60

　0.07

215

其他安全生产监管支出

　321.60

　314.93

　6.60

　0.07

221

住房保障支出

　7.24

221

住房改革支出

　7.24

221

住房公积金

　7.24

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

328.02

232.33

95.69

215

资源勘探信息等支出

320.78

225.09

95.69

215

安全生产监管

320.78

225.09

95.69

215

其他安全生产监管支出

320.78

225.09

95.69

221

住房保障支出

7.24

221

住房改革支出

7.24

221

住房公积金

7.24

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

322.17　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

314.93　

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.24　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

322.17　

本年支出合计

322.17　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

322.17　

总计

322.17　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

215

资源勘探信息等支出

314.93

219.24

95.69

215

安全生产监管

314.93

219.24

95.69

215

其他安全生产监管支出

314.93

219.24

95.69

221

住房保障支出

7.24

221

住房改革支出

7.24

221

住房公积金

7.24

合计

322.17

226.48

95.69

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

199.52

301

基本工资

31.55

301

津贴补贴

46.28

301

奖金

30.44

30.43

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

31.2

31.20

301

机关事业单位基本养老保险缴费

28.2

28.20

301

职业年金缴费

6.41

6.42

301

其他工资福利支出

25.44

302

商品和服务支出

19.72

302

办公费

2.36

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.43

302

电费

0.07

302

邮电费

1.28

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.63

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.75

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

7.1

7.10

302

福利费

4.59

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

2.07

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.44

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

7.24

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

226.48

206.76

19.72

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

15.00

0.00

9.00

0.00

6.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为343.14万元、支出总计为343.14万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少7.03万元和8.97万元。

主要原因：

严格执行中央八项规定，且有人员减少而导致基本支出减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计328.84万元，其中：

财政拨款收入322.17万元，占97.8%；上级补助收入6.60万元，占2%；其他收入0.07万元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计328.02万元，其中：

基本支出232.33万元，占70.82%；项目支出95.69万元，占29.18%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算322.17万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少19.99万元，降低5.84%。

主要原因：

人员减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元，占本年支出合计的98.21%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.99万元，降低5.84%。

主要原因：

人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元，主要用于以下方面：

资源勘探信息等支出314.93万元，占97.76%；住房保障支出7.24万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445万元，支出决算为322.17万元，完成年初预算的%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定。

其中：

1、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）314.93万元。

主要用于：

人员经费支出。

年初预算为413万元，支出决算为314.93万元，完成年初预算的77.67%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.24万元。

主要用于：

人员住房保障支出。

年初预算为8万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的90.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出226.48万元，包括人员经费206.76万元，公用经费19.72万元。

基本支出中：

1、工资福利支出199.52万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2、商品和服务支出19.72万元，主要用于：

办公费、水费、电费、维修费、工会经费等支出。

3、“住房公积金”7.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数也为0万元，两者持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行八项规定，公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.05万元，减少5%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低5%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

”

3、公务接待费支出0万元。

如“其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

”

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.60万元，其中：

货物采购金额2.60万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价。

（本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

）

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、特殊专业性科目：

资源勘查

反映用于开发（开采）与管理等领域从事固体、液体、气体矿产除上述项目以外其他用于安全生监管方面的支出。

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