浦东新区泥城镇安全生产监察队单位决算.docx

1、浦东新区泥城镇安全生产监察队单位决算浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算第一部分 浦东新区泥城镇安全生产监察队概况一、主要职能泥城安监队在镇党委、政府的坚强领导下、区安监局的正确指导下，泥城安监队始终坚持科学发展、安全发展，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，采取“日常监管”和“专项行动”相结合的工作举措对全镇316家生产经营单位（以下简称企业）进行执法监察，依法对企业安全生产违法行为实施行政处罚；对企业重大危险源和重大隐患整改情况进行监察执法；对企业作业场所职业安全卫生的监察执法；对企业的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗情况以及企业其他

2、从业人员安全生产教育培训情况进行监察执法；负责对企业执行安全生产监察指令情况的督查；参与对安全生产事故的调查处理，建立生产经营单位安全生产信息数据库，进一步完善了监管信息网络，为泥城的经济发展提供了安全保障。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区安全生产事务单位设4个部门，包括：监察一组、监察二组、监察组、办公室。第二部分浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入322.17一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入6.60三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经

3、营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.07七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出320.78十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计328.84本年支出合计328.02用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余14.30年末结转和结余15.12总计343.14总计343.142016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计

4、财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计328.84322.176.600.07215资源勘探信息等支出321.60314.936.600.0721506安全生产监管321.60314.936.600.072150699其他安全生产监管支出321.60314.936.600.07221住房保障支出7.247.2422102住房改革支出7.247.242210201住房公积金7.247.242016年度支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计328.02232.3395.69215资源勘探信

5、息等支出320.78225.0995.6921506安全生产监管320.78225.0995.692150699其他安全生产监管支出320.78225.0995.69221住房保障支出7.247.2422102住房改革支出7.247.242210201住房公积金7.247.242016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款322.17一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九

6、、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出314.93314.93十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.247.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计322.17本年支出合计322.17322.17年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计322.17总计322.17322.172016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合

7、计基本支出项目支出类款项215资源勘探信息等支出314.93219.2495.6921506安全生产监管314.93219.2495.692150699其他安全生产监管支出314.93219.2495.69221住房保障支出7.247.2422102住房改革支出7.247.242210201住房公积金7.247.24合计322.17226.4895.692016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出199.52199.5230101 基本工资31.5531.5530102 津贴补

8、贴46.2846.2830103 奖金30.4430.4330104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资31.231.2030108机关事业单位基本养老保险缴费28.228.2030109职业年金缴费6.416.4230199 其他工资福利支出25.4425.44302商品和服务支出19.7219.7230201 办公费2.362.3630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.430.4330206 电费0.070.0730207 邮电费1.281.2830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.630.6330212

9、因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.750.7530214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.17.1030229 福利费4.594.5930231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用2.072.0730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.440.44303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费3030

10、8 助学金30309 奖励金30311 住房公积金7.247.2430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计226.48206.7619.722016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算

11、数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数15.000.009.000.006.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区泥城镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为343.14万元、支出总计为343.14万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少7.03万元和8.97万元。主要原因：严格执行中央八项规定，且有人员减少而导

12、致基本支出减少。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计328.84万元，其中：财政拨款收入322.17万元，占97.8%；上级补助收入6.60万元，占2%；其他收入0.07万元，占0.02%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计328.02万元，其中：基本支出232.33万元，占70.82%；项目支出95.69万元，占29.18%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算322.17万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少19.99万元，降低5.84%。主要原因：人员减少。五、关于2016年度

13、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元，占本年支出合计的98.21%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.99万元，降低5.84%。主要原因：人员减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出322.17万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出314.93万元，占97.76%；住房保障支出7.24万元，占2.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445万元，支出决算为3

14、22.17万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。其中：1、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）314.93万元。主要用于：人员经费支出。年初预算为413万元，支出决算为314.93万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.24万元。主要用于：人员住房保障支出。年初预算为8万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

15、况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出226.48万元，包括人员经费206.76万元，公用经费19.72万元。基本支出中：1、工资福利支出199.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。2、商品和服务支出19.72万元，主要用于：办公费、水费、电费、维修费、工会经费等支出。3、“住房公积金”7.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为0万元，完成预算0%。其中：因公出国（

16、境）费决算为0万元，预算数也为0万元，两者持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，公务接待费用减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.05万元，减少5%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低5%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

17、国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。”3、公务接待费支出0万元。如“其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。”八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2

18、016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.60万元，其中：货物采购金额2.60万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

19、（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度未开展绩效评价。（本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。）绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。 第四部分 名词解释一、特殊专业性科目：资源勘查 反映用于开发（开采）与管理等领域从事固体、液体、气体矿产除上述项目以外其他用于安全生监管方面的支出。