员工工作交接管理制度附件.docx
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员工工作交接管理制度附件
附件一:
多媒体产业公司离职（调离）人员工作移交表
各部门（中心）：
_____江正聪_______同志（员工编号：
__20097718________,原来所在部门：
____培训师_____________）因申请离职（调离）多媒体产业公司，请各单位认真核实填写离岗意见（包括移交情况、遗留问题等）；若责任界定不明，情况反映不实，视为自愿承担调离人员遗留责任。
责任单位
核实内容
离岗意见
经办人（接手人）
签署时间
部门负责人
原工作
单位
工作事项
资料文件
相关实物（含绵阳分部借机情况）
有无遗留问题
员工离职注意事项告知书（签订保密协议员工填写）
行政
人事中心
资产帐目
通行证
固定资产（含低值易耗品）
党组织关系
财务管理部
借款
扣款
问题帐款
工作交接情况（分公司关键岗位）
内控监察部
监察事项
注：
1、调离人员若存在遗留问题可附页说明；
2、请在三日内办理完毕；在工作交接期间，每周至少2次到行政人事中心报到，否则按矿工处理；
3、“原工作单位”移交事项，若表格不够可另附移交清单；
4、分公司员工调离时原工作单位“部门负责人”栏须有分公司总经理和中国营销中心领导签字；
5、员工离职（调离）多媒体产业公司时填列此表。
附件一:
多媒体产业公司内部调动人员工作移交表
各部门（中心）：
__江正聪__________同志（员工编号：
___20097718_______）因调离原岗位，请各单位认真核实填写离岗意见（包括移交情况、遗留问题等）；若责任界定不明，情况反映不实，视为自愿承担调离人员遗留责任。
责任单位
核实内容
离岗意见
经办人（接手人）
签署时间
部门负责人
原工作
单位
工作事项
培训赠品管理促销员工资核定展台资料
张国鹍
2016年10月6日
范青云
资料文件
赠品管理表促销员工资表展台资料
张国鹍
2016年10月6日
相关实物（含绵阳分部借机情况）
赠品管理表
张国鹍
2016年10月6日
有无遗留问题
无
张国鹍
2016年10月6日
行政
人事中心
固定资产（含低值易耗品）
办公桌椅
张国鹍
2016年10月6日
党组织关系
党员
张国鹍
2016年10月6日
财务管理部
借款
无
张国鹍
2016年10月6日
扣款
无
张国鹍
2016年10月6日
问题帐款
无
张国鹍
2016年10月6日
运营控制中心
信息系统权限
无
张国鹍
注：
1、调动人员若存在遗留问题可附页说明；
2、请在三日内办理完毕；在工作交接期间，每周至少2次到行政人事中心报到，否则按矿工处理；
3、“原工作单位”移交事项，若表格不够可另附移交清单；
4、分公司员工调离时原工作单位“部门负责人”栏须有分公司总经理和中国营销中心领导签字；
5、员工在多媒体产业公司内部跨二级部门调动时填列此表。
附件一：
绵阳制造分部员工离厂审批单
线体、班组
姓名
人事编号
岗位
进厂时间
离岗原因
离岗时间
班组确认
本月出勤天数
工作交接情况
奖惩金额
奖惩原因
线长、班长对以上信息进行确认
人事确认
上岗证、通行证收回情况
设维供应
组确认
工具交接情况
工装交接情况
仪器仪表交接情况
工作服收回情况
元器件交接情况
物资交接情况
统计确认
物料交接情况
待处理、遗留问题
待处理、遗留问题
处理意见
意见明确人签字：
待处理、遗留问题
处理意见
意见明确人签字：
监交人意见（签名）
接手人
交接人
交接日期：
附件二：
驻外工作移交清理表
移交人姓名：
江正聪
员工编号：
20097718
调出单位：
调出岗位：
培训师
工作期间：
自年月日至年月日
序号
部门
移交项目
有无遗留
问题
分公司财务经理签字
备注
1
财务云中心
驻外分公司财务
客户样机商品实物盘点汇总表
2
售中故障机（或暂存机）商品实物盘存汇总明细表
3
问题帐款明细表
4
备用金借款盘存交接表
5
其他事项
序号
部门
移交项目
份数/金额/实物
分公司运营总监签字
备注
1
多
媒
体
产
业
公
司
驻
外
分
公
司
经营盈亏（亏损以“-”表示）
2
相关费用手续移交
3
对帐协议汇总表\经销协议（原件）\客户样机商品实物盘点汇总表\签订、履行过程中及因合同的变更或解除所形成的往来函电、收信凭证、备忘录（原件）等
4
总部统采业务（2000下）实物交接
5
固定资产、非固定资产实物移交明细表
6
5200下客户其他应收款交接
7
其他事项
监交人意见：
（明示移交人是否有遗留问题）
分公司总经理:
移交人:
监交人：
接任人:
说明：
（1）移交人未办交接离开视为自动离职处理，后期移交人前来办理交接手续需交纳罚金500元。
（2）移交人的工作中若有上述表内项目，负责部门需提供明细表并明示有无差异，并落实责任人；移交人的工作中若无上述表内项目，只需在上表的对应确认栏中标注“无”并由负责部门签字确认。
（3）经营盈亏=下拨毛利-按权责发生制核算的实际发生数.
记帐区间
⑴
组织名称
⑵
期末实际经营结果（亏损为-）⑶
系统外费用
⑷
其他调整数据
⑸
扣减待审批费用后
期末盈亏金额
⑹＝⑶-⑷+⑸
备注
附件三：
组织单元经营盈亏执行核算表
分公司：
截止日期：
年月日单位：
元
分公司总经理：
分公司运营总监：
移交人：
接任人：
说明：
1．记帐区间：
截止移交人办理交接记帐时间，指去年（分公司经营激励考核完毕可不填）、当年截止移交时间期间，并要求分行填列；
2．
3．组织名称：
移交人任职的分公司或经营部；
4．
5．期末实际经营亏损结果，应与财务部核算数据或公司审计结果一致；
6．
4、其他调整数据：
指期末实际经营结果数据中应调减应由后期承担的库存赠品费用、其他大额市场支持费等费用；
5、上表中若涉及系统外费用、其他调整数据，均应附相关明细表。
附件四：
专项费用明细表（权责发生制）
分公司（经营部）：
截止日期：
年月日单位：
元
序号
费用项目
下拨费用额度
（1）
使用费用额度
（2）
费用额度结存金额（3）
本月
本年累计
本月
本年累计
本月数
本年累计
1
安装费
2
销售代理费
3
社保及公积金
4
劳动补贴费
5
...
6
7
8
合计
分公司（经营部）总经理：
分公司运营总监：
制表：
填表说明：
1、报表适用对象为分公司、经营部，以费用管理系统数据为准
2、费用额度：
为总部下拨预算额度
3、费用额度结存金额（3）=
（1）-
（2）
附件五：
备用金借款盘存交接表
分公司：
截止日期：
年月日单位：
元
员工编号
借款人姓名
借款时间
预算编号
金额
事由
借款人确认
审批人
移交方案
合计
分公司总经理：
分公司财务经理:
制表:
移交人:
接任人:
监交人：
制表时间：
年月日
说明:
1.移交人备用金借款原则上必须归还完毕或完成借款的转挂帐处理；
2．财务经理对表中填写内容的真实性给予确认；
3．移交方案是指本次移交人办理工作交接不能正常移交的借款项目必须明示出来，否则视为正常移交；
4.分公司总经理移交填写截止其移交日分公司所有的借款，包括任职期内由其审批（审核）的借款、接前任移交的借款以及其本人经办的借款；其他移交人员填写其本人经办的借款。
附件六：
应收（预收）货款明细表
分公司：
截止日期：
年月日单位：
元
序号
（1）
客户代码
（2）
客户名称（3）
R3系统余额
对帐协议上客户应收余额（预收为“-”）（8）
差异（9）=（7）-（8）
差异原因
信用额度
信保限额
超信用应收款
直销应收余额
（预收为“-”）（4）
分销应收余额（预收为“-”）（5）
结算在途应收（退货为“-”）（6）
合计（7）=（4）+（5）+（6）
预算内待兑现费用
收发货在途差异
出样差异
发票在途差异
其他事项
合计
分公司财务经理：
制表:
移交人：
接任人：
制表日期:
说明：
1、“对账协议上客户应收余额”须有对帐协议支撑,并提供有效对账协议复印件（
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