地基处理工程未遂事件管理规定.docx

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地基处理工程未遂事件管理规定

XXXXXXXXXX工程

地基处理工程

未遂事件管理规定

XXXXXXXXXX公司

XXXX.XX.XX

批准：

审核：

校核：

编制：

第一章总则

1.为规范项目部未遂事件的管理，防止现场施工事故发生，特制订未遂事件管理规定。

2.本规定适用于华能唐山港曹妃甸港区煤码头工程地基处理B、C标段施工过程中所有的未遂事件管理。

3.未遂事件是指可能导致健康损害、人员伤（亡）、财产损失、环境破坏或声誉损害，低于事故等级的事件。

4.未遂事件按照事件主要致因分为人的不安全行为引发的未遂事件、物的不安全状态引发的未遂事件、环境的不安全因素引发的未遂事件三类。

5.未遂事件按照潜在后果的严重性分为一般未遂事件和高危未遂事件两级。

一般未遂事件是指潜在后果可能导致项目级事故的事件；高危未遂事件是指潜在后果可能导致上报公司级甚至集团公司级事故的事件。

6.未遂事件的管理，应当遵循时间原因没有分清楚不放过，没有制定落实安全措施不放过，没有消除事件原因进行封闭管理不放过的原则。

7.项目部鼓励未遂事件的发现、处理、分析、报告、预防和经验教训的共享，防治事件演变成事故。

8.我们项目安全环保管理部门应跟踪验证各施工队伍、施工班组未遂事件防范措施的落实情况。

第二章管理目的、责任体系、管理流程

1.管理目的

通过对未遂事件进行管理，达到有效预控事故的目的。

2.管理责任体系

2.1项目经理

2.1.1担任本规定负责人。

2.1.2负责贯彻落实本规定，检查、评价本规定执行情况。

2.1.3提出本规定的修订意见和建议，保证本规定的有效性。

2.2项目总工程师

监督检查本项目执行本规定的有效性，审核本规定执行的情况检查报告。

2.3安全环保部主管

2.3.1担任本规定执行人

2.3.2负责本规定的执行，制订实施细则。

2.3.3收集本规定执行情况的反馈意见，提出对本规定的修订意见。

2.3.4根据未遂事故的统计、分析，每月组织综合原因分析，找出规律制订可行的措施加以改善。

2.4项目部管理人员、各施工队长、班组长

如实报告未遂事件并积极分析发生原因，认真落实改进建议或措施。

3.管理流程

3.1未遂事件统计分类标准

未遂事件分为：

设备、人身、环境、健康、火灾、交通等，符合下列情况之一者，统计为未遂。

3.1.1设备未遂

3.1.1.1设备运行参数超出规程规定值且未造成后果者。

3.1.1.2由于维护不到位，而使设备、系统出现异常状态。

3.1.1.3由于操作不当，而使设备、系统出现异常状态。

3.1.1.4设备、系统出现异常工况，未按规定及时发现、经采取措施未造成障碍及以上后果者。

3.1.1.5操作过程中，未按操作程序进行，但及时发现未造成后果。

3.1.1.6设备检修过程中，未按规定的工作程序进行检修。

3.1.2人身未遂

3.1.2.1未按人体工效及《建设工程安全生产管理条例》有关条款规定进行体力工作。

3.1.2.2由于操作不规范，可能造成人身伤害。

3.1.2.3由于劳动作业条件欠佳，可能造成人身伤害或未构成轻伤的轻微伤害。

3.1.2.4由于安全防护设施、设备未按要求设置、配带和使用，险些造成人身伤害。

3.1.2.5人员精神状态不佳（包括酒后），进入工作现场、工作岗位，可能造成自身、他人伤害。

3.1.2.6安全措施不到位，未造成后果。

3.1.3环境未遂

3.1.3.1除尘、防尘设备及系统；排污及污水处理设备、系统；重要防噪等环保设施出现异常，导致排放指标异常，但构成环境污染。

3.1.3.2化学物品输送设备、系统出现异常，但对环境未构成污染事故。

3.1.3.3污染物漏泄后经处理，未造成环境污染事故。

3.1.4健康未遂

3.1.4.1工作场所的噪声、高温、粉尘、射线及照明度等超标，工作人员长期无防护措施或措施不当，暴露在该场所，但未造成后果。

3.1.4.2从事存在或产生职业病危害因素的工作人员，未按规定进行体检，个人防护不符合标准，但未造成后果。

3.1.4.3长期从事某一项工作，不符合人体功效，暂时无后果。

3.1.4.4违背传染病隔离措施或未遵守国家、团体、单位健康方面紧急应变预案等有关规定。

3.1.5火灾未遂

3.1.5.1可燃物冒烟，被及时救灭。

3.1.5.2可燃物着火后，被及时扑灭，未造成经济损失。

3.1.5.3非生产区域着火被及时扑灭，经济损失未超过1000元。

3.1.5.4辅机油系统发生火情及时制止，未造成经济损失，未影响设备正常运行。

3.1.5.5消防系统在试验时功能设计标准或出现异常。

3.1.5.6消防报警系统未按时试验或在试验时不能正常报警。

3.1.5.7发生火情时该部位消防栓未能及时打开，但未延误扑救工作。

3.1.5.8施工区域内消防器材、设施过期未及时更换。

3.1.5.9主要消防设施、通道被堵塞。

3.1.6交通未遂

3.1.6.1违反公司内部规定，车辆超速行驶。

3.1.6.2超载、超高、超宽、行驶。

3.1.6.3机动车辆险些发生碰撞事件，但无人员伤亡、经济损失。

3.1.7习惯性违章。

3.2未遂事件的报告

未遂事件发生后，当事人应立即向当班负责人报告。

接到报告后，视严重程度由项目安全环保部门负责人或班组在当天组织未遂分析，制定并落实防范措施，当班负责人应逐级上报。

3.3未遂事件的分析

分析要核实是否需要书面安全工作程序；是否已执行书面安全技术措施或风险预控措施；相应的书面安全技术措施或危险预控单的安全措施是否完备；当事人是否具备能力；员工接受培训情况；安全工器具使用情况；工作地点环境及安全情况；个人安全防护用品使用情况等。

3.4对未遂事件的处理

3.4.1如有必要由部门或班组当班负责人组织修改已存在的书面安全工作程序，经安全生产主管领导审批后在项目安全环保部备案。

3.4.2如有必要，责任单位应安排对当事人和相关人员进行安全环保知识培训。

3.4.3安全环保部组织各部门、各施工队、班组安全环保代表讨论决定是否有必要对工作环境（比如人体工效方面）进行改善。

3.4.4写出未遂事件分析报告，上报安全环保部，由安监专工负责统计并及时通报给各部门、各施工队、班组，经验共享，避免类似事故的发生并在每月的安全环保会议上进行发布。

3.5对主动报告，认真分析未遂事件的当事人或部门给予鼓励，发现隐匿情况应批评教育。

第三章报告、处置、分析、预防和验证

1.现场作业人员发现未遂事件后，应及时反应到项目安全环保部负责人处，安全环保部负责人根据事件的状态及自身能力，采取防止事件扩大的安全措施。

2.现场发现高危未遂事件时，各部门、各施工队、班组负责人应立即向项目安全环保部汇报，由安全环保部进行指导、安全处置。

3.各部门、各施工队、班组在现场发现未遂事件后，不管是一般未遂事件还是高危未遂事件都应立即向项目安全环保部汇报。

4.各部门、各施工队、班组要建立起自己的未遂事件管理程序。

5.各部门、各施工队、班组应严格执行项目部未遂事件管理规定，对本部门、施工队、班组发生的未遂事件立即上报，鼓励现场作业人员积极上报未遂事件，并对上报员工给予适当奖励。

6.项目部把各部门、各施工队、班组未遂事件报告的参与率、台账建立、上报数量、上报质量、学习共享等作为对各部门、各施工队、班组安全环保管理工作的考核内容。

7.对未遂事件管理不到位、上报不及时或隐瞒不报的部门、施工队、班组、个人，项目部将严格按“四不放过”原则进行处理，追究责任人或相关部门负责人的责任，并对举报人予以适当奖励。

8.各部门、各施工队、班组应每月将发现的未遂事件调查分析和处理结果通报所有作业人员。

9.所有部门、施工队、班组应建立起完善的未遂事件管理台帐，并认真填写未遂事件报告卡和未遂事件季报表。

第四章未遂事件报告内容

1.事件经过

2.事件类别

3.等级

4.实际后果

5.潜在后果

6.原因分析

7.预防措施及落实完成情况（责任人、完成期限）

8.验证情况、验证人、验证日期

第五章附则

1.事件原因分析流程

2.未遂事件报告卡

3.未遂事件季报表

4.未遂事件管理台帐

1.事件原因分析流程

可能的直接原因

不安全行为

不安全状态

操作错误,忽

视安全,忽

视警告

造成安全

装置

失灵

使用

不安

全设

备

手代

替工

具操

作

物体存放

不当

冒险

进入

危险

场所

攀、

坐不

安全

位置

在起

吊物

下作

业、

停留

机器运转

时加油,

修理,检查,调整,焊接,清

扫等

有分

散注

意力

行为

在必须使

用个人防

护用品的

作业或场

合中,忽视

其使用

不安

全装

束

对易燃、

易爆等

危险物

品处理

错误

防护、

保险、

信号等

装置缺

乏或有

缺陷

设备、

设施、

工具、

附件有

缺陷

个人防

护用用

品缺少

或有缺

陷

施工

场地

环境

不良

可能的间接原因

技术和设计

上有缺陷

教育培训不充分

劳动组织不合理

对现场工作缺乏检查或指导错误

安全操作规程不健全

事故隐患整改不力，事故防范措施不落实

其他

对应的安全环保管理体系要素

1领导承诺、方针目标和

责任

2组织机构、职责、资源和文件控制

3风险评价和隐患治理

4承包商和供应商

5装置（设施）设计和建设

6运行和维修

7变更管理和应急管理

8检查和监督

9事故处理和预防

10审核、评审和持续改进

2.未遂事件报告卡

未遂事件报告卡

调查人员：

部门：

日期：

时间：

日期：

事件名称：

地点：

潜在后果：

事件分类：

事件级别：

□一般□高危

事件原因：

发生单位/部门：

未遂事件经过：

处置措施和建议：

防范措施：

1、

2、

3、

责任人：

完成期限：

报告人姓名：

部门：

联系方式：

防范措施验证：

验证人：

日期：

3.未遂事件季报表

企业/单位名称：

时间：

年月日至年月日

情况综述

典型案例

未遂事件分析

事件分布规律：

人的不安全行为分布规律：

物的不安全状态分布规律：

环境不安全因素：

管理缺陷：

改进建议和措施

4.未遂事件管理台帐

序号

发生时间

所在单位（装置）

事件经过

具体部位

处置情况

事件类别

实际后果

潜在后果

事件级别

原因分析

纠正预防

验证

防范措施

责任人

完成期限

验证情况

验证人