一般企业安全生产分级标准自评表版.docx

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一般企业安全生产分级标准自评表版

龙岗区工业企业安全管理分级达标验收及季度自查自评表（一般企业）

评估

要素

标准分

评估标准内容

检查与评分办法

自评

扣分

存在问题描述

备注

一、安全基础管理（280分）

1.1建立健全安全生产管理机构和责任体系

90分

1．企业主要负责人按照国家规定经安全生产知识培训，考核合格。

※1.（20分）查资料：

企业主要负责人未经培训并考核合格为否决项，扣20分后再作否决项处理。

持企业负责人培训合格证者非实际负责人的，视为无效。

2．从业人员超过300人应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

从业人员未达到300人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托工程技术人员提供安全生产管理服务。

设立专门安全生产管理机构的，该机构的负责人应经企业主要负责人授权或任命，具有安全生产综合管理职权；未成立专门机构的，企业专（兼）职安全管理人员应经企业主要负责人授权或任命，具有安全生产综合管理职权。

2.（20分）查资料：

（1）未按要求设置安全生产管理机构，且未配备至少1名安全管理人员，亦未委托工程技术人员提供管理服务的，扣20分。

（2）有专（兼）职安全管理人员，但人数达不到《广东省注册安全主任管理规定》（广东省人民政府第85号令）要求的（不管是否设立安全管理机构），每少一名扣5分，最高扣15分。

（3）设立了安全生产管理机构，但该机构负责人XX或任命的，扣10分；未设立安全管理机构，而专（兼）职安全管理人员未经企业主要负责人授权或任命的，扣10分。

安全管理人员未依法经专门培训考核合格的视为无效。

3.根据本单位的实际管理构架，建立安全生产责任制度，明确各部门、各级管理人员的安全生产职责，并形成统一完备的安全生产管理责任体系。

3．（30分）查资料：

（1）无安全管理责任制，扣30分。

（2）安全管理职责与企业实际的管理构架和部门（岗位）设置不一致（含名称不一致，比实际多或少部门或岗位），扣10～15分。

（3）本《分级评定标准》所列安全管理事宜，都必须在责任制里体现，并明确责任部门或责任人。

发现一小项未明确责任的扣3分，最高扣15分。

（4）凡是安全管理职责含糊不清，交待不明，酌情扣分，一般瑕疵的，扣3～5分，问题严重的扣10分。

4.建立安全责任考核、奖惩制度。

4．（10分）查资料：

（1）无考核、奖惩制度，扣10分。

（2）有制度但有缺陷的，包括考核内容不明确、与责任制无关联、与其他制度不衔接、没有对普通生产员工违纪行为的奖惩规定以及奖惩规定违反法律法规的，酌情扣2～8分。

（3）无定期考核记录并存档（每年至少进行一次安全生产责任制考核）的，扣5分。

5.文件受控：

（1）对安全规章制度、安全操作规程等的编制、发布、使用、评审、修订等有明确规定，确保其效力，并保证其与最新法律法规和安全标准的要求一致。

（2）本单位规章制度经批准后公布并传达至相关责任人员。

（可汇编成册后发放至相关责任人员）

5．（10分）查资料：

（1）所有安全文件均未以文件形式发布的，扣10分；

（2）对安全文件受控没有具体规定，缺少环节内容的，酌情扣2～5分。

（3）发现未传达至相关责任人员的，每发现1人扣2分。

1.2安全生产教育培训

80分

1．建立安全生产教育培训制度。

1．（10分）查资料：

（1）无安全生产教育培训制度，扣10分。

（2）有培训制度但没有关于三级安全教育、危险工种培训教育、日常安全教育、特种作业人员管理等方面具体规定，缺乏可操作性的，酌情扣5～8分。

2．从业人员三级安全教育：

新从业人员应进行三级安全教育培训，厂级教育和车间级教育须有培训教材，教材内容应如实告知员工企业的危险性状况及其防范措施，培训应有记录，受训人员应签名。

2．（40分）对照现场查资料：

※

（1）企业未开展从业人员三级安全教育培训的，扣40分并作为否决项。

（2）每次培训须将培训的时间、地点和授课人员记录在案，无记录扣20分。

有记录但受训人员未签名或虚假签名的，每发现1例扣5分。

检查方法为：

到生产现场询问作业人员培训情况，并要求其在《签字卡》上签名，将签名与培训记录上的签名对照，发现该作业人员未反映在培训记录，或系虚假签字的，予以扣分。

该子项最高扣20分。

（3）无三级安全教育教材的，扣20分；有培训教材，但其内容没有关于本单位生产经营场所、设备的危险性和有害性及其防范措施的介绍，扣10～15分；没有关于本单位规章制度的培训内容，扣5分。

▲3.冲剪压切设备操作岗位、接触危险化学品的岗位等危险性较大的岗位须按照有关规定经培训考核后持证上岗。

3.（10分）对照现场查资料：

采用前项方法进行检查，发现危险岗位未经考核持证上岗，每发现1人扣3分。

▲4．特种作业人员（含特种设备操作人员）按照有关法律法规和规章的要求，经专门的安全作业培训，持证上岗，按规定参加复审。

4.（10分）查资料：

查特种作业人员台帐及资格证书，每人次不符合扣5分。

5．安全文化与外来人员管理

（1）在醒目位置设立安全生产宣传教育栏（或板报、电子屏等），进行安全生产宣传教育。

（2）建立外包工程项目安全管理制度，对外来施工单位的作业人员和进入作业场所作业的其他人员，进行入厂安全告知或安全交底后发放入厂证。

5.（10分）

（1）查现场：

无宣传栏扣5分。

（2）查资料：

未建立制度，扣5分。

有制度但规定不具体的，酌情扣2～5分。

发现有外来施工人员未经入厂安全告知或交底，每发现一人次扣2分，最高扣5分。

1.3安全检查和隐患排查治理

45分

1．按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》有关规定，建立健全事故隐患排查、治理和建档监控制度，明确从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任。

1.（15分）查资料：

（1）无安全隐患排查治理制度，扣15分。

（2）安全隐患排查治理制度须对安全检查（或排查）的组织实施、检查内容和流程、问题处理、统计分析、资料归档等有明确规定。

有安全隐患排查治理制度，但没有上述具体规定的，缺乏可操作性的，酌情扣5～15分。

2．每季度对照本《分级标准》组织一次综合性安全检查，找出存在问题，得出评分结果。

每个季度的检查记录要归档备查，并将检查结果通过安全管理信息网（

2.（15分）查资料并进入网站检查：

由企业通过网站进入系统，查询是否上报检查记录，并且查阅相关档案。

无安全检查记录扣15分。

有安全检查记录但不完整的，自2011年第三季度起，每缺少一个季度扣5分。

3．隐患分析。

由安全管理人员每个季度对发现的事故隐患，从规章制度是否完善、各环节安全管理是否得到有效落实等方面分析，形成《安全隐患排查统计分析表》，并按要求于下一季度15日前通过安全管理网（网址同上）上报，并须有纸质《安全隐患排查统计分析表》经企业主要负责人签字后归档备查。

3.（15分）查资料：

（1）由企业通过网站进入系统，查询是否上报统计分析表。

从2011年第三季度起，每缺少一个季度扣5分。

（2）发现有纸质《安全隐患排查统计分析表》未经主要负责人签字后归档备查的，扣5分。

1.4应急救援管理

25分

制定有效合理的应急预案并组织演练。

（1）（有依法制定并正式公布实施的应急预案。

其中，易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，并须依法进行备案。

（2）对制订的预案定期组织演练并不断改进。

（25分）查资料：

※

（1）生产经营单位存在三种以上（含三种）风险种类、可能发生较大以上事故的，未组织编制本单位的综合应急预案，作为否决项并扣25分。

※

（2）应急预案依法须评审和备案而未组织评审和备案的，视为无效，作为否决项并扣除25分。

（3）无定期演练记录（含视讯或照片资料）扣10分。

存在其他问题酌情扣分。

1.5生产安全事故报告和处理制度及落实情况

20分

1.建立事故报告和处理制度。

1.（10分）查资料：

未建立事故报告和处理制度，扣10分。

▲2.对每宗安全事故，按照“四不放过”的原则处理，有事故（或事件）的处理记录。

2.（10分）查资料：

发生事故后应有《调查报告书》或《处理记录表》，有对事故原因、责任的分析，有处理意见，并提出相应整改防范措施。

发现对事故无处理并形成记录的，一宗扣5分。

1.6其他制度建设

20分

▲除本标准所要求的安全生产责任制度、安全生产教育培训制度等各项管理制度外，还应根据企业实际情况建立和完善其他规章制度并得到有效执行，如消防安全管理制度、临时用电安全管理制度、外派施工人员安全管理制度、防辐射管理制度、污水处理站安全管理制度等。

（20分）查资料：

（1）根据企业实际情况缺少应有的制度，缺一项扣10分。

（2）制度未得到有效执行，酌情扣5～15分。

二、现场安全管理（190分）

2.1安全操作规程

40分

1.重要操作岗位制定了安全操作规程发放给作业员工，并张贴于明显处。

1.（25分）对照检查现场和资料：

无操作规程，每发现一例扣5分；有操作规程但重要设备未张贴在显眼处，每发现一例扣2分。

2.安全操作规程作为员工三级安全教育培训（岗前教育）的重要内容，员工了解安全操作规程的主要内容。

2.（15分）查现场：

询问作业员工，是否接受岗前操作规程培训（询问受培训的时间、地点等）。

每发现一人次未接受教育，不了解安全操作规程扣3分。

2.2危险作业审批

30分

针对本单位可能出现的高危作业，如高处作业、动火作业、有限密闭空间作业、施工动土、临时用电等制定规章制度，实行票证审批管理，并规定明确的审批管理权限、职责和程序。

对每项危险作业所应采取的安全技术措施有明确要求（可作为该制度的附件），并落实具体责任人。

（30分）对照检查现场和资料：

（1）未建立危险作业审批管理制度，扣30分。

（2）有制度，但本单位存在的危险作业未全部纳入，每缺一项扣10分；所列明的危险作业只进行泛指而未进行具体交代的，每发现一项扣3分；无安全技术要求的，每缺一项扣3分。

（3）发现本制度未得到有效执行，本单位出现有危险作业而没有进行审批管理和发放作业票，每发现一处扣15分。

2.3危险化学品使用

45分

▲1.按照《危险化学品安全管理条例》第十五条的规定，建立危险化学品安全管理制度，对危险化学品采购、仓储、使用和废弃等环节有明确管理规定。

1.（15分）查资料：

（1）未建立危险化学品安全管理制度，扣15分。

（2）对照制度查看危险化学品的采购、仓储、领用使用和废弃等环节的登记记录，制度未得到有效执行的，酌情扣5～15分。

▲2.正确使用危险化学品，无违章行为。

2.（20分）查现场：

（1）车间应根据生产需要控制危险化学品的领用量（车间内贮存量最高不得超过24小时用量），并定点存放，禁止敞盖口存放；盛装危险化学品必须使用专用容器，不得放在过道上，也不得靠近热源及受日光暴晒；使用后的包装物应当天收回，不得堆放在生产现场。

（2）使用危险化学品作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击；各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源与火源；库房内不准分、改装，开箱、开桶、验收和质量检查等须在库房外进行。

（3）不许使用压缩空气直接调和、搅拌等。

每发现一处违章作业行为扣10分。

▲3.正确处置危险化学品废