大宗物资采购自查报告范文企业物资采购自查报告范文.docx
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大宗物资采购自查报告范文企业物资采购自查报告范文
大宗物资采购自查报告范文[企业物资采购自查报告范文]
企业物资采购自查报告1
根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题,我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动,具体情况如下:
第一、完善药事管理制度。
严格执行国家政策,建立药品采购管理制度,药品质量管理制度,贮存保管制度,不良反应报告制度,库房管理制度,特殊药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第二、本院全部使用国家规定的基本药物,全部执行零差价销售。
所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。
禁止网外采购和标外采购。
禁止采购非基药品,严格执行药品零差价,严格执行网上采购,标内采购。
严格执行D药招办(某某)1122号文件的要求,在规定的时间做采购计划,并及时的对药品验收入库。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。
药品按功效、剂型、种类等进归类摆放,严禁乱摆乱放,保持药品清洁卫生。
库房要有专人负责和管理,建立有效的管理手段,确保药品在存放过程中的质量。
对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。
特殊药品严格按照有关规定执行。
库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。
采购计划需经药事管理委员会通过,主管领导,分管领导及药剂科主任签字之后,方可以进行采购。
对于新药的购进,临床科室医师要进行报告申请,并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之,为了医院更好地为人民服务。
我院不断加强医院药事管理,确保人民得到更好更安全的医药服务。
企业物资采购自查报告2
一年来,我县政府采购及控购工作,在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财政支出,财务支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设反腐工作的深入开展,规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。
初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。
全年全县政府采购总额某某某某万元,政府采购次数某某某次,比上年同期某某某万元,增加某某万元;比上年同期某某某次,增加某某次。
通过政府采购共为财政和部门单位节约资金某某某万元,节支率达到某某%。
回顾一年来政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视,各部积极配合
由于各级领导的高度重视,政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采购资金国库直接支付。
要求加大政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。
都必须对照政府集中采购目录,都要向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购,未上报政府采购计划擅自自行采购的,财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法,逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》,使政府采购各项规定深入人心,提高全社会对政府采购制度改革的认识,以扩大政府采购规模,规范政府采购管理为重点,不断完善政府的各项规章制度,促进依法行政。
我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》,按要求落实政府采购法,按规定执行政府采购法。
并制定了《某某县某某年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》,逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系,体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进一步健全政府采购监督制约机制,始终坚持“规范为重”的原则,把好采购审批关,并严格按照政府采购程序组织实施,加强现场监督,重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与,有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度,避免了操作的随意性,从源头上遏制了消极现象,确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
某某年我县政府采购实际支出某某某某万元,比去年同期某某某万元,增加某某万元。
1、从货物类采购情况看,我们采取了随到随采购的积极办法,想单位所想,急单位所急,严格按政府采购文件办事,按规定程序为单位提供最好的服务,最好的价格,最好的产品,全年共采购次数某某次,采购金额某某某万元。
2、从服务采购情况看:
①会议费情况,我们严格按照《某某县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《某某县会议经费管理办法》要求,认真审核各类项目,继续实行“走会、看会”,实事求是,灵活掌握大会食、住情况,积极主动与单位配合,搞好会议期间的服务工作。
全年共召开二类以上会议某某次,预算数为某某万元,实际支出为某某万元,节约资金某某万元,节支率达某某%;②车辆保险情况。
根据文件精神,对全县行政、事业单位车辆实行统一保险,根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同,对个别单位资金有困难的,我们采取灵活机动的办法,与保险公司协商,把保险基数降低到最低,这样,即扩大了保险公司的业务,又维护了单位的利益,今年我县行政、事业单位共保险车辆某某某台,保险金额某某万元,节支率为某某%;③四大家车辆维修情况:
我们为了确保车辆维修质量,重点审查维修厂家的信誉程度,在维修车辆时,我们采取了“货比三家”的办法,并提出合理的保养及承诺,每台车优惠某%-某某%。
今年维修小车某某辆,维修金额某某万元,节支率某某%。
五、控购工作不能削弱,只有加强
总之,一年来,我县政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展,开拓创新”思路,以规范管理为重点,力争进一步拓宽采购领域,加快工程采购步伐,加大政府采购制度专项检查力度,提高自身的政治素质和文化修养,促进我县政府采购工作健康有序的发展。
从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
企业物资采购自查报告3
一、引言
在市场经济特别繁荣的现代社会,企业的物资管理工作也越来越重要,其是企业经营管理必不可少的重要组成部分,对企业的发展起着关键性的作用。
为此,企业应采取积极有效的措施对企业物资采购管理开展有计划和组织的活动,合理保证采购价格和质量。
企业若想在市场中占据一席之地就必须建立自身的物资采购管理模式,并逐步优化。
为了帮助广大同行更好的管理物资采购工作,笔者根据多年采购经历对物资采购存在的问题进行了研究,同时提出了对应的解决措施。
二、企业物资采购的概况
2.物资采购管理的概念。
企业管理最重要的内容就是物资管理,其是企业对生产过程中涉及到的各种物资进行有计划的、组织的控制管理活动。
物资采购管理最基本的工作任务就是结合各种经营活动对物资的需求状况,以价格最优、性能价格比最优,物资全生命周期总成本最低的原则,按时按量的进行采购,以此来保证各项经营活动的顺利进行。
物资采购管理模式是在采购制度化、流程化、标准化、电子化、公开化等的指导下建立起来的,由方法、工具、制度等构建的具有较为完整的管理体系,是企业一项非常重要的经济管理活动。
三、企业物资采购管理存在的问题
1.仍沿用传统采购方式。
受传统观念的长期影响,企业在进行物资采购过程中仍旧沿用落后的采购方式。
有些企业忽视管理工作,管理观念的创新意识缺乏,总体管理上缺乏科学性和合理性,导致企业的成本无法降低,经济收益无法提升。
除此之外,还有一些企业的管理人员没有将采购部分当做企业关键的部门,在日常管理上有疏忽,同时也忽视对采购工作人员的配置工作。
2.企业物资采购人员的素质低下。
有一些企业将采购环节看成是一项没有技术含量的工作,因此,企业在采购管理方面忽略对采购人员的管理和重视,导致招用的采购人员素质低下,缺乏最基础的专业采购知识和操作技能。
同时,企业也忽视对采购人员的培训工作和管理工作,采购人员日常工作中表现散漫,工作效率低,影响了企业的整体采购计划。
3.物资采购计划不够完善。
有些企业在物资采购过程中,存在物资采购计划不完善的现象,主要是:
一个是在原材料准备上缺乏计划,通常只是简单的计算各部门的物资使用情况,缺少实际调查,盲目采购,导致了库存的积压,影响了企业的生产经营。
另外一个是采购数量不明确,无法结合市场的变动而制定出合理的采购数量,使得企业总体利润只降不升。
4.企业对物资供应商的管理不善。
企业对物资供应商的管理范围是多方面的,从挑选供应商到供应商资质评估等多项工作,而这些工作都是不能忽略的。
而在现实管理中,一些企业很容易忽视这一项工作,对物资供应商的管理不善,单从价格上进行考核,而对其质量、售后等方面均没有评价,使得生产的产品无法满足客户的需求,企业的经济利益受损。
四、企业物资采购管理的创新
2.加强对采购人员的管理,提高其整体素质。
在企业的整个物资采购环节中最关键的执行人员就是采购人员,加强采购人员的整体素质对企业物质采购的质量和效率有着很大的影响。
单凭一个采购人员的力量是没有办法完成任务的,必须形成采购团队,发挥出整体的力量。
所以,加强对采购人员的管理意义重大。
一方面,作为企业管理人员应意识到采购工作的重要性,从而在挑选采购人员时应尽量选择知识水平和操作技能较高的人员从事该岗位工作。
另一方面,企业应该通过加强采购人员的培训力度,企业要制定《采购人才培训方案》让采购人员从培训中获取更多的采购知识和操作技能,在今后的实际采购工作中充分运用起来学以致用。
3.招标采购管理模式的集中。
与分散招标采购模式不同,集中招标采购能够充分发挥企业优势,吸引更多的供应商参与竞价,通过招标、询价手段取得最优价格。
集中招标采购模式则以其规范化、高效率、低成本等优势被企业广泛的使用。
集中招标采购模式中的招标机构可以采集到所有供应商、设备、交易记录等方面的信息。
执行集中招标采购后,企业的库存有了显著的变化。
执行统一订购,从整体考虑调整和优化交付顺序,按照先进先出和零库存的概念,将库存存在供应商,结合实际需求,灵活调动,避免了库存的闲置或信息沟通不畅等问题。
执行集中招标采购管理模式需要企业管理人员和各部室统一意见,充分运用信息技术,建立招标管理系统和招标评价系统,更加有效的降低采购成本。
4.供应链ERP下的采购及库存管理。
ERP是一种先进的企业资源管理理念,其将信息流分布到每一个部室,实现了资源的高度共享、合理整合和充分利用,是提升企业经济效益、降低企业生产成本的有效管理工具。
从供应链的角度来说,采购部门处于企业内部和供应商的连接界面,它为供应链上的企业之间沟通生产需求与物资供应。
在供应链ERP环境下,通过采购管理和库存管理,可以帮助采购人员对采购一系列流程进行全面、动态的管理。
根据采购清单和企业实际物资需求,在保证库存数量能够满足企业需求的同时还不会占用过多的库存。
通过ERP管理模式,可以很详细的记录企业的所有资源信息,提高了采购信息的完整性和精确性。
五、结语
随着国内经济市场的竞争局势愈演愈烈和企业规模的不断壮大,企业已意识到企业物资采购对企业的发生产生很大的影响。
因此,研究有效的采购管理方法对降低企业成本,提升经济收益具有重大的意义。
在上文中笔者阐述了企业物资采购管理的重要性,分析其存在的问题,从引进电子商务采购、加强对采购人员的管理、集中招标采购管理模式和基于供应链ERP下的采购及库存管理这四方面提出企业物资采购管理的创新方法,运用这些方式能够大幅提升企业物资管理水平。
企业物资采购自查报告4
一、政府采购规范运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求,按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序,从建立和完善各项管理规章制度入手,并注重制度的落实,来规范政府采购行为。
20某某年,市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设,完成了《某某市政府采购政策文件汇编》《某某市政府采购集中工作手册》的编撰,进一步促进了政府采购的公开、透明,形成了更加规范、高效的运作机制。
二、采购目录、采购程序的执行情况
三、采购价格、节约资金效果的情况
20某某年,以公开招标方式为主,组织各类政府集中采购687次,采购预算3.7亿元,采购总额3.23亿元,节约资金4700万元,节约率13%。
其中环境综合整治“五十百千”项目,共组织完成10余个单位约30个相关项目采购,采购预算1.31亿元,采购总额1.07亿元,节约资金2411万元,节约率18%。
组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个,采购预算约7000万元。
四、建立健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设,并通过上墙、上网等形式,公开服务承诺,公开采购制度及办事指南等,自觉接受社会监督。
同时,健全内部管理规章制度,按照相互监督、相互制约的原则,实行招标文件互审会审等制度,进一步明确人员分工,完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度,在政府采购管理系统中运行内部业务流程,管理操作环节权责明确,各环节的内部监督制约体系基本形成。
五、政府采购基础工作情况
(二)政府采购业务基础工作。
制定了各种采购方式的标书模板,招标采购文件编制科学、合理。
加强评标组织。
规范供应商投标、履约行为。
坚持业务公开。
做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。
严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费,无超标准、超范围收取的现象,且全部收入都纳入财政专户管理。
对保证金收退等工作做到了严谨细致,帐务处理规范、及时,帐目清晰。
(三)专家队伍建设工作。
协助财政部门扩充省专家库某某专家的队伍,通过长时间积累的备选专家库,为省专家库提供专家200多名,为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。
六、政府采购服务质量情况
为向服务对象提供优质高效的服务,采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度,做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求,在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。
同时,坚持以事实为依据、法律为准绳,对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理,对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答,尽力为供应商创造公平的竞争环境,维护正常的政府采购秩序。
七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购网、某某市公共资源交易网上发布有关采购信息,全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。
坚持进行大事记和信息编撰,按时向监督部门报送采购情况统计表。
市政府办《政务信息》、《某某日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了某某采购工作动态的信息。
八、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件,编印《某某市政府采购政策文件汇编》,向市级行政事业单位发放近400余册。
同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善,形成了《某某市政府采购工作手册》,并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。
从而达到进一步宣传政府采购,增加各界对政府采购工作的了解,促进政府采购科学发展的目的。
九、集中采购机构从业人员的情况
注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训,不断提升工作人员专业技术能力。
一是建立健全学习和工作例会制度,认真组织职工学理论、钻法律,练技能、熟业务,增强服务意识,营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会,就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通,借鉴先进工作经验。
通过学习交流,中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高,依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。
十、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况
始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓,廉政警钟常鸣不息。
首先是建立严格的内部制约机制,自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动,作风建设取得成效;四是认真执行《某某市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》,并常常开展警示教育。
在采购过程中,没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为,没有索贿和钱权交易的行为,没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。