瑞昌市总工会部门决算.docx

瑞昌市总工会部门决算.docx

《瑞昌市总工会部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瑞昌市总工会部门决算.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

瑞昌市总工会部门决算

瑞昌市总工会2017年部门决算

目录

第一部分总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分总工会部门概况

一、部门主要职能

瑞昌市总工会是全市各局工委、乡镇工会联合会及基层工会组织的领导机关，受瑞昌市委和九江市总工会领导，是群团组织。

部门主要职责：

1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的地方政策措施拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、做好各级劳模的推荐、评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的日常管理工作。

团结动员全市广大职工开展社会主义劳动竞赛、进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、做好困难职工帮扶工作。

8、承担市委、市政府及省总、九江市总交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：

总工会本级

本部门2017年年末编制人数7人，其中行政编制4人，事业编制2人，工勤编制1人；年末实有人数22人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员14人。

第二部分2017年部门决算表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计170.93万元，其中年初结转和结余0万元，较上年收入50.29万元增加120.64万元，增长239.88%；本年收入合计170.93万元，较上年增加120.64万元，增长239.88%，主要原因是2006年度总工会文化宫大楼征地拆迁补偿金余款本年转入。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入170.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计170.93万元，其中本年支出合计170.93万元，较上年支出50.29万元增加120.64万元，增长239.88%，主要原因是在建总工会职工之家征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：

基本支出5.05万元，占2.95%；项目支出165.88万元，占97.05%；上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出决算数为170.93万元，其中年末财政拨款结转和结余为0万元，较上年增加120.64万元，增长239.88%，主要原因是在建总工会职工之家征地和拆迁补偿支出；本年支出合计为170.93万元，较上年增加120.64万元，增长239.88%，主要原因是在建总工会职工之家征地和拆迁补偿支出。

本年支出的具体构成为：

一般公共预算财政拨款5.05万元，占2.95%；政府性基金预算财政拨款165.88万元，占97.05%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5.05万元，其中：

（一）工资福利支出2.05万元，较上年42.29万元减少40.24万元，，下降95.15%，主要原因是差额部份由工会经费支付。

（二）商品和服务支出3万元，较上年0万元增加3万元，增长100%，主要原因是举办首届全市职工文艺汇演、首届职工运动会。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。

（四）其他资本性支出0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。

0公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出5.05万元，较上年42.29万元减少37.24万元，下降88.06%，主要原因是差额部份由工会经费支付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货

物支出0万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。

第四部分名词解释

财政总收入和一般公共预算收入：

财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入，一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税，但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。

财政部不要求各地统计上报汇总，所以全国没有统一的数据。

一般公共预算收入，是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

由于财政部按此口径统一汇总数据，因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。

部门预算：

是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门所属各单位的预算组成，全貌反映一个部门收支状况。

政府性基金预算：

为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动，财政部专门设置基金预算，专款专用，自求平衡。

政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。

公务卡：

是预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性。

政府采购：

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

通过采购代理机构组织供应商公开招标，降低采购成本，获得质量更好的商品和服务，有助于少花钱多办事。

财政预算：

也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支情况。

透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款，行政单位预算外资金，事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。

基金预算支出是指按部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

“三公”经费支出口径：

填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：

中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。

预算数填列年初预算数，支出统计数应与《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》保持衔接。

“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

“机关运行经费”支出口径：

填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》保持一致。

瑞昌市总工会

2018年10月10日