大连松木岛化工园区管理.docx
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大连松木岛化工园区管理
大连松木岛化工园区管理
委员会
2018年度部门决算
第一部分大连松木岛化工园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分大连松木岛化工园区管理委员会2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分大连松木岛化工园区管理委员会2018年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大连松木岛化工园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和上级涉及化工园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，履行好园区各项管理职能；
（二）依据上级经济和社会发展规划、城市总体规划，编制化工园区总体规划、开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理；
（三）按照化工园区的总体规划，组织和监督化工园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；
（四）设定化工园区入园标准，全力推进招商服务工作；
（五）对化工园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难；
（六）指导入园企业建立适应化工园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度。
依据法律、法规制定化工园区各项管理规定，健全完善化工园区管理体制，优化运行机制；
（七）建立完善的统计、会计信息系统，做好入园企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作；
（八）承担上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，大连松木岛化工园区管理委员会部门决算仅包括大连松木岛化工园区管理委员会本级，无下属行政事业单位。
纳入大连松木岛化工园区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
序号
内设机构设置
备注
1
办公室
2
财政办
3
招商服务部
4
土地规划部
5
工程部
6
安监环保部
第二部分大连松木岛化工园区管理委员会决算表
2018年度收入支出决算总表
公开01表单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
10302.08
一、一般公共服务支出
817.38
其中：
政府性基金预算财政拨款
3942.46
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
101.39
四、经营收入
五、教育支出
0.40
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.90
九、医疗卫生与计划生育支出
7.60
十、节能环保支出
2648.50
十一、城乡社区支出
4527.66
十二、农林水支出
22.18
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
2044.56
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
109.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
10302.08
本年支出合计
10302.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
10302.08
总计
10302.08
2018年度收入决算表
公开02表单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
10,302.08
10,302.08
201
一般公共服务支出
817.38
817.38
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
809.46
809.46
2010301
行政运行
460.34
460.34
2010302
一般行政管理事务
56.80
56.80
2010350
事业运行
292.31
292.31
20113
商贸事务
7.10
7.10
2011308
招商引资
7.10
7.10
20132
组织事务
0.82
0.82
2013202
一般行政管理事务
0.82
0.82
204
公共安全支出
101.39
101.39
20401
武装警察
101.39
101.39
2040102
边防
5.80
5.80
2040103
消防
95.59
95.59
205
教育支出
0.40
0.40
20502
普通教育
0.40
0.40
2050202
小学教育
0.40
0.40
208
社会保障和就业支出
22.90
22.90
20808
抚恤
19.30
19.30
2080899
其他优抚支出
19.30
19.30
20821
特困人员救助供养
3.60
3.60
2082102
农村特困人员救助供养支出
3.60
3.60
210
医疗卫生与计划生育支出
7.60
7.60
21007
计划生育事务
0.70
0.70
2100717
计划生育服务
0.70
0.70
21013
医疗救助
6.90
6.90
2101301
城乡医疗救助
6.90
6.90
211
节能环保支出
2,648.50
2,648.50
21101
环境保护管理事务
27.49
27.49
2110199
其他环境保护管理事务支出
27.49
27.49
21103
污染防治
2,615.81
2,615.81
2110302
水体
2,615.81
2,615.81
21199
其他节能环保支出
5.21
5.21
2119901
其他节能环保支出
5.21
5.21
212
城乡社区支出
4,527.66
4,527.66
21203
城乡社区公共设施
552.80
552.80
2120303
小城镇基础设施建设
155.80
155.80
2120399
其他城乡社区公共设施支出
397.00
397.00
21205
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
2120501
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3,942.46
3,942.46
2120802
土地开发支出
2,393.69
2,393.69
2120803
城市建设支出
1,548.77
1,548.77
213
农林水支出
22.18
22.18
21303
水利
9.20
9.20
2130314
防汛
9.20
9.20
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
215
资源勘探信息等支出
2,044.56
2,044.56
21506
安全生产监管
11.80
11.80
2150699
其他安全生产监管支出
11.80
11.80
21508
支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
221
住房保障支出
109.50
109.50
22102
住房改革支出
109.50
109.50
2210201
住房公积金
68.84
68.84
2210202
提租补贴
40.66
40.66
2018年度支出决算表
公开03表单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
10,302.08
862.16
9,439.92
201
一般公共服务支出
817.38
752.66
64.72
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
809.46
752.66
56.80
2010301
行政运行
460.34
460.34
2010302
一般行政管理事务
56.80
56.80
2010350
事业运行
292.31
292.31
20113
商贸事务
7.10
7.10
2011308
招商引资
7.10
7.10
20132
组织事务
0.82
0.82
2013202
一般行政管理事务
0.82
0.82
204
公共安全支出
101.39
101.39
20401
武装警察
101.39
101.39
2040102
边防
5.80
5.80
2040103
消防
95.59
95.59
205
教育支出
0.40
0.40
20502
普通教育
0.40
0.40
2050202
小学教育
0.40
0.40
208
社会保障和就业支出
22.90
22.90
20808
抚恤
19.30
19.30
2080899
其他优抚支出
19.30
19.30
20821
特困人员救助供养
3.60
3.60
2082102
农村特困人员救助供养支出
3.60
3.60
210
医疗卫生与计划生育支出
7.60
7.60
21007
计划生育事务
0.70
0.70
2100717
计划生育服务
0.70
0.70
21013
医疗救助
6.90
6.90
2101301
城乡医疗救助
6.90
6.90
211
节能环保支出
2,648.50
2,648.50
21101
环境保护管理事务
27.49
27.49
2110199
其他环境保护管理事务支出
27.49
27.49
21103
污染防治
2,615.81
2,615.81
2110302
水体
2,615.81
2,615.81
21199
其他节能环保支出
5.21
5.21
2119901
其他节能环保支出
5.21
5.21
212
城乡社区支出
4,527.66
4,527.66
21203
城乡社区公共设施
552.80
552.80
2120303
小城镇基础设施建设
155.80
155.80
2120399
其他城乡社区公共设施支出
397.00
397.00
21205
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
2120501
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3,942.46
3,942.46
2120802
土地开发支出
2,393.69
2,393.69
2120803
城市建设支出
1,548.77
1,548.77
213
农林水支出
22.18
22.18
21303
水利
9.20
9.20
2130314
防汛
9.20
9.20
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
215
资源勘探信息等支出
2,044.56
2,044.56
21506
安全生产监管
11.80
11.80
2150699
其他安全生产监管支出
11.80
11.80
21508
支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
221
住房保障支出
109.50
109.50
22102
住房改革支出
109.50
109.50
2210201
住房公积金
68.84
68.84
2210202
提租补贴
40.66
40.66
2018年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
6359.61
一、一般公共服务支出
817.38
817.38
二、政府性基金预算财政拨款
3942.47
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
101.39
101.39
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
22.9
22.9
九、医疗卫生与计划生育支出
7.6
7.6
十、节能环保支出
2648.5
2648.5
十一、城乡社区支出
585.2
585.2
3942.47
十二、农林水支出
22.18
22.18
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
2044.56
2044.56
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
109.5
109.5
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
10302.08
本年支出合计
10302.08
6359.61
3942.47
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
10302.08
总计
10302.08
6359.61
3942.47
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
万元
项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
6,359.62
862.16
5,497.46
201
一般公共服务支出
817.38
752.66
64.72
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
809.46
752.66
56.80
2010301
行政运行
460.34
460.34
2010302
一般行政管理事务
56.80
56.80
2010350
事业运行
292.31
292.31
20113
商贸事务
7.10
7.10
2011308
招商引资
7.10
7.10
20132
组织事务
0.82
0.82
2013202
一般行政管理事务
0.82
0.82
204
公共安全支出
101.39
101.39
20401
武装警察
101.39
101.39
2040102
边防
5.80
5.80
2040103
消防
95.59
95.59
205
教育支出
0.40
0.40
20502
普通教育
0.40
0.40
2050202
小学教育
0.40
0.40
208
社会保障和就业支出
22.90
22.90
20808
抚恤
19.30
19.30
2080899
其他优抚支出
19.30
19.30
20821
特困人员救助供养
3.60
3.60
2082102
农村特困人员救助供养支出
3.60
3.60
210
医疗卫生与计划生育支出
7.60
7.60
21007
计划生育事务
0.70
0.70
2100717
计划生育服务
0.70
0.70
21013
医疗救助
6.90
6.90
2101301
城乡医疗救助
6.90
6.90
211
节能环保支出
2,648.50
2,648.50
21101
环境保护管理事务
27.49
27.49
2110199
其他环境保护管理事务支出
27.49
27.49
21103
污染防治
2,615.81
2,615.81
2110302
水体
2,615.81
2,615.81
21199
其他节能环保支出
5.21
5.21
2119901
其他节能环保支出
5.21
5.21
212
城乡社区支出
585.20
585.20
21203
城乡社区公共设施
552.80
552.80
2120303
小城镇基础设施建设
155.80
155.80
2120399
其他城乡社区公共设施支出
397.00
397.00
21205
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
2120501
城乡社区环境卫生
32.40
32.40
213
农林水支出
22.18
22.18
21303
水利
9.20
9.20
2130314
防汛
9.20
9.20
21307
农村综合改革
12.98
12.98
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
12.98
12.98
215
资源勘探信息等支出
2,044.56
2,044.56
21506
安全生产监管
11.80
11.80
2150699
其他安全生产监管支出
11.80
11.80
21508
支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
2,032.76
2,032.76
221
住房保障支出
109.50
109.50
22102
住房改革支出
109.50
109.50
2210201
住房公积金
68.84
68.84
2210202
提租补贴
40.66
40.66
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
794.5
794.5
301
01
基本工资
502.74
502.74
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
13.58
13.58
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险费
162.32
162.32
301
09
职业年金缴费
301
10
职工基本医疗保险缴费
301
11
公务员医疗补助缴费
301
升级会员 