第二编质量标准化管理制度.docx
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第二编质量标准化管理制度
第二编质量标准化管理制度
一、质量标准化组织机构与工作职责分工：
组长：
总经理负责全矿井安全质量标准化全面管理工作。
副组长：
生产副总经理负责矿井基建期间的掘进、辅助运输、调度信息、应急救援、地面设施等专业方面的安全质量标准化管理工作。
副组长：
安全副总经理负责安全管理、职业健康等专业方面的安全质量标准化管理工作。
副组长：
总工程师负责地测防治水专业方面的安全质量标准化管理工作。
副组长：
机电副总经理负责机电管理专业方面的安全质量标准化管理工作。
副组长：
通风副总经理负责矿井“一通三防”专业方面的安全质量标准化管理工作。
成员：
调度主任负责调度信息、应急救援专业安全质量标准化的具体管理工作。
成员：
生产部长负责矿井基建期间的掘进、辅助运输、土建工程等专业方面质量标准化的具体管理工作。
成员：
安全部长负责矿井安全管理、职业健康专业的安全质量标准化具体管理工作。
成员：
地测防治水部长负责地测防治水专业的安全质量标准化管理工作。
成员：
面电部长负责机电管理专业方面质量标准化的具体管理工作。
成员：
通风部长负责矿井“一通三防”专业方面质量标准化的具体管理工作。
成员：
综合办主任负责矿井地面设施专业方面的安全质量标准化具体的具体管理工作。
信息调度安全质量标准化负责人负责调度信息专业安全质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
应急救援安全质量标准化负责人负责调度信息专业安全质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
掘进安全质量标准化负责人负责矿井基建期间掘进专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
运输安全质量标准化负责人负责矿井基建期间辅助运输专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
土建安全质量标准化负责人负责矿井基建期间地面建设方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
安全管理安全质量标准化负责人负责矿井基建期间安全管理、专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
职业健康安全质量标准化负责人负责矿井基建期间安全管理、专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
地测防治水安全质量标准化负责人负责矿井基建期间地测防治水专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
机电安全质量标准化负责人负责矿井基建期间机电管理专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
一通三防安全质量标准化负责人负责矿井基建期间“一通三防”专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
地面安全质量标准化负责人责矿井地面设施专业方面质量标准化每周、每月的检查、考评、总结、向质量标准化公室汇报等工作。
质量标准化办公室，负责收集整理各专业质量标准化检查验收资料，负责组织全公司质量标准化，每周、每月、季度、年度检查、验收、考评、总结汇总上报等工作。
质量验收员负责井巷施工每班的施工质量标准化检查验收、工序质量验收等工作。
成员：
生产部长调度指挥中心主任安全部长机电部长通风部长保卫部长地测防治水部长综合办公室主任人力资源部长
王新伟王天宝上官海江吕德忠郭海波
质量标准化办公室主任：
生产管理部部长
质量标准化办公室副主任：
质量标准化办公室主任
基建矿井各专业质量标准化负责人
质量验收员
掘进
负责人
辅运
负责人
安全管理
负责人
职业健康
负责人
一通三防
负责人
机电
负责人
调度信息
负责人
应急救援
负责人
地测防治水
负责人
地面设施
负责人
安全质量标准化检查验收管理制度
工作面的工程质量是搞好安全质量标准化的前提和基础，为了抓好工作面工程质量的日常管理，切实搞好安全质量标准化工作，进一步落实各级管理人员的责任，统一思想，提高认识，树立“安全第一，质量为本”的思想意识，始终如一地抓好工作面的动态达标工作，制定本管理制度。
一、工作面工程质量的静态互检
1、每月对各工作面进行静态互检，采取分组互检方式。
各专业必须按照生产部质量标准化办公室的分组情况，安排该专业检查人员，否则，罚质量标准化负责人每次50元。
2、各专业检查人员将检查的问题按五定五落实下发三定表限期整改，并签字，否则，罚该专业检查人员每次50元。
3、工作面检查要全方位、全系统检查。
4、掘进工作面检查，必须从巷道开口及所管系统全面检查，工程质量的验收以当月进尺为准。
5、验收标准及内容以山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司下发的《基本建设矿井安全质量标准化标准及考核办法》为依据。
6、每次月检由生产管理部质量标准化办公室总体牵头，必须明确检查小组的负责人，记录人及检查路线。
7、对月检检查的问题，各专业按照限定的处理时间进行复查，对未按要求处理的单位，要落实责任，并处每条50元罚款。
8、检查小组组长，要保存好检查的原始记录，以备上级检查。
9、检查小组组长，要根据各专业检查得分情况，确定工作面的等级，并汇总整理。
10、每月检查，掘进、机电、通风、运输、地测防治水、安全管理标准化得分达不到90分及以上，职业健康、调度信息、应急救援、地面设施标准化得分达不到85分及以上，第一次处罚相关负责人100元，第二次处罚300元。
11、在检查中不负责任，检查问题及等级评定和现场实际不符、弄虚作假的人员，一经查出，第一次罚款100元，以后加倍处罚。
二、工作面日常动态检查
1、工作面的动态检查标准，以山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司下发的《基本建设矿井安全质量标准化标准及考核办法》为依据，每周五进行专业自检自查。
2、掘进工作面出现下列情况之一时，掘进工程质量在检查评分基础上降一个等级：
①、工作面发生过冒顶现象；
②、未使用单体液压支柱或内注式单体支柱支护或临时支护不到位；
③、存在重大隐患被停产一个班次的工作面；
④、上级检查被停产整改的工作面；
⑤、不按措施执行，随意遗底的工作面；
⑥、安全硐、绞车房、水仓、丁字口、十字口支护不符合设计要求；
⑦、中线不符合规程要求。
3、对文明生产差、动态检查文明生产不达标的，每次处罚施工队长200元。
4、每周各专业部室的动态检查表，报生产部质量标准化办公室后，汇总整理，对工作面出现的上述问题，在每月一次质量标准化专题会议上，由生产部质量标准化办公室进行通报，根据日常检查结合月检，确定本工作面当月等级。
5、工作面工程质量的评定，结合动态检查和静态检查综合评定，确定本月工作面等级。
6、对检查中存在的问题，管理人员必须现场对当班带班队长、质检员以及安检员进行交代，落实处理。
7、对于巷道掘进到位，并要求立即封闭或回撤的巷道，由生产部组织有关人员及时进行验收和等级评定。
三、施工队单项工程杂活的验收
1、单项工程杂活包括的范围：
起底、挑顶、扩棚、回撤巷道、维修巷道、设备运送、支护材料运送、水沟和台阶施工与维修。
2、验收等级的确定
①、砌碹维修工程和水沟台阶的施工，按安全质量标准化标准进行验收，等级分为优良品、合格品和不合格品。
②、其它单项工程杂活，按安全技术措施中规定的施工标准进行验收，等级分为合格品和不合格品。
3、各单位单项工程杂活的安全技术措施中，必须由生产部确定其质量的验收标准。
4、其它单项工程杂活验收后，生产部在每月出据的工程质量验收单上，必须注明“杂活”二字。
5、压力较大的巷道，也必须以月检质量进行等级评定。
6、起底、挑顶、扩棚及巷道维修工程，质量验收时必须选10个点进行验收，每小项合格率不小于70%，有一项合格率低于70%时，工程质量定为不合格品。
7、不合格的杂活工程必须返工重干，且等级不再进行调整和更改。
安全质量标准化奖罚管理制度
为确保全公司质量标准化达标治理工作的有效开展，每月从安全基金中设立安全质量标准达标治理奖，推动矿井安全质量标准化工作的协调发展。
1、矿井竣工验收经上级相关部门验收，一次性达到二级安全质量标准化的专业（项）责任队，奖励1500～2500元，达不到标准的，处罚1000～1500元。
对一次性达到二级安全质量标准化的专业（项）责任科室，奖励800～1000元，达不到标准的，处罚600～1000元。
2、在动态达标和静态保级中，凡月检达不到三级标准化标准的责任区队、科室，分别处罚2000元和500元。
责任单位负责人纳入年终业绩考核。
3、公司每季度按标准化三级专业标准分为基础，对各责任科室进行联责考核。
每提高1分奖励责任区队100元，奖励责任科室50元。
各施工队要制定相应的考核制度并分解到班组的，在年度或月度工资分配方案中予以明确，严格执行。
4、在安全质量标准化建设工作中表现突出的单位，具有推广价值的管理方法或有较高水平的样板工作面、硐室、设备、工程等，得到公司领导及上级相关部门认可的，给予责任单位及具体参与人员适当奖励。
5、在生产中出现一般性事故，影响矿井不能达标的，对事故责任单位的处罚按矿井安全生产奖惩制度执行。
安全质量标准化例会制度
为了进一步加强安全质量标准化的基础工作，全面落实各级管理的安全质量标准化责任，提高广大干部职工的质量标准化意识，规范公司所属单位的质量标准化管理工作，根据晋圣公司安全质量标准化考核评比活动的通知要求，结合本公司实际，制定安全质量标准化例会制度如下：
1、公司每月召开一次安全质量标准化专题会议，每月28日组织召开；
2、安全质量标准化例会由生产副总经理主持，安全质量标准化办公室组织；
3、参加例会的人员有公司生产口副总以上领导、质量标准化办公室主任、副主任、各专业质量标准化负责人、矿建、土建项目部分管质量标准化负责人、监理单位负责人等；
4、每月末的安全质量标准化例会的主要内容为：
各专业和质量标准化办公室通报本月质量标准化工作的进展和完成情况；标准化办公室对照安全质量标准化奖罚管理制度，通报本月各专业及各施工队安全质量标准化考核情况；专题研究下个月的安全质量标准化单项工程项目及质量标准化的资金计划；
5、质量标准化办公室，必须根据矿井的安全质量标准化年度规划和当前矿井的实际情况，组织质量标准化的各个专业，在每月底前编写好下个月的质量标准化计划；
6、质量标准化办公室，必须每月组织各个专业，对矿井的安全质量标准化工作进行一次全面的、严格的自查验收；
7、安全质量标准化办公室，必须将矿井的质量标准化单项工程完成情况、质量标准化自查结果、质量标准化考核情况、下个月质量标准化工作安排及资金计划，经公司主管领导审批后，在每月的安全质量标准化办公会上进行全面通报；
8、矿井除定期召开安全质量标准化例会外，根据上级工作安排和矿井质量标准化工作的实际需要，由质量标准化办公室组织，还可随时召开安全质量标准化的专题会议；
9、安全质量标准化例会要做好详细完整的会议记录，注明参加会议的人员姓名，载明议定的事项、决定及对标准化单项工程落实的项目、时间、责任人、措施和资金计划等，会议记录必须规范整洁；
10、安全质量标准化办公室，为质量标准化工作的监督部门，对质量标准化例会及专题会安排的事项，要按照规定的时限进行监督检查，落实责任。
安全质量标准化责任追究制度
为了全面系统的管理好安全质量标准化工作，提高全员的安全质量标准化意识，促进安全质量标准化工作的不断提高，根据晋圣公司安全质量标准化考核评比活动的通知要求，结合本公司安全质量标准化其他有关制度的规定，制定公司安全质量标准化责任追究制度如下：
1、公司总经理为矿井安全质量标准化的第一责任人，公司各副总经理为分管质量标准化专业的第一责任人，质量标准化办公室主任为标准化具体工作的第一责任人，项目部经理、各施工队长为本单位安全质量标准化的第一责任人；
2、工程质量是搞好安全质量标准化工作的前提和基础，标准化办公室必须按时组织好周自检、月末检查验收工作，对达不到要求的工程严格按照工程质量验收管理办法，对施工队组进行责任追究，按照公司安全生产现场管理责任追究制度和处罚标准，对现场管理人员和施工人员进行责任追究；
3、为了有序有效地抓好质量标准化工作，建立安全质量标准化的长效机制，公司制定了标准化材料使用管理制度，对在质量标准化材料投入、材料质量、供应时间、材料的审批、材料的发放和材料的领取等方面达不到要求的单位和人员，按照质量标准化材料管理制度进行责任追究；
4、为了保证标准化工作的顺利进行及目标管理，质量标准化办公室根据全年矿井质量标准化的规划和当前实际情况，每月制定了质量标准化单项工程，对达不到质量标准化要求的工程必须返工；对不能按时完成的标准化单项工程、由标准化办公室按照公司安全质量标准化奖罚管理制度进行责任追究和处罚；
5、标准化牌板：
为了进一步规范标准化图牌板的使用、保管，保持标准化工作成果，公司制定了标准化图牌板管理制度，对标准化图牌板在卫生、悬挂高度、悬挂位置、人为损坏、回收运输、保管保存等过程中达不到要求的单位和人员由标准化办公室，按照标准化图牌板管理制度进行责任追究和处罚；
6、为了全面、系统、规范地管理好安全质量标准化资料，促进质量标准化资料的档案化管理，切实加强公司安全质量标准化的基础管理工作，公司制定了详细的《晋圣上孔煤业有限公司安全质量标准化档案管理制度》。
对在安全质量标准化资料收集、资料整理、资料保存、资料归档、资料审批及人为损坏等行为，由质量标准化办公室，按照公司安全质量标准化档案管理制度进行责任追究和处罚；
7、安全质量标准化工作分掘机、辅运、一通三防、机电、地测防治水、安全管理、职业健康、调度信息、应急救援、地面设施十大专业，由各相关部室按分管专业进行全面管理，各专业必须按照标准化标准进行工作，对不能按照矿井安全质量标准化要求管理的专业，由标准化办公室按照安全质量标准化的奖罚制度进行责任追究和处罚；
8、文明生产管理：
对矿井文明生产的管理，由安全质量标准化办公室，根据矿井的接续安排和实际情况，不定期对矿井文明生产的管理区域进行检查，对达不到文明生产要求的单位，按照文明生产的区域划分，由标准化各专业组和标准化办公室进行责任追究和处罚。
安全质量标准化档案管理制度
安全质量标准化是煤矿安全生产的基础，是建立煤矿安全生产长效机制的主要内容和根本途径。
煤矿安全质量标准化是在煤炭行业多年质量标准化工作实践基础上不断创新、逐步发展完善形成的一套行之有效的安全质量管理体系和方法。
在安全质量标准化的检查工作中，安全质量标准化技术、管理、日常检查等基础技术资料是安全质量标准化工作必不可少的一部分重要内容，也是安全质量标准化工作逐步由静态达标，向动态达标转换的过程，是煤矿安全质量标准化管理工作逐步走向规范化和标准化的必备条件。
因此，全面、系统、规范地管理好标准化资料是我们搞好安全质量标准化工作的前提和基础，为了切实加强我公司安全质量标准化资料的管理工作，制定本管理制度：
一、总体要求：
1、资料管理的原则是自行收集、归口管理。
各专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，进行资料的收集、整理、归档工作。
2、各专业配备技术资料档案柜，设立专人进行管理。
3、安全质量标准化的制度、规划、资金投入、矿井质量标准化检查及标准化报表等资料由标准化办公室统一归档管理。
4、重大技术资料、图纸等必须交公司档案室进行管理，各专业可使用复印件。
5、各专业井下现场日常检查资料，必须以原始资料为标准，分月份和区队装订成册，并进行归档保存。
二、掘进专业标准化资料
1、掘进工作面必须建立支护材料台帐，材料必须的证件由项目部提供，其资料归生产技术科进行管理。
2、掘进专业的其他资料统一归生产技术科进行管理。
3、施工队必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，将《作业规程》、复审记录、施工记录等交生产技术科进行管理。
三、机电专业标准化资料
1、机电专业必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程》、《机电设备完好标准》、《煤炭工业企业设备管理规程》及行业的相关标准和规定进行资料的收集、整理、规范工作。
2、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证，以上证件必须在设备验货时，由厂方提供，机电部收集整理，归档保存。
3、设备更新和大修计划的有关资料，必须由计财部提供，机电科管理。
4、机电设备的各种测试、测定等技术资料必须齐全、有效、完整，测试测定单位具备资质。
5、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
6、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。
7、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
8、所有资料归机电部进行管理。
四、运输专业标准化资料
1、运输专业必须按照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》、《矿井运输管理和技术装备若干规定》及行业的相关标准和规定进行资料的收集、整理、规范工作。
2、运输专业的各工种操作规程、各项管理制度、岗位责任制及运输专业技术资料齐全完整、符合规范。
3、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
4、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。
5、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
6、所有资料归运输科进行管理。
五、通风专业标准化资料
1、通风专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和《煤矿安全规程》的要求，分别按照“通风系统、局部通风、瓦斯管理、井下爆破管理、通风安全监控、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽放、防治自然发火、通风设施、综合防尘和管理制度”等十一项内容完善整理各种技术资料。
2、“井下爆破管理”日常由通风部规范整理。
3、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
4、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。
5、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
6、所有资料归通风部进行管理。
六、地测防治水专业标准化资料
1、地测防治水专业标准化资料必须分别按照“掘进给向、基本矿图、开采沉陷治理、地质报告、地质说明书、地质预报、水情水害预报、防治水工程和关闭废弃煤窑调查”九项要求进行资料的收集整理。
2、地测防治水专业标准化资料必须规范，符合《测量规程》和《地质规程》的要求。
3、技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
4、各类图纸资料齐全，图纸必须使用电子制图，计算机上必须有底图。
5、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
6、地测防治水专业标准化资料分测量、地质和防治水三大部分，由地测防治水部管理。
七、安全管理、职业健康专业标准化资料
1、安全管理、职业健康专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和《煤矿安全规程》的要求，分别按照安全管理、隐患排查治理、职工职业健康管理等内容完善整理各种技术资料。
2、安全管理、职业健康技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
3、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
4、所有资料归安全部进行管理。
八、调度信息、应急救援专业标准化资料
1、调度信息、应急救援专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和《煤矿安全规程》的要求，分别按照施工人员组织、进度台帐、进度考核、信息管理、统计上报等内容完善整理各种技术资料。
2、调度信息、应急救援技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
3、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
4、所有资料归调度指挥中心进行管理。
九、地面设施专业标准化资料
1、地面设施专业必须认真对照《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和《煤矿安全规程》的要求，分别按照地面设施安全质量标准化标准，完善整理各类相关资料。
2、地面设施各类技术资料档案必须设立专人进行管理，各种记录资料齐全、各种规章制度健全。
3、能进行微机管理的资料必须进行微机管理。
4、所有资料归综合办公室进行管理。
安全质量标准化图牌板管理制度
为了进一步搞好公司的安全质量标准化工作，规范标准化图牌板的使用、保管，保持标准化工作成果，根据“精品工程”的标准要求，制定本公司标准化图牌板管理制度如下：
1、标准化图牌板的管理范围：
掘进队：
文明生产区域内的所有牌板及区域外小绞车牌板和压风机牌板；
运输科：
主井口、回风井口、井底车场、副井道巷、掘进巷道运输标准化牌板；
通风部：
全矿瓦斯检查牌，隔爆说明牌，风筒编号牌，通风设施管理牌板、煤体注水编号牌，瓦斯巡监系统牌等通风标准化管理牌板；
2、各单位管辖的标准化牌板，必须保持干净卫生，各类牌板上不得有煤尘和油污等，否则，每处处罚50元；
3、掘进队“四图一表”悬挂在距工作面迎头距离不超过200米的位置，否则，每处处罚50元；
4、所有采掘工作面及皮带巷的标准化牌板（除小绞车警示牌、安全标语牌外）悬挂高度（牌板上沿）均距巷道底板1.8米，否则每处处罚50元；
5、掘进队使用的标准化图牌板，巷道全部施工完移交工作面时全部回收升井，以备下个接续工作面使用，不能及时回收每块处罚50元；
6、各单位标准化图牌板必须悬挂在巷道顶板完整的地方，否则，无论什么原因造成损坏，在接到通知后7天必须自行制作更换，否则对本单位行政正职按牌板价格的5倍进行处罚；
7、各单位使用牌板大小统一，规格一至，否则，每处处罚50元。
安全质量标准化培训制度
安全质量标准化工作是提高煤炭企业管理水平的关键，是改变煤矿安全生产水平差、效率低、生产落后状况，实现安全生产、文明生产，全面提高企业经济效益的一项根本性举措，也是煤矿安全长效机制的主要内容和根本途径。
为了进一步加强公司安全质量标准化的基础工作，强化干部职工的安全质量标准化意识，提高干部职工的安全质量标准化素质，规范安全质量标准化标准的学习和培训工作，根据晋圣上孔煤业有限公司安全质量标准化考核评比活动的要求，结合本公司实际，制定安全质量标准化培训制度如下:
1、此制度适用于本公司所有干部、职工。
2、公司的安全质量标准化培训工作的具体事项，由质量标准化办公室牵头，综合办公室职工培训中心配合共同落实，质量标准化办公室要根据本制度和公司要求，编制矿井的年度安全质量标准化培训计划。
3、根据安全质量标准化的培训计划，及时安排、组织干部职工进行安全质量标准化标准的学习、培训和考核工作。
4、每次培训的教师,由职工培训中心根据培训的主要内容,安排相应专业的工程技术人员，授课教师必须认真备课，认真讲课，培训中心必须建立安全质量标准化培训记录台帐。
5、公司所有新职工上岗前,必须进行安全质量标准化的专业培训，主要是对其将要上岗的岗位标准化操作标准进行培训，考试合格后方可上岗。
6、公司在实施新工艺、新技术或使用新材料、新设备时，必须对使用单位的所有操作人员进行标准化操作的培训工作，考试合格方可上岗。
7、公司员工变换工作岗位或停岗一年重新上岗时，按照新的岗位操作标准，必须进行安全质量标准化培训，经考试合格方可上岗。
8、为了保证安全质量标准化的经常性教育，公司所有员工每年必须进行一次全面的安全质量标准化培训工作，具体时间由质量标准化办公室和职工培训中心根据矿井实际情况具体安排，考试合格者方可上岗。
9、为了提高管理干部的安全质量标准化意识和素质，公司每年对所有管理人员必须进行一次标准化标准的专业培
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