大化瑶族自治气象站.docx
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大化瑶族自治气象站
大化瑶族自治县气象站
2016年部门决算
目录
第一部分：
大化瑶族自治县气象站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
大化瑶族自治县气象站2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
大化瑶族自治县气象站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
大化瑶族自治县气象站概况
一、主要职能
1、负责本县气象综合观测、开展天气预测、气候预测、公共气象服务的有关工作。
2、负责本县人工影响天气工作管理，组织人工影响天气作业。
3、负责向本级人民政府和同级有关部门提供气象信息服务。
4、负责本县开展气象法制宣传教育。
5、承担上级气象主管机构和县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
大化瑶族自治县气象站隶属于县农业局管理，属农业局二层机构，由主任室、办公室、财务室构成。
核定事业编制2人，现有职工3人（其中1人为河池市气象局委派）。
第二部分:
大化瑶族自治县气象站2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
62.60
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、社会保障和就业支出
3.45
五、医疗卫生与计划生育支出
0.52
六、农林水支出
9.82
七、国土海洋气象等支出
46.73
八、住房保障支出
1.74
本年收入合计
62.60
本年支出合计
62.26
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
16.53
年末结转与结余
16.87
收入总计
79.13
支出总计
79.13
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
62.60
62.60
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
3.45
3.45
20805
行政事业单位离退休
3.45
3.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.46
2.46
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.99
0.99
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
21005
医疗保障
0.52
0.52
2100502
事业单位医疗
0.46
0.46
2100599
其他医疗保障支出
0.06
0.06
213
农林水支出
9.13
9.13
21301
农业
9.13
9.13
2130199
其他农业支出
9.13
9.13
220
国土海洋气象等支出
47.76
47.76
22005
气象事务
47.76
47.76
2200504
气象事业机构
30.54
30.54
2200599
其他气象事务支出
17.21
17.21
221
住房保障支出
1.74
1.74
22102
住房改革支出
1.74
1.74
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
62.26
25.19
37.07
0
0
0
208
社会保障和就业支出
3.45
3.45
20805
行政事业单位离退休
3.45
3.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.46
2.46
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.99
0.99
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
21005
医疗保障
0.52
0.52
2100502
事业单位医疗
0.46
0.46
2100599
其他医疗保障支出
0.06
0.06
213
农林水支出
9.82
9.82
21301
农业
9.82
9.82
2130199
其他农业支出
9.82
9.82
220
国土海洋气象等支出
46.73
19.48
27.25
22005
气象事务
46.73
19.48
27.25
2200504
气象事业机构
29.52
2.27
27.25
2200599
其他气象事务支出
17.21
17.21
221
住房保障支出
1.74
1.74
22102
住房改革支出
1.74
1.74
2210201
住房公积金
1.74
1.74
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
62.60
一、一般公共服务支出
18
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、社会保障和就业支出
20
3.45
3.45
5
四、医疗卫生与计划生育支出
22
0.52
0.52
6
五、农林水支出
23
9.82
9.82
7
六、国土海洋气象等支出
24
46.73
46.73
8
七、住房保障支出
25
1.74
1.74
9
八、其他支出
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
62.60
本年支出合计
29
62.26 62.26
年初财政拨款结转和结余
13
16.53
年末结转和结余
30
16.87 16.87
一般公共预算财政拨款
14
16.53
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
79.13
合计
34
79.13 79.13
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
62.26
25.19
37.07
208
社会保障和就业支出
3.45
3.45
20805
行政事业单位离退休
3.45
3.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.46
2.46
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.99
0.99
210
医疗卫生与计划生育支出
0.52
0.52
21005
医疗保障
0.52
0.52
2100502
事业单位医疗
0.46
0.46
2100599
其他医疗保障支出
0.06
0.06
213
农林水支出
9.82
9.82
21301
农业
9.82
9.82
2130199
其他农业支出
9.82
9.82
220
国土海洋气象等支出
46.73
19.48
27.25
22005
气象事务
46.73
19.48
27.25
2200504
气象事业机构
29.52
2.27
27.25
2200599
其他气象事务支出
17.21
17.21
221
住房保障支出
1.74
1.74
22102
住房改革支出
1.74
1.74
2210201
住房公积金
1.74
1.74
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
21.19
302
商品和服务支出
2.27
30101
基本工资
7.57
30201
办公费
0.04
30102
津贴补贴
6.04
30202
印刷费
30103
奖金
3.6
30217
公务接待费
0.75
30104
其他社会保障缴费
0.52
30229
公务车运行维护费
1.48
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2.46
30109
职业年金缴费
0.99
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
1.74
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
30311
住房公积金
1.74
31099
其他资本性支出
30399
其他对个人和家庭的补助支出
人员经费合计
22.93
公用经费合计
2.27
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.70
0
4.25
0
4.25
1.45
5.60
0
4,20
0
4.20
1.40
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（大化瑶族自治气象站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据）
第三部分：
大化瑶族自治县气象站
2015年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计79.13万元。
1.财政拨款收入62.6万元，为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余16.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.与2015年决算收入相比增27.81万元。
原因：
增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，加大气象事业机构和其他气象事务投入。
（二）支出总计79.13万元。
包括：
1．一般公共服务（类）62.26万元：
主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
包括机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、医疗卫生与计划生育支出、其他农业支出、气象事业机构和其他气象事务、住房公积金等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：
主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）1.74万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余16.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.与2015年决算支出相比增27.81万元。
原因：
机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及气象事业机构和其他气象事务等支出增多。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
大化瑶族自治县气象站2016年度一般公共预算支出62.26万元，其中：
基本支出25.19万元，项目支出37.07万元。
主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、医疗卫生与计划生育支出、其他农业支出、气象事业机构和其他气象事务、住房公积金等日常公用经费支出。
与2015年决算数相比增10.94万元。
原因：
机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及气象事业机构和其他气象事务等支出增多。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
大化瑶族自治县气象站2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
与2015年决算数相比增（减）0万元。
原因：
我单位没有政府性基金收入支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25.19万元，其中：
人员经费22.92万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、基本养老保险和职业年金缴费、住房公积金等人员经费支出；公用经费2.27万元，主要包括：
办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
与2015年决算数相比增7.96万元。
原因：
增加职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、基本养老保险和职业年金缴费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.20万元；公务接待费支出决算1.40万元。
“三公”经费支出5.60万元与年初预算数5.70万元相比减少0.10万元、与上年支出数5.62万元相比减少0.02万元。
主要原因：
严格执行中共中央八项规定，遵守财经纪律，控制不必要的开支，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县气象站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.20万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，公务购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.20万元。
主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，我站财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.20万元，平均每辆2.10万元。
（三）公务接待费支出1.40万元。
国内公务接待批次14次，125人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目（气象网络维持经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的100%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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