大化瑶族自治气象站.docx

1、大化瑶族自治气象站大化瑶族自治县气象站2016年部门决算目 录第一部分：大化瑶族自治县气象站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：大化瑶族自治县气象站2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：大化瑶族自治县气象站2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政

2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释 第一部分：大化瑶族自治县气象站概况一、主要职能 1、负责本县气象综合观测、开展天气预测、气候预测、公共气象服务的有关工作。 2、负责本县人工影响天气工作管理，组织人工影响天气作业。 3、负责向本级人民政府和同级有关部门提供气象信息服务。 4、负责本县开展气象法制宣传教育。 5、承担上级气象主管机构和县委、县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成大化瑶族自治县气象站隶属于县农业局管理，属农业局二层机构，由主任室、办公室、财务室构成。核定事业编制2人，现有职工3人

3、（其中1人为河池市气象局委派）。第二部分:大化瑶族自治县气象站2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款62.60一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、社会保障和就业支出3.45五、医疗卫生与计划生育支出0.52六、农林水支出9.82七、国土海洋气象等支出46.73八、住房保障支出1.74本年收

4、入合计62.60本年支出合计62.26用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转16.53年末结转与结余16.87收入总计79.13支出总计79.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567 合计62.6062.60 00000208社会保障和就业支出3.453.4520805行政事业单位离退休3.453.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.462.462080506机关事业单位职业年金缴费支出0.990.99210医疗卫生与计

5、划生育支出0.520.5221005医疗保障0.520.522100502事业单位医疗0.460.462100599其他医疗保障支出0.060.06213农林水支出9.139.1321301农业9.139.132130199其他农业支出9.139.13220国土海洋气象等支出47.7647.7622005气象事务47.7647.762200504气象事业机构30.5430.542200599其他气象事务支出17.2117.21221住房保障支出1.741.7422102住房改革支出1.741.74注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项

6、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计62.2625.1937.07000208社会保障和就业支出3.453.4520805行政事业单位离退休3.453.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.462.462080506机关事业单位职业年金缴费支出0.990.99210医疗卫生与计划生育支出0.520.5221005医疗保障0.520.522100502事业单位医疗0.460.462100599其他医疗保障支出0.060.06213农林水支出9.829.8221301农业9.829.822130199其他农业支出9.829.82220国土

7、海洋气象等支出46.7319.4827.2522005气象事务46.7319.4827.252200504气象事业机构29.522.2727.252200599其他气象事务支出17.2117.21221住房保障支出1.741.7422102住房改革支出1.741.742210201住房公积金1.741.74注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款162.60一、一般公共服务支出180二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、社

8、会保障和就业支出203.453.455四、医疗卫生与计划生育支出220.520.526五、农林水支出239.829.827六、国土海洋气象等支出2446.7346.738七、住房保障支出251.741.749八、其他支出2610271128本年收入合计1262.60本年支出合计2962.26 62.26年初财政拨款结转和结余1316.53年末结转和结余3016.87 16.87一般公共预算财政拨款1416.5331政府性基金预算财政拨款15321633合计1779.13合计3479.13 79.13 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

9、表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计62.2625.1937.07208社会保障和就业支出3.453.4520805行政事业单位离退休3.453.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.462.462080506机关事业单位职业年金缴费支出0.990.99210医疗卫生与计划生育支出0.520.5221005医疗保障0.520.522100502事业单位医疗0.460.462100599其他医疗保障支出0.060.06213农林水支出9.829.8221301农业9.829.822130199其他农业支出9.82

10、9.82220国土海洋气象等支出46.7319.4827.2522005气象事务46.7319.4827.252200504气象事业机构29.522.2727.252200599其他气象事务支出17.2117.21221住房保障支出1.741.7422102住房改革支出1.741.742210201住房公积金1.741.74 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出21.19302商品和服务支出2.2730101 基本工资7.5730201

11、 办公费0.0430102 津贴补贴6.0430202 印刷费30103 奖金3.630217 公务接待费0.7530104 其他社会保障缴费0.5230229 公务车运行维护费1.4830108机关事业单位基本养老保险缴费2.4630109 职业年金缴费0.9930199 其他工资福利支出30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助1.74310其他资本性支出30301 离休费31001房屋建筑物购建30302 退休费 30311 住房公积金1.7431099其他资本性支出30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计22.93公用经费合计2.27注：本表反映部门本年度一般公

12、共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011125.7004.2504.251.455.6004,2004.201.40注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政

13、拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 （大化瑶族自治气象站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据 ）第三部分：大化瑶族自治县气象站2015年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计79.13万元。1. 财政拨款收入62.6万元，为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

14、如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余16.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

15、毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7.与2015年决算收入相比增27.81 万元。原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，加大气象事业机构和其他气象事务投入。（二）支出总计79.13万元。包括：1一般公共服务（类）62.26万元：主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、医疗卫生与计划生育支出、其他农业支出、气象事业机构和其他气象事务、住房公积金等日常公用经费支出。 2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于局本级按国家规定

16、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.住房保障支出（类）1.74 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余16.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。8.与2015年决算支出相比增27.81 万元。原因：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及气象事业机构和其他气象事

17、务等支出增多。二、2016年度一般公共预算支出决算情况大化瑶族自治县气象站2016年度一般公共预算支出 62.26万元，其中：基本支出25.19 万元，项目支出 37.07万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、医疗卫生与计划生育支出、其他农业支出、气象事业机构和其他气象事务、住房公积金等日常公用经费支出。与2015年决算数相比增10.94 万元。原因：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及气象事业机构和其他气象事务等支出增多。三、2016年度政府性基金支出决算情况 大化瑶族自治县气象站2016年度政府

18、性基金支出 0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。与2015年决算数相比增（减）0万元。原因：我单位没有政府性基金收入支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.19万元，其中：人员经费22.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、基本养老保险和职业年金缴费、住房公积金等人员经费支出；公用经费2.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。与2015年决算数相比增7.96 万元。原因：增加职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、基本养老保险和职业年金缴费等

19、。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.20万元；公务接待费支出决算1.40 万元。“三公”经费支出5.60万元与年初预算数5.70万元相比减少0.10万元、与上年支出数5.62万元相比减少0.02万元。主要原因：严格执行中共中央八项规定，遵守财经纪律，控制不必要的开支，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县气象站出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公

20、出国（境）团组共计0个，累计0人次。(二）公务用车购置及运行费支出4.20万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务购置车辆0辆。公务用车运行支出 4.20万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我站财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出4.20万元，平均每辆2.10万元。（三）公务接待费支出1.40万元。国内公务接待批次14次，125人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第2

21、2行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车0辆；单位价

22、值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对1个项目(气象网络维持经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事

23、业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

24、度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。