过程控制.docx
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过程控制
安全评价报告质量考核评分表（A）
（金属非金属地下矿山企业）
考 核 单 位：
安全评价报告名称：
出具报告安全评价机构：
年 月 日
山东省安全生产监督管理局制
填表说明
一、此考核评价分表用于在建设项目安全评审、安全生产许可证审查、备案时对安全评价报告质量的考核。
二、此考核评价表应由专家填写。
三、考核时根据所考核评价报告的性质，选择对应的考核评分表。
四、考核评分表的考核要点对应《山东省安全评价报告质量考核标准（试行）》中金属非金属地下矿山企业考核标准的考核要点。
五、同一建设项目评审或安全生产许可证审查时只在第一次考核时填写本意见书。
六、考核评分表满分1000分，考核得分在700分以上为合格，低于700分为不合格，报告不涉及的考核项目所对应的分值保留，按满分计。
安全评价报告质量考核评分表
（适用于金属非金属地下矿山企业预评价）
序号
考核内容
分值
评分办法
考核评分
1
概述
1.1
建设单位及建设
项目基本情况
30分
①建设单位及建设项目基本情况阐述不清或错误，每少一项扣2分。
②建设单位及建设项目相关证照有效性阐述不清，每少一项扣3分。
1.2
安全评价目的、对象、范围等
20分
①安全评价目的阐述不清，扣2分。
②安全评价对象及范围阐述不清，扣5分。
③安全评价前期准备情况、工作经过和程序阐述不清，扣5分。
1.3
安全评价依据
20分
安全评价依据不全、依据错误，每一项扣2分。
1.5
拟建项目
建设方案
30分
对建设方案阐述不全，每少一项扣2分。
小计
100分
2
危险、有害因素的辨识与分析，评价单元的划分与评价方法的选择
2.1
危险、有害因素
辨识与分析
40分
未按照相关资料对项目危险、有害因素进行辨识与分析，辨识与分析不准确或不全面的，每少一项扣4分。
2.2
重大危险源
辨识与分析
40分
①未依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）及其它国家有关规定进行重大危险源辨识与分析，扣40分。
②重大危险源辨识与分析错误，每一项扣5分。
2.3
评价单元的划分
40分
①评价单元未包括全部评价内容，扣5分。
②评价单元划分不细，或对较大项目的主要工程单元没有进一步细分子单元，扣2分。
③评价单元划分不合理，不便于评价实施，扣5分。
2.4
评价方法的选择
40分
①评价方法选择不正确或不合理，每项扣5分。
②评价方法选用太少，不能够满足本项目定性、定量评价的需要，扣5分。
③每个评价单元采用的评价方法不明确，扣2分。
小计
160分
3
定性定量分析评价
3.1
开拓开采
第一项
50分
对拟建设项目与周边自然条件相互影响及地质、水文、地压灾害、地表塌陷等内容分析评价不全面或不合理，每项扣10分。
第二项
20分
①未分析评价开拓方案，扣20分
②未对开拓方案的合理性作出明确结论，扣10分。
第三项
20分
①未对采矿方法的适宜性进行分析评价，扣5分。
②未对采矿作业的危险性进行分析评价，扣5分。
③采矿方法的适宜性及采矿作业的危险性分析不全面，每项扣5分。
3.2
防排水
第一项
20分
①未对地表水害原因进行分析评价，扣5分。
②未对井下水害原因进行分析评价，扣5分。
③水害原因分析不全面，扣5分。
第二项
30分
①未采用适宜的评价方法对突透水危害进行分析评价，扣30分。
②对危害分析不全面，扣10分。
第三项
20分
①未对防治水方案的合理性进行分析评价，扣20分。
②防治水方案分析不全面，扣10分。
3.3
提升运输
第一项
20分
①未对竖井提升伤害原因进行分析评价，扣10分。
②未对斜井运输伤害原因进行分析评价，扣10分。
③未对平巷运输伤害原因进行分析评价，扣10分。
④对各类危害原因分析不全面，扣5分。
第二项
30分
①未对危害进行分析评价，扣30分。
②对各类危害分析评价不全面，每少一项扣10分。
第三项
20分
①未对拟采取的措施可行性、合理性进行分析评价，扣20分。
②防范措施分析不全面，扣5分。
3.4
供配电及通讯
40分
①未对供配电方案、各级配电标称电压、电气及保护、保护接地等的完备性及可靠性进行分析评价，每少一项扣10分。
②未对电气伤害进行分析评价，扣10分。
③未对通讯危害等进行分析评价，扣10分。
3.5
通风防尘
40分
①未对通风方式的合理性进行分析评价，扣10分。
②未对拟采用的通风设施及通风构筑物的合理性进行分析评价，扣10分。
③未采用适宜的评价方法对因通风引起的中毒窒息等危害进行分析评价，扣20分。
3.6
爆破器材库及爆破器材
40分
①未对爆破器材库的位置合理性进行分析评价，扣5分。
②未对爆破器材种类及储存情况进行分析评价，扣5分。
③未对爆破器材库及爆破器材产生的危害进行分析评价，扣10分。
3.7
其它危害
50分
未对火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、职业危害等其他危害进行分析评价，每少一项扣10分。
3.8
安全管理
50分
未对安全管理机构设置、人员配置、建章立制、应急救援等方面作出分析评价，每少一项扣5分。
小计
450分
4
对策措施与建议和安全评价结论
4.1
对策措施与建议
60分
①未提出对策措施与建议，扣60分。
②对策措施与建议不明确、无针对性、无可操作性，扣10分。
③提出错误的对策措施与建议，每一项扣20分。
4.2
安全评价结论
第一项
40分
①各评价单元无结论，每少一项扣5分。
②评价单元结论不明确、不合理，每一项扣5分。
第二项
50分
①未列出重大危险、有害因素，扣50分。
②所列重大危险、有害因素不准确，每一项扣10分。
③未明确能否得到控制以及受控的程度如何，扣10分。
第三项
40分
①未给出评价对象从安全生产角度是否符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求，扣40分。
②安全评价结论不合理或不准确，扣10分。
小计
190分
5
安全评价报告附录与附件
5.1
相关证照
30分
未附营业执照、采矿许可证，每少一项扣15分。
5.2
附图
40分
①未附总平面布置图、纵投影图等，每少一项扣10分。
②总平面布置图、纵投影图与项目不符，每一项扣10分。
③图纸不规范、不清楚，每一项扣5分。
5.3
其它附录与附件
30分
评价报告审查意见、评价报告修改说明、安全评价委托书等，每少一项扣10分。
小计
100分
总分
1000分
考核
意见
考核总分：
，是否合格：
是 □ 否 □，
考核记录及意见：
（填写不下，可另附纸）
专家签字：
年 月 日
安全评价报告质量考核评分表
（适用于金属非金属地下矿山企业验收评价）
序号
考核内容
分值
评分办法
考核评分
1
概述
1.1
安全评价目的
10分
①未阐述评价目的，扣10分。
②评价目的阐述不全，扣5分。
1.2
安全评价依据
10分
评价依据不全、依据错误，每一项扣2分。
1.3
安全评价
对象及范围
10分
①安全评价对象及范围阐述不清，扣5分。
②安全评价范围不全面，扣5分。
1.4
评价项目基本情况
10分
①建设单位及建设项目基本情况阐述不清或错误，每少一项扣2分。
②建设单位及建设项目相关证照有效性阐述不清，每少一项扣3分。
1.5
地质概述
10分
①未介绍项目工程地质、水文地质及环境地质情况，扣10分。
②工程地质、水文地质及环境地质介绍不全面，每一项扣3分。
1.6
试运行状况
10分
①未对试运行情况进行介绍，扣10分。
②试运行情况介绍不全面，每少一项扣3分。
小结
60分
2
危险、有害因素的辨识与分析，评价单元的划分与评价方法的选择
2.1
危险、有害因素
辨识与分析
40分
未按照相关资料对项目危险、有害因素进行辨识与分析，辨识与分析不准确或不全面的，每少一项扣4分。
2.2
重大危险源
辨识与分析
10分
①未依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）及其它国家有关规定进行重大危险源辨识与分析，扣10分。
②重大危险源辨识与分析错误，每一项扣5分。
2.3
评价单元的划分
20分
①评价单元未包括全部评价内容，扣5分。
②评价单元划分不细，或者是对较大项目的主要工程单元没有进一步细分子单元，扣2分。
③评价单元划分不合理，不便于评价实施，扣5分。
2.4
评价方法的选择
20分
①评价方法选择不正确或不合理，每项扣5分。
②评价方法选用太少，不能够满足本项目定性、定量评价的需要，扣5分。
③每个评价单元采用的评价方法不明确，扣2分。
小结
90分
3
定性定量分析评价
3.1
开拓开采
第一项
20分
①未对项目的开拓开采、中段布置、采矿方法、空区处理等试运行情况进行阐述，每少一项扣5分。
②开拓开采、中段布置、采矿方法、空区处理阐述不清，每一项扣2分。
第二项
30分
①未对地压灾害、地表塌陷、爆破伤害等进行分析评价，每少一项扣5分。
②地压灾害、地表塌陷、爆破伤害等分析评价不全面，每一项扣3分。
第三项
30分
①未对矿井开拓安全出口、梯子间、巷道、井巷支护等安全设施的有效性及与设计的符合性进行分析评价，每少一项扣3分。
②上述安全设施分析评价错误，每一项扣2分。
3.2
防排水
第一项
20分
①未对项目的水文地质情况、防排水设施、矿井涌水、尾矿充填渗水等情况进行阐述，每少一项扣3分。
②上述情况阐述不全面或不准确，每一项扣3分。
第二项
30分
①未采用适宜的评价方法对突透水危害进行分析评价，扣30分。
②对危害分析不全面，扣10分。
第三项
30分
①未对防水门、井底泵房安全出口、排水设备设施、水仓、地表防洪、井口防水、防探水等设备设施及措施的有效性与设计和相关法规的符合性进行分析评价，每少一项扣3分。
②上述安全设施分析评价不准确或错误，每一项扣2分。
3.3
提升运输
第一项
20分
①未对提升运输系统主要安全设施试运行情况进行阐述，每少一项扣3分。
②上述安全设施阐述不清，或不全面，每一项扣2分。
第二项
30分
①未对竖井提升伤害原因进行分析，扣10分。
②未对斜井运输伤害原因进行分析，扣10分。
③未对平巷运输伤害原因进行分析，扣10分。
④各类伤害原因分析不全面，扣5分。
第三项
30分
①未对提升运输系统的检测检验及钢丝绳、罐笼出口、阻车器、过卷、防坠、闭锁、提升信号等安全设施、防护装置与设计及相关法规的符合性进行分析评价，每少一项扣3分。
②上述安全设施分析评价不全面或不准确，每一项扣3分。
3.4
供配电
第一项
20分
未对供配电方案、各级配电标称电压、电气及保护、保护接地等的完备性及可靠性进
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