品质部使用表单正式版.docx
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品质部使用表单正式版
进料检验单表单编号：
YY-JS-QC-01
订单编号
供应商
批量
材料名称
规格/型号
抽检数量
抽检记录
检验项目
标准值
实测值
实测判定
1
2
3
4
5
重要
次要
轻微
初判定
主要尺寸
次要尺寸
材质密度
材质杂物
材质裂纹
表面拉花
其它
注：
有害物质检查以供应商提供出厂检验为依据。
检验标准
抽样依据
MIL-STD-105EⅡ级
CR:
2.5（重要）
MA:
6.5（次要）
MI:
15（轻微）
/
/
/
最终判定
□合格□不合格□选用□特采
检验员：
品质主管：
特采仓管员：
车间巡检记录单表单编号：
YY-JS-QC-02
订单编号
生产车间
生产设备
产品名称
规格/型号
生产工序
车间主管
操作员工
首检日期
抽检记录
序号
巡检时间
实测数量
工序尺寸实测
工序表面实测
合格
允收
不合格
合格
允收
不合格
检验员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
品质主管：
审核日期：
（此表由品质部归档保存一年）
成品进/出货检验单表单编号：
YY-JS-QC-03
客户
客户单号
出货数量
产品名称
规格/型号
抽样数量
抽样依据
CR:
MA:
MI:
/
/
/
抽检记录
检验项目
标准值
实测值
上限数值
标准数值
下限数值
初判定
图纸尺寸
1
2
3
4
5
产品外观
表面无铜绿、油污、班点、毛刺、披锋、刀纹
注：
有害物质检查以原材料供应商提供出厂检验为依据。
最终判定
□合格□不合格
检验员：
检验日期：
品质异常联络单表单编号：
YY-JS-QC-04
□进料检验□车间巡回检验□成品检验
订单编号
供货单位
批量
产品名称
规格/图号
抽样数量
检验标准
抽样依据
CR:
MA:
MI:
/
/
/
最终判定
□合格□不合格
不良项目由检验员填写，部门主管审核判定：
检验员：
条件处理意见由部门经理以上人员提出：
□退货□特采
不良原因分析改善对策（由生产单位填写）：
主管：
负责人：
质检部追踪改善结果至合格：
质检员：
附注：
本联络单自发行日起供货单位必须在（□一天内、□三天内、□一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。
工序流程跟踪卡表单编号YY-JS-QC-5
名称：
客户图号：
内部编号：
开料数量：
日期
工序号/名称
发出数量
单位
组别/员工
收入数量
废品
数量
报废率%
检验员
收发员
抽样说明及注意事项
1、定义（GB/T2828.1—2003/ISO2859—1：
1999）计量值抽样计划表之内容。
系统出货时已内含标准值。
即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。
如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。
2、AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。
AQL：
允收水平（Acceptablequalitylevel之简称），指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。
换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。
3、决定检验程度：
检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。
例如AQL=1％，某批进货数量1000及采用检验水平（II）时，试求其正常检验之抽样计划？
由本表查得单次抽样计划为：
抽样数量80个，AC=2，RE＝３，1000个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示：
m<=AC（2个）允收该批
m>=RE（3个） 拒收该批
4、GB/T2828.1—2003/ISO2859—1：
1999之使用程序可分为下列步骤：
1根据买卖双方之约定，选择AQL
2决定检验水平
3决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字
4决定适当之抽样计划（单次、双次或多次抽样）
5决定适当之抽样计划表
6一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验
宇煜五金品质部整理
2021/6/28
产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6
□来料检验□车间巡检□半成品终检□成品进/出仓检验
序号
产品名称
产品规格名称
设备编号
当天批量
抽样数量
品质判定
品质异常问题及处理
检验员：
日期：
生产单位：
注：
此表由检验员填写并经相关部门审核后，于每天早上八点三十分前提交副总办！
品质部月度绩效考核表
岗位：
IQC人员被考核人：
考核时期：
年月
版本:
A/0No:
序号
考核项目
配分
考核标准内容
扣分
奖分
得分
扣/奖分纪要
1
错漏检
情况
20
1当月无任何错漏检情况加2分。
2当月只出现1次错漏检满分。
3当月出现2次错漏检扣5分，3次扣10分，4次或以上不得分。
2
日常检验工作
20
1及时准确的按检验细则及标准进行检验，并留下正确完整记录的满分。
2未按文件要求进行检验，发现一次扣5分。
3虚假记录发现一次扣5分。
4及时发现检验过程中的问题，若有下道工序或上级发现你所未发现的严重问题，每次扣5分。
3
工作纪律
10
1无违反公司劳动纪律,满分。
2无故迟到早退扣5分。
3未经批准,擅自离岗扣5分。
4上班做与工作无关的事情扣5分。
4
工作效率
10
1及时完成检验及上级交待的任务，没有影响生产进度，满分。
2未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。
5
团队精神
10
1能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。
2对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。
6
沟通与表达能力
10
1有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。
2有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。
3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。
7
7S
10
1正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。
2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不归位，扣3分。
3检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。
4报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。
8
提案奖励
10
1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。
2能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。
合计
*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。
考核者：
部门主管厂长
品质部月度绩效考核表
岗位：
过程检验员被考核人：
考核时期：
年月
版本:
A/0No:
序号
考核项目
配分
考核标准内容
扣分
奖分
得分
扣/奖分纪要
1
错漏检
情况
20
1当月首件无任何错漏检情况加2分。
2当月首件只出现1次错漏检满分。
3当月首件出现2次错漏检扣5分，3次扣10分，4次或以上不得分。
2
日常检验工作
20
1及时按图纸及标准要求进行首检、巡检、终检并留下正确完整记录的满分。
2未按图纸或标准要求进行检验，发现一次扣5分。
3未及时进行首检、巡检、终检，发现一次扣5分。
4虚假记录发现一次扣5分。
3
工作纪律
10
1无违反公司劳动纪律，满分。
2无故迟到早退扣5分。
3不经批准,擅自离岗扣5分。
4上班做与工作无关的事情扣5分。
4
工作效率
10
1及时完成检验及上级交待的任务，没有影响生产进度，满分。
2未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。
5
团队精神
10
1能够积极主动帮带新员工,协助他人/其它部门完成任务,满分。
2对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。
3对安排带领的新员工不教导，而且讲些公司的负面消息，一次扣除5分
6
沟通与表达能力
10
1有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。
2有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。
3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。
7
7S
10
1正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。
2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不归位，扣3分。
3检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。
4报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。
8
提案奖励
10
1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。
2能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。
合计
*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。
考核者：
部门主管厂长
品质部月度绩效考核表
岗位：
OQC检验员被考核人：
考核时期：
年月
版本:
A/0No:
序号
考核项目
配分
考核标准内容
扣分
奖分
得分
扣/奖分纪要
1
错漏检
情况
20
1当月无任何错漏检情况满分。
2当月出现1次错漏检扣5分。
3当月出现2次或以上错漏检扣10分，3次以上不得分。
2
日常检验工作
20
1及时按图纸及标准要求进行检验并留下正确完整记录的满分。
2未按图纸或标准要求进行检验，发现一次扣5分。
3虚假记录发现一次扣5分。
4及时发现检验过程中的问题，若有顾客反馈或上级发现你所未发现的问题，每次扣5分。
3
工作纪律
10
1无违反公司劳动纪律，满分。
2无故迟到早退扣5分。
3不经批准,擅自离岗扣5分。
4上班做与工作无关的事情扣5分。
4
工作效率
10
1及时完成检验及上级交待的任务，没有影响出货进度，满分。
2未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。
5
团队精神
10
1能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。
2对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。
3对安排带领的新员工不教导，而且讲些公司的负面消息，一次扣除5分
6
沟通与表达能力
10
1有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。
2有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。
3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。
7
7S
10
1正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。
2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不归位，扣3分。
3检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。
4报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。
8
提案奖励
10
1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。
2能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。
。
合计
*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。
考核者（直接上级）：
审核（部门经理）：
批准（主管副总）：
品质部月度绩效考核表
岗位：
品质工程师（QE）被考核人：
考核时期：
年月
版本:
A/0No:
序号
考核项目
配分
考核标准内容
扣分
奖分
得分
扣/奖分纪要
1
检验标准编制工作
20
1按计划及时、准确的完成检验标准的编制修订，并发放到检验岗位使用的满分。
2未能按计划完成检验规范编制工作，每少一项扣2分，少五项或以上不得分。
3编制并发放使用的检验标准有误一项扣5分，三项或以上不得分。
2
专案品质管理管理
工作
20
1当月自己所负责所有机种在客户处投诉5次（含5次）以内，并且能及时针对不合格制定纠正预防措施，监督执行部门及时完成的满分。
2客户处投诉超过5次的，每多1次扣3分，5次（不含5次）以上此项不得分。
3未能针对不合格制定纠正预防措施执行的1次扣5分，3次或以上此项不得分。
4客户8D报告未及时回复1次扣5分，2次扣10分，3次以上不得分。
3
团队精神
15
1能够积极主动的帮助同事完成工作，并能够积极的带领其它部门的人员进行品质改善，得满分。
2对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分，3次或以上不得分。
4
工作纪律
5
1无违反公司纪律，满分。
2无故迟到早退扣5分。
3不经批准,擅自离岗扣10分。
4上班做与工作无关的事情扣5分。
5
工作效率
10
1及时完成分管的工作及上级交待的任务，没有影响工作进度，满分。
2未能及时完成某项工作任务，每次扣5分。
6
沟通与表达能力
10
1有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。
2有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。
3客户端评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。
7
培训
10
1按照部门培训计划完成不扣分
2.完成一半扣5分，未实施不得分
8
奖励
10
1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。
2当月主动对分管的员工或其它部门的员工进行有效培训一次（以及一次以上）的加5分，培训后没有效果的不加分。
合计
*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。
考核者（部门主管）：
审核（厂长）：
批准（总经理）：
品质部月度绩效考核表
岗位：
QC班/组长被考核人：
考核时期：
年月
版本:
A/0No:
序号
考核项目
配分
考核标准内容
扣分
奖分
得分
扣/奖分纪要
1
日常检验人员管理工作
20
1按主管要求及时的完成各项检验段QC人员的工作分配。
得满分
2未能按主管要求及时的完成各项检验段QC人员的工作分配，每少一项扣3分，少5项或以上不得分。
3能将QE/主管传达的各种品质讯息传达给下属QC员工。
得满分
4未能将QE/主管传达的各种品质讯息传达给下属QC员工或传达错误讯息。
1次扣5分，2次扣10分，3次以上不得分。
2
专案品质管理管理
工作
20
1当月自己所负责检验区域客户投诉在5次（含5次）以内，并且能及时针对QE提出的不合格纠正预防措施，监督QC员工执行及时完成的满分。
2客户处投诉超过5次的，每多1次扣3分，5次（不含5次）以上此项不得分。
3未能针对不合格纠正预防措施执行的1次扣5分，3次或以上此项不得分。
3
团队精神
15
1能够积极主动的帮助同事完成工作，并能够积极的带领其它部门的人员进行品质改善，得满分。
2对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分，3次或以上不得分。
4
工作纪律
15
1无违反公司纪律，满分。
2无故迟到早退扣5分。
3不经批准,擅自离岗扣10分。
4上班做与工作无关的事情扣5分。
5
工作效率
10
1及时完成分管的工作及上级交待的任务，没有影响工作进度，满分。
2未能及时完成某项工作任务，每次扣5分。
6
沟通与表达能力
10
1有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。
2有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。
3交班时候未交接或交接错误，1次扣3分，2次
扣6分，3次以上不得分。
8
奖励
10
1当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。
2当月主动对分管的员工或其它部门的员工进行有效培训一次（以及一次以上）的加5分，培训后没有效果的不加分。
3能够在人员紧缺时，主动的承担起主管与员工的双重工作，得满分。
合计
*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。
考核者（部门主管）：
审核（厂长）：
批准（总经理）：
品质部相关制度
一、品质部组织架构
二、品质部职能
1、负责公司管理体系与相关部门的工作联络和有关事项的处理；
2、负责质量管理情况的抽查和纠正、预防措施的控制；
3、负责制订服务质量标准并进行月度、年度质量检查、绩效考评、汇总、统计，并对检查结果进行统计分析和处理；
4、负责各物业项目安全、环境（包含保洁和绿化）、客户服务、设备管理、社区文化活动等各项管理服务的监督、检查及指导；
5、跟踪有效投诉并及时将问题转交给相关单位处理，并抽查处理结果；
6、负责每年至少一次业主意见征询表的设计、发送和回收意见的综合统计分析；
7、指导小区的创优创建工作；
8、收集物业管理政策法规性文件及物业行业最新管理动态；
9、收集整理公司内部案例分析并进行培训；
10、每月收集各物业项目月工作计划、总结；
11、负责组织公司内员工重大业务活动；
12、负责制定应急措施；
13、完成公司领导交办的其它工作。
三、品质部部长职责
1、遵守法律法规，配合住宅局、物业管理协会等相关部门工作；
2、全力协助总经理工作，对总经理负责，维护公司利益，按总经理指示和公司的经营方针、原则办事；
3、负责公司物业的日常品质管理工作，对各物业项目进行工作指导并监督考核各物业项目的
工作。
组织小区创优评比工作；
4、负责向总经理提出物业项目各项整改工作，每年年底负责物业管理总结和拟定第二年年的
《年度工作计划》，执行总经理审定后的年度工作计划，据此安排月工作计划，审批各物业项目制定的《年度工作计划》、《月工作计划》；
5、组织开展月检和物业项目的顾客满意率调查，对各物业项目进行年终考评，对管理服务质
量严格控制；
6、负责品质部全面工作，领导品质部工作人员履行管理、监督、协调、服务的职能；
7、负责对各部门所用的各类标识统一管理并监督检查；
8、负责组织内审工作；
9、负责领导各物业项目人员的绩效考核工作；
10、完成总经理交办的其他工作任务。
四、品质部副部长职责
1、负责协助各物业项目处理日常工作中遇到的疑难问题，不能解决的及时向品质部经理汇报，重大事件须向总经理汇报；
2、协助品质部经理做好月检工作，跟踪月检不合格项的处理；
3、协助品质部经理做好品质部夜间查岗工作；
4、协助公司做好楼宇竣工验收和接管工作；
5、配合品质部经理有效行使管理、监督、协调、服务的职能；
6、负责物业管理信息的收集与处理工作；
7、协助品质部经理组织培训工作，负责主持培训中的信息交流项目。
五、品质部夜查规程
1目的
提高基层员工的安防意识，增强预防措施控制能力。
2范围
适用于各物业项目当值班人员，主要针对护管人员、值班经理、公共照明、消防和安防硬件设施进行检查。
3职责
品质部经理负责组织相关人员对各物业项目当值班人员，公共照明，消防和安防硬
升级会员 