品质部使用表单正式版.docx

1、品质部使用表单正式版进料检验单表单编号：YY -JS-QC-01订单编号供应商批量材料名称规格/型号抽检数量抽检记录检验项目标准值实测值实测判定12345重要次要轻微初判定主要尺寸次要尺寸材质密度材质杂物材质裂纹表面拉花其它注：有害物质检查以供应商提供出厂检验为依据。检验标准抽样依据MIL-STD-105E级CR:2.5（重要）MA:6.5（次要）MI:15（轻微）/最终判定合格不合格选用特采检验员：品质主管：特采 仓管员：车间巡检记录单表单编号：YY -JS-QC-02订单编号生产车间生产设备产品名称规格/型号生产工序车间主管操作员工首检日期抽检记录序号巡检时间实测数量工序尺寸实测工序表面实

2、测合格允收不合格合格允收不合格检验员12345678910品质主管：审核日期：（此表由品质部归档保存一年）成品进/出货检验单表单编号：YY -JS-QC-03客户客户单号出货数量产品名称规格/型号抽样数量抽样依据CR: MA: MI: /抽检记录检验项目标准值实测值上限数值标准数值下限数值初判定图纸尺寸12345产品外观表面无铜绿、油污、班点、毛刺、披锋、刀纹注：有害物质检查以原材料供应商提供出厂检验为依据。最终判定合格不合格检验员：检验日期： 品质异常联络单表单编号：YY -JS-QC-04进料检验车间巡回检验成品检验订单编号供货单位批量产品名称规格/图号抽样数量检验标准抽样依据CR: MA

3、: MI: /最终判定合格不合格不良项目由检验员填写，部门主管审核判定：检验员： 条件处理意见由部门经理以上人员提出：退货特采 不良原因分析改善对策（由生产单位填写）：主管：负责人：质检部追踪改善结果至合格：质检员：附注：本联络单自发行日起供货单位必须在（一天内、三天内、一周内）提出有效的改善和实施方案并回传，便于本部跟进处理，否则由此所产生的一切责任由供货单位负责。工序流程跟踪卡表单编号YY-JS-QC-5名称： 客户图号：内部编号： 开料数量：日期工序号/名称发出数量单位组别/员工收入数量废品数量报废率%检验员收发员抽样说明及注意事项1、 定义（GB/T2828.12003/ISO 285

4、91：1999）计量值抽样计划表之内容。系统出货时已内含标准值。即检验水平为一般水平I、II、III三级与宽严程度（减量、正常、加严）对应之批量、抽样数、允收水平、合格数、不合格数之对应关系。如有特殊要求时，可由负责单位自行设定之。2、 AC是指抽样样本中可允许之最大不良数或缺点数，称为允收数；RE是指拒收数。AQL：允收水平(Acceptable quality level之简称)，指令消费者满意的送验批所含的最大不良率。换言之，若生产者之产品，其平均不良率小于或等于AQL时，理应判定为合格而允收之。3、 决定检验程度：检验开始时，一律采用正常检验，除非负责单位另有指示。例如AQL=1，某批

5、进货数量1000及采用检验水平(II)时，试求其正常检验之抽样计划？由本表查得单次抽样计划为：抽样数量80个，AC=2，RE，1000个中抽取80个样本检验，其中含有不良数m，则表示：m = RE(3个)拒收该批4、 GB/T2828.12003/ISO 28591：1999之使用程序可分为下列步骤：1根据买卖双方之约定，选择AQL2决定检验水平3决定批量大小，并根据表A求样本大小之代字4决定适当之抽样计划(单次、双次或多次抽样)5决定适当之抽样计划表6一般先采用正常检验，再根据转换程序转为减量或加严检验宇煜五金品质部整理2021/6/28产品质量检验日报表表单编号YY-JS-QC-6来料检验

6、车间巡检半成品终检成品进/出仓检验序号产品名称产品规格名称设备编号当天批量抽样数量品质判定品质异常问题及处理检验员：日期： 生产单位：注：此表由检验员填写并经相关部门审核后，于每天早上八点三十分前提交副总办！品质部月度绩效考核表岗位：IQC人员被考核人：考核时期： 年月 版本:A/0 No:序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/奖分纪要1错漏检情况201 当月无任何错漏检情况加2分。2 当月只出现1次错漏检满分。3 当月出现2次错漏检扣5分，3次扣10分，4次或以上不得分。2日常检验工作201 及时准确的按检验细则及标准进行检验，并留下正确完整记录的满分。2 未按文件要求进行检验，发现一

7、次扣5分。3 虚假记录发现一次扣5分。4 及时发现检验过程中的问题，若有下道工序或上级发现你所未发现的严重问题，每次扣5分。3工作纪律101 无违反公司劳动纪律,满分。2 无故迟到早退扣5分。3 未经批准,擅自离岗扣5分。4 上班做与工作无关的事情扣5分。4工作效率101 及时完成检验及上级交待的任务，没有影响生产进度，满分。2 未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。5团队精神101 能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。6沟通与表达能力101 有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。2 有

8、问题未及时准确上报并沟通,扣5分。3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。77S101正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不归位，扣3分。3 检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。4 报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。8提案奖励101当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2 能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。合计*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证

9、据，可以附页说明。考核者： 部门主管 厂长 品质部月度绩效考核表岗位：过程检验员 被考核人： 考核时期： 年 月 版本:A/0 No:序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/奖分纪要1错漏检情况201 当月首件无任何错漏检情况加2分。2 当月首件只出现1次错漏检满分。3 当月首件出现2次错漏检扣5分，3次扣10分，4次或以上不得分。2日常检验工作201 及时按图纸及标准要求进行首检、巡检、终检并留下正确完整记录的满分。2 未按图纸或标准要求进行检验，发现一次扣5分。3 未及时进行首检、巡检、终检，发现一次扣5分。4 虚假记录发现一次扣5分。3工作纪律101 无违反公司劳动纪律，满分。2 无

10、故迟到早退扣5分。3 不经批准,擅自离岗扣5分。4 上班做与工作无关的事情扣5分。4工作效率101 及时完成检验及上级交待的任务，没有影响生产进度，满分。2 未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。5团队精神101 能够积极主动帮带新员工,协助他人/其它部门完成任务,满分。2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。3 对安排带领的新员工不教导，而且讲些公司的负面消息，一次扣除5分6沟通与表达能力101 有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。2 有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分

11、。77S101正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不归位，扣3分。3 检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。4 报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。8提案奖励101当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2 能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。合计*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。考核者： 部门主管 厂长 品质部月度绩效考核表岗位：OQC检验员 被考核人： 考核时期：

12、 年 月 版本:A/0 No:序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/奖分纪要1错漏检情况201 当月无任何错漏检情况满分。2 当月出现1次错漏检扣5分。3 当月出现2次或以上错漏检扣10分，3次以上不得分。2日常检验工作201 及时按图纸及标准要求进行检验并留下正确完整记录的满分。2 未按图纸或标准要求进行检验，发现一次扣5分。3 虚假记录发现一次扣5分。4 及时发现检验过程中的问题，若有顾客反馈或上级发现你所未发现的问题，每次扣5分。3工作纪律101 无违反公司劳动纪律，满分。2 无故迟到早退扣5分。3 不经批准,擅自离岗扣5分。4 上班做与工作无关的事情扣5分。4工作效率101 及时

13、完成检验及上级交待的任务，没有影响出货进度，满分。2 未能及时完成某项检验或工作任务，每次扣5分。5团队精神101 能够积极主动帮带新员工,协助他人/它部门完成任务,满分。2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分。3 对安排带领的新员工不教导，而且讲些公司的负面消息，一次扣除5分6沟通与表达能力101 有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。2 有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。3相关部门评价良好者满分，接到一次其它部门投诉扣2分，一次重大投诉扣5分。77S101正确使用及维护仪器，报表记录真实、清晰、及时，满分。2损坏仪器设备，办公用品/量具乱丢乱放不

14、归位，扣3分。3 检测设备保养记录不真实，不及时一次扣3分。4 报表记录填写不真实，不清晰，不及时，涂改不签名，发现一次扣3分。8提案奖励101当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2 能够在同岗位或其它岗位人员紧缺时候，能主动担负起双重工作，得满分。合计*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。考核者（直接上级）：审核（部门经理）： 批准（主管副总）：品质部月度绩效考核表岗位：品质工程师（QE）被考核人： 考核时期： 年 月 版本:A/0 No:序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分

15、扣/奖分纪要1检验标准编制工作201 按计划及时、准确的完成检验标准的编制修订，并发放到检验岗位使用的满分。2 未能按计划完成检验规范编制工作，每少一项扣2分，少五项或以上不得分。3 编制并发放使用的检验标准有误一项扣5分，三项或以上不得分。2专案品质管理管理工作201当月自己所负责所有机种在客户处投诉5次（含5次）以内，并且能及时针对不合格制定纠正预防措施，监督执行部门及时完成的满分。2 客户处投诉超过5次的，每多1次扣3分，5次（不含5次）以上此项不得分。3 未能针对不合格制定纠正预防措施执行的1次扣5分，3次或以上此项不得分。4 客户8D报告未及时回复1次扣5分，2次扣10分，3次以上不

16、得分。3团队精神151 能够积极主动的帮助同事完成工作，并能够积极的带领其它部门的人员进行品质改善，得满分。2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分，3次或以上不得分。4工作纪律51 无违反公司纪律，满分。2 无故迟到早退扣5分。3 不经批准,擅自离岗扣10分。4 上班做与工作无关的事情扣5分。5工作效率101 及时完成分管的工作及上级交待的任务，没有影响工作进度，满分。2 未能及时完成某项工作任务，每次扣5分。6沟通与表达能力101 有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。2 有问题未及时准确上报并沟通,扣5分。3客户端评价良好者满分，接到一次其它部门投

17、诉扣2分，一次重大投诉扣5分。7培训101 按照部门培训计划完成不扣分2.完成一半扣5分，未实施不得分8奖励101当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2 当月主动对分管的员工或其它部门的员工进行有效培训一次（以及一次以上）的加5分，培训后没有效果的不加分。合计*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。考核者（部门主管）：审核（厂长）： 批准（总经理）：品质部月度绩效考核表岗位：QC班/组长 被考核人： 考核时期： 年 月 版本:A/0 No:序号考核项目配分考核标准内容扣分奖分得分扣/

18、奖分纪要1日常检验人员管理工作201 按主管要求及时的完成各项检验段QC人员的工作分配。 得满分2 未能按主管要求及时的完成各项检验段QC人员的工作分配，每少一项扣3分，少5项或以上不得分。3 能将QE/主管传达的各种品质讯息传达给下属QC员工。 得满分4未能将QE/主管传达的各种品质讯息传达给下属QC员工或传达错误讯息。 1次扣5分，2次扣10分，3次以上不得分。2专案品质管理管理工作201当月自己所负责检验区域客户投诉在5次（含5次）以内，并且能及时针对QE提出的不合格纠正预防措施，监督QC员工执行及时完成的满分。2 客户处投诉超过5次的，每多1次扣3分，5次（不含5次）以上此项不得分。3

19、 未能针对不合格纠正预防措施执行的1次扣5分，3次或以上此项不得分。3团队精神151 能够积极主动的帮助同事完成工作，并能够积极的带领其它部门的人员进行品质改善，得满分。2 对上级或其他部门的合理协助请求不配合、不按时完成，一次扣5分，3次或以上不得分。4工作纪律151 无违反公司纪律，满分。2 无故迟到早退扣5分。3 不经批准,擅自离岗扣10分。4 上班做与工作无关的事情扣5分。5工作效率101 及时完成分管的工作及上级交待的任务，没有影响工作进度，满分。2 未能及时完成某项工作任务，每次扣5分。6沟通与表达能力101 有问题能上报并沟通，反映问题及时准确、清楚明白,满分。2 有问题未及时准

20、确上报并沟通,扣5分。3 交班时候未交接或交接错误，1次扣3分，2次扣6分，3次以上不得分。8奖 励101当月有一次（以及一次以上）提出改进建议被采纳加5分,提交一次未被采纳的加1分，上限5分。2 当月主动对分管的员工或其它部门的员工进行有效培训一次（以及一次以上）的加5分，培训后没有效果的不加分。3 能够在人员紧缺时，主动的承担起主管与员工的双重工作，得满分。合计*考核者需客观、如实的对被考核人进行考核，奖/扣分栏必须填写真实记录，并应有客观证据，可以附页说明。考核者（部门主管）：审核（厂长）： 批准（总经理）：品质部相关制度一、品质部组织架构二、品质部职能1、负责公司管理体系与相关部门的工

21、作联络和有关事项的处理；2、负责质量管理情况的抽查和纠正、预防措施的控制；3、负责制订服务质量标准并进行月度、年度质量检查、绩效考评、汇总、统计，并对检查结果进行统计分析和处理；4、负责各物业项目安全、环境（包含保洁和绿化）、客户服务、设备管理、社区文化活动等各项管理服务的监督、检查及指导；5、跟踪有效投诉并及时将问题转交给相关单位处理，并抽查处理结果；6、负责每年至少一次业主意见征询表的设计、发送和回收意见的综合统计分析；7、指导小区的创优创建工作；8、收集物业管理政策法规性文件及物业行业最新管理动态；9、收集整理公司内部案例分析并进行培训；10、每月收集各物业项目月工作计划、总结；11、负

22、责组织公司内员工重大业务活动；12、负责制定应急措施；13、完成公司领导交办的其它工作。三、品质部部长职责1、遵守法律法规，配合住宅局、物业管理协会等相关部门工作；2、全力协助总经理工作，对总经理负责，维护公司利益，按总经理指示和公司的经营方针、原则办事；3、负责公司物业的日常品质管理工作，对各物业项目进行工作指导并监督考核各物业项目的工作。组织小区创优评比工作；4、负责向总经理提出物业项目各项整改工作，每年年底负责物业管理总结和拟定第二年年的年度工作计划，执行总经理审定后的年度工作计划，据此安排月工作计划，审批各物业项目制定的年度工作计划、月工作计划；5、组织开展月检和物业项目的顾客满意率调

23、查，对各物业项目进行年终考评，对管理服务质量严格控制；6、负责品质部全面工作，领导品质部工作人员履行管理、监督、协调、服务的职能；7、负责对各部门所用的各类标识统一管理并监督检查；8、负责组织内审工作；9、负责领导各物业项目人员的绩效考核工作；10、完成总经理交办的其他工作任务。四、品质部副部长职责1、负责协助各物业项目处理日常工作中遇到的疑难问题，不能解决的及时向品质部经理汇报，重大事件须向总经理汇报；2、协助品质部经理做好月检工作，跟踪月检不合格项的处理；3、协助品质部经理做好品质部夜间查岗工作；4、协助公司做好楼宇竣工验收和接管工作；5、配合品质部经理有效行使管理、监督、协调、服务的职能；6、负责物业管理信息的收集与处理工作；7、协助品质部经理组织培训工作，负责主持培训中的信息交流项目。五、品质部夜查规程1 目的提高基层员工的安防意识，增强预防措施控制能力。2 范围适用于各物业项目当值班人员，主要针对护管人员、值班经理、公共照明、消防和安防硬件设施进行检查。3 职责品质部经理负责组织相关人员对各物业项目当值班人员，公共照明，消防和安防硬