SMPEM23200设备管理制度.docx

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SMPEM23200设备管理制度

XXXX药业有限公司

标题：

设备管理制度

编号：

SMP-EM-232-00

页码：

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制定人：

审核人：

批准人：

颁发部门：

总经办

日期：

日期：

日期：

生效日期：

分发部门：

设备安全部、生产技术部、质量管理部

目的：

为追求设备综合效率与寿命周期费用的经济性，以良好的设备效率和投资效果来保证企业经营目标的顺利实现，进一步强化设备物质运动和价值运动的全过程控制，消除短期行为。

根据现代设备管理的特点，结合我公司实际，特制定公司设备管理制度。

范围：

本制度规定了设备规划选型、购置安装、验收、使用维护、改造更新等管理职能、内容与方法。

本制度适用于公司各相关部门。

内容：

1引用标准：

《工业企业设备管理条例》

2职责

2.1公司总经理根据设备管理的要求，依靠技术进步、促进生产发展、预防为主的方针负责公司设备发展的战略与决策。

2.2生产副总经理负责公司内部各级设备管理组织的统一设置和职能分配，使其协同动作、相互配合，保证设备管理系统正常、有序、高效的进行。

2.3设备安全部根据设备综合管理的要求（设计、制造与使用相结合；维护与计划检修相结合；修理、改造与更新相结合；专业管理与群众管理相结合；技术管理与经济管理相结合）负责公司设备规划、选型、安装、调试、验收、处置等管理工作；负责公司设备管理制度的制定及修订；负责设备基础资料的收集、整理和归档；负责设备的检查及其考核。

2.4设备使用部门负责设备的维护、保养和检修；负责建立本部门设备台帐和检修档案。

2.5供应仓储部负责设备及配件的采购和在库存期间的保管、维护工作。

3设备的规划、选型及配置

3.1设备的规划

3.1.1设备使用部门、设备安全部等相关部门根据企业经营发展规划以及设备改造、

更新的需要，提出设备项目规划申请表。

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3.1.2设备安全部负责汇总各部门的设备项目申请表，经综合平衡后提出设备的规划草案，提交生产副总后组织生产技术部、质量管理部、使用车间进行评审，后根据评审意见修改规划草案，编制设备项目规划，经总经理批准后实施。

3.2设备安全部组织设备使用部门及相关职能部门在设备规划的基础上通过调研广泛收集设备信息，按照生产上适用、技术上先进、经济上合理的原则选择最佳的设备。

3.3设备的购置

3.3.1　设备安全部根据使用部门的要求（书面）填写《采购申请表》，一式两份，由设备安全部、供应仓储部分存。

3.3.2选型设备经设备安全部核实、生产副总经理审核、总经理进行批准后，由供应仓储部按照《采购申请表》统一采购。

3.3.3未经批准而私自购入设备，或购入设备与申报设备不符时，财务部有权拒绝付款，一切费用由责任部门承担。

3.3.4设备到货后，由设备安全部组织供应仓储部、使用部门开箱验收，有关设备资料由设备安全部负责收回建档。

3.3.5设备验收时严格按照设备出厂说明书及合同要求进行初验，并填写《设备验收单》。

3.3.6初验合格后供应仓储部仓库办理入库手续，使用部门通过金蝶K3开具领料单后向仓库领取设备。

3.3.7设备使用部门负责设备的安装调试，当确认设备满足要求后，由设备安全部和使用部门双方在《设备验收单》上签字，以示验收合格。

3.3.8验收合格的设备，设备安全部负责对其进行编号、建卡，并在《设备档案》上予以登记。

3.3.9验收不合格的设备，设备安全部负责填写《不合格报告单》，通知设备生产厂家协商整改或换货、退货。

3.4自制设备的验收

自制设备的验收执行第3.3条款。

3.5外协加工

3.5.1设备的外协加工由供应仓储部负责对外联系。

3.5.2加工前由设备管理员提出质量要求，质量要求应经设备安全部、使用部门确认后方可通知加工方进行施工。

3.5.3加工方应严格按照质量要求进行施工，，作为验收的主要依据。

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3.5.4公司根据实际情况需委派人员进行现场监工的，监工人员一定要作好监工记录，记录上要有施工人员的签字。

3.6记录

3.6.1《采购申请》

3.6.2《设备验收单》

3.6.3《设备台帐》

4设备的建帐和资料管理

4.1公司设备管理员负责填写《设备卡片》,建立《设备台帐》，内容包括：

设备名称、设备编号、型号、生产厂家、技术资料等。

4.2设备的归档

4.2.1公司设备管理员负责设备原始资料的收集、归档、保管。

设备资料（包括设备的说明书、合格证、维修保养记录、备品备件的相关资料及设备卡片等）应依次归入其设备档案内。

4.2.2使用部门设备管理员负责本部门设备的建帐，填写《设备卡片》，以及使用维护过程中形成的相关记录。

4.2.3每年第四季度，设备安全部同使用部门对公司设备进行一次核查，做到帐、卡、物相符。

4.3设备的编号

4.3.1公司主要生产设备、办公设备需进行统一编号，设备的编号即为企业固定资产的编号，如有调出厂或损坏报废，其编号永远保留，不得用新出厂的同型号或其它任何设备补充该设备编号。

4.3.2设备的附件和附属设备不另编号，可在主机编号后加附机号，统计时，一律随主机统计。

4.3.3设备编号方法

××　××－××（×）－××　

附属设备

设备代号（相同设备序号）

工段代号

部门代号

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4.3.1.1部门代号：

xxXX车间、xxXX车间

4.3.1.2工段代号：

4.3.1.4设备代号：

表1　设备代号表

代号

设备类型

设备名称

B

泵

各种类型泵、风机

H

换热器

列管、翅片管、板式换热器、蒸发器等

J

浓缩机、分离机

离心机、空压机、真空转鼓过滤机、板框压滤机

Q

起重、运输设备

螺旋输送机、斗提机

R

储罐和分离器

容器、储罐、汽水分离器、闪蒸罐

T

塔

吸收塔、凉水塔

4.4记录

4.4.1《设备卡片》

4.4.2《设备台帐》

4.4.3《设备档案》

5设备的使用和维护

5.1设备安全部负责编制《设备日常保养项目表》，其中规定保养项目内容及频次，发给设备使用部门执行，设备安全部负责监督检查，每月收集关键设备的《设备日常保养项目表》，其余的由使用单位收集，整理汇总作为制定检修计划的依据。

5.2设备使用部门负责操作人员的培训，经考试合格后持证上岗，通过培训对所使用的设备要做到“三懂”、“四会”，即懂设备基本原理和结构、懂设备性能、懂工艺流程；会操作、会维护、会保养、会排除故障。

5.3为保证设备的合理使用，使用部门设备管理员负责对每台设备实行“三定制”管理，（即设备定号、管理定户、保管定人）。

管理定户就是以班组为单位，把全班组的设备编号为一个单位，班组长就是设备托管人，要求设备托管人对小组的全部设备的保管、维护负全面责任。

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5.4交接班制度

使用部门所用的主要生产设备，均须有设备运行记录，各部门设备管理员应及时检

查设备交接记录，从中分析设备现状，采取措施，及时保养。

公司设备管理员应每周

抽查交接班制度的执行情况，以便加强设备的管理。

5.6设备的润滑

5.6.1目的

给设备以正确的润滑，减少和消除设备磨损，延长设备使用寿命；保证设备正常运转，防止发生设备事故和降低设备性能；减少摩擦功耗；提高设备的生产效率和产品加工精度保证企业获得良好的经济效果；合理润滑，节约用油，避免浪费。

5.6.2设备使用部门应编制设备润滑“五定管理”规范表,具体规定哪台设备、哪个部位、用什么油、加油周期多长，用什么加油器具，由谁负责。

5.6.3设备的润滑系统必须保持完好，使用部门设备管理员要坚持日常巡回检查，做到油路畅通，油量适当，用油合理，确保设备各点正常有效的润滑。

5.6.4各种设备润滑装置必须完整齐全，不得任意拆除、挪用或不用。

5.6.5使用部门设备管理员每月应组织各班组长及维修工自查设备润滑“五定”执行情况

5.6.6设备安全部每月对设备润滑管理情况进行检查。

5.7精、大、稀、关键设备的管理

5.7.1为保证公司经营计划的完成，促进公司的可持续发展，对公司现有精、大、稀、关键设备在使用、维护保养、检修的管理上作如下要求。

5.7.2精、大、稀、关键设备的选定依据主要是生产设备发生故障后和修理停机时对生产、质量、成本、安全、交货期等诸方面影响的程度与造成生产损失的大小，具体依据如下：

a）关键工序的关键设备。

b）负荷高并对均衡生产影响大的设备。

c）质量关键工序无代用的设备。

d）消耗动力能源大的设备。

e）修理停机对产量产值影响大的设备。

f）设备修理复杂程度高的设备。

g）备件供应困难的设备。

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5.7.3使用与维护

此类设备的使用维护严格按照“四定”要求执行。

a）定使用人员。

设备操作人员应选择本工种中责任心强、技术水平高和实践经验丰富者，并经考核合格后持证上岗。

b）定检修人员。

关键设备的检查、维护、调整、修理须指定专门检修负责人。

c）定操作维护规程。

按机逐台编制操作维护规程，置于设备旁的醒目位置，并严格执行。

d）定维修方式和备品配件。

根据设备在生产中的作用分别确定维修方式，优先安排预防维修活动，包括按规定时间检查、状态监测及修理等。

对维修所需备品配件，要根据来源及供应情况，确定储备定额，优先储备。

e）关键设备须有明确标识，注明关键设备名称、操作人、检修负责人。

f）设备的操作严格按照生产工艺规定进行操作，不容许超性能、超负荷使用设备。

运行中如有异常要立即停车，通知检修，绝不许带病运转。

g）设备的润滑油料、擦拭材料和清洗剂必须严格按说明书规定使用，不得随意代用。

h）设备在非工作时间要盖上护罩，如长时间停用，要按规定进行擦拭、润滑及空运。

i）设备的附件和专用工具应有专有柜架搁置，妥善保管，保持清洁，防止锈蚀或碰伤，并不得外借或它用。

5.7.4检修

设备的检修须严格履行审批程序，在日常维护中未经许可严禁拆卸、更换配件。

5.7.4.1计划检修

a）设备的计划检修由使用部门提出书面申请，内容包括设备名称，规格型号、检修原因、检修方案、检修项目及检修人员，报生产技术部批准后实施。

b）设备检修负责人要对检修情况作详细记录，填写《设备检修单》，此记录一式两份，由使用部门、设备安全部分存备案，以便设备的追踪管理。

c）设备检修后，须由使用部门设备管理员组织验收，合格后方可使用，并填写《设备检修单》。

d）关键设备的拆卸检查要填写检查通知单，通知单要注明拆卸的负责人、拆卸的方法、检查的内容、注意事项和批准人等。

5.7.4.2日常维修：

日常维修由使用单位自行完成，记录由使用单位保管，设备安全部每月检查，并予以考核。

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5.8记录

5.8.1《设备日常保养项目表》

5.8.2《设备检查记录》

5.8.3《设备检修单》。

6闲置、封存设备的管理

6.1闲置一月以上的设备，使用部门就地封存。

封存时，切断电源，清点附件，设备擦拭干净后上防锈油，并在设备上贴封存标识。

6.2使用部门负责派专人每月对封存设备进行维护。

6.3闲置封存一年以上的，由使用部门通知生产技术部，报于财务部核查，确属企业不需要的，报生产副总经理批准后，列为闲置设备。

6.4记录

6.4.1《设备封存一览表》

7设备事故管理

7.1职责

7.1.1设备安全部负责设备事故的调查和设备事故的处理工作。

7.1.2设备使用部门负责详细记录设备事故发生的全过程,配合事故的调查及处理，负责对责任者和所有操作人员的教育工作。

7.2设备因非正常损坏造成停产时间或修复费用达到下列规定数额的为设备事故。

7.2.1重大设备事故

设备非正常损坏，使生产线停机达8小时以上，直接经济损失50000元以上；满足以上二种情况的任何一种，均为重大设备事故。

7.2.2一般设备事故

设备非正常损坏，使生产线停机在1小时以上，修复费用在200以上，10000元以下；满足以上二种情况的任何一种，均为一般设备事故。

7.2.3设备故障

设备非正常损坏，对系统影响程度在一般设备事故以下者，为设备故障。

7.3事故抢修

设备发生事故或故障，所属单位迅速组织抢修，使其恢复生产，操作人员应积极配合。

由于抢修不力，致使事故进一步扩大者，视同事故责任者一并追究，并予以处理。

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7.4事故调查

7.4.1发生设备事故后，由设备安全部、设备使用部门的有关人员组成调查组，对事故进行调查、分析、采取纠正措施，并填写《设备事故记录》。

7.4.2调查组在生产副总经理的直接领导下进行工作，调查组在调查过程中要保持客观、公正的态度，形成的记录要真实地反映整个事故发生的全过程。

7.4.3由事故当事人填写《设备事故调查表》，设备安全部负责收集归档。

7.4.4对于原因不清或情节严重的要召开专题会议进行讨论，当事人必须要参加。

7.4.5形成的记录由设备安全部和设备使用部门分别存档备案。

7.5事故的处理

7.5.1设备事故的处理要本着“四不放过”的原则，即事故原因不清不放过；事故责任者不严肃处理不放过；广大员工没有受教育不放过；没有防范措施不放过。

7.5.2设备事故的处理要及时、合理到位，且主要以教育为主。

7.5.3对于屡教不改或性质恶劣者，要从严治理。

7.6事故统计与上报

7.6.1事故次数，事故时间计算。

a）设备发生事故使生产中断一次算一次，如同一台设备在修复后还未达到正常生产，

在同一部位又发生事故，后一事故是前一事故的继续。

b）设备因故要生产线停机时间。

由于电力局停电和限电拉闸所造成的设备损失，统计时需说明，不计算事故时间。

c）设备事故损失计算从故障停机到恢复生产之前，由于设备故障引起系统停机，其事故修复费用计算为：

主修复费=材料费+配件费+人工费+附加费

事故损失费=单位产品利润×小时计划产量×影响生产时间+设备修复费

7.6.2事故上报

a）公司发生重大以上设备事故，要立即通知主管生产副总经理和有关职能部门。

b）事故发生后，在恢复生产三天内调查组将调查报告上报主管生产副总。

c）若发生人身伤亡事故或上级指示，设备安全部要做好上报工作。

7.7记录

7.7.1《设备事故调查表》

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8设备的调拨、租用

8.1设备在公司内调拨，须由调入部门提出书面申请报设备安全部。

8.2设备安全部根据具体情况填写《设备调拨单》，报生产副总经理批准后予以调拨。

8.3未经许可私自调用设备，发生一切意外事故均由本部门负责，并承担所有责任。

8.4设备外借

设备外借需经设备安全部、财务部、生产技术部签署意见，由主管生产副总经理批准后办理手续。

8.5借用部门应对设备的使用、维护及保养负责。

8.6设备安全部负责与借方签订租赁合同，租赁合同一式三份，由设备安全部、财务部、借方分存。

8.7记录

《设备调拨单》

9设备检修

9.1职责

9.1.1设备安全部负责编制年度检修计划,并监控年度检修计划的落实情况,负责组织设备检修后的验收工作。

9.1.2生产部门严格贯彻执行年度检修计划。

9.2使用部门根据设备使用情况编制年度检修计划,经部门负责人审核,报设备安全部批准后下发各部门执行。

9.3在日常生产中，由于某种原因对设备需要检修时，使用部门填写《设备检修单》报设备安全部备案。

9.4检修质量控制要求

9.4.1检修后部位、性能和精度应满足生产工艺要求。

9.4.2更换或修复的零部件应达到出厂时的精度标准。

9.4.3达到劳动安全法规的规定要求，基本满足环境保护的要求。

9.5检修记录

9.5.1检修人员根据下达的检修任务，及时的展开检修工作，并做好检修记录。

9.5.2检修记录的填写应内容齐全、完整，字迹清晰，能如实地反映检修情况。

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9.6验收

9.6.1设备使用部门自行检修的设备，完成后由本部门设备管理员负责验收，填写《设备检修验收单》，一式两份，由设备安全部、使用部门分存，检修记录、试验记录一并进入设备档案。

9.6.2由其它部门或单位检修的设备，检修完成后，由设备安全部组织使用部门、检修单位进行验收。

9.7标识

9.7.1处于检修状态下的设备，使用部门设备管理员须对其挂红色检修牌，检修后的设备由设备管理员将设备检修情况分别记录于《设备检修单》上。

9.7.2当检修完毕验收合格后，各部门设备管理员取下标识牌，并通知操作工启用，同时操作工应做好记录。

若因标识不明而发生的意外事故，由各部门设备管理员承担一切后果。

9.8记录

9.8.1《设备检修计划》

9.8.2《设备检修单》

10设备的更新改造

10.1设备的更新

10.1.1凡属下列情况之一者，应当更新。

a）经过大修，不能满足工艺要求和保证产品质量的；

b）技术性能落后，效率过低，经济效益很差的；

c）大修费用超过设备原值70%的；

d）因危害人身安全而规定淘汰的设备。

10.1.2更新设备的选型、验收严格执行第5条款的规定。

10.2设备的改造

对影响产品质量或制约生产但又不满足更新条件的设备，应进行改造。

10.2.1设备的改造必须要有质量计划，质量计划应包括以下几方面内容：

——现状分析；

——所要达成的目标；

——改造方案；

——实施步骤及所需资源；

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——验收准则及方法；

10.2.2质量计划要经技术主管领导批准才能生效。

10.2.3未经批准而私自改动设备，发生一切意外事故及损失均由改动人或改动部门承担。

10.2.4改造方案的实施

a）设备改造的实施由改造方案的提出人（部门）全权负责，在设备改造期间，生产部门应予以配合。

b）涉及外协加工的，由供应仓储部负责联系。

10.3设备改造完成后，由设备安全部组织改造人（部门）、使用部门、质量管理部及财务部门进行验收并形成报告，报告中要对改造方案中的每项指标逐一的进行评价，最后形成结论。

10.4改造奖励

为了鼓励公司员工勤学习、苦钻研，积极投身于生产设备的改造创新当中，对于做出贡献的员工，给予适当的奖励。

11备品备件计划的管理

11.1月计划

11.1.1各生产部门根据检修计划、设备实际运行情况和下达的有关技改任务，编制备品备件月计划，然后上报至设备安全部审核，经主管领导批准后在每月20日前报供应仓储部。

11.1.2申报月计划必须一式两份，申请单附有说明，包括型号、数量、厂家、非标图纸等。

11.1.3供应仓储部要认真清查库存，核对帐、物的准确数量，清理已订物合同，最后根据各种备品备件的储备定额和各单位上报的计划，决定计划采购量，在保证生产的前提下严防重复订货和超储订货。

11.2零星急件计划

11.2.1零星急件可随时申报，申报内容同月计划。

11.3采购的控制

11.3.1采购备品、备件的规格、型号必须要和各部门采购申请单上的保持一致，不得随意更改。

11.3.2采购单必须签字齐全才能生效。

11.3.3必须在合格的供方中选择物美价廉和售后服务好的供方。

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11.3.4采购合同的签订必须按照《合同法》的有关规定进行。

11.3.5签订合同的人员必须是企业法人或法人委托人，及能承担民事责任的个体，其他人员不具备签定合同的资格。

11.3.6对采购质量的控制应严格按照有关相应的标准执行。

11.3.7合同实施后，其到货情况，付款情况，使用情况，供应仓储部应每月统计一次，上报主管领导。

如有质量异议，随时反映随时解决。

11.3.8采购合同由供应仓储部统一整理归档。

11.4备品备件的资金管理

备品备件资金定额管理包括三项内容，千元产值备件消耗（元）/千元，备件库存资金占用（元），备件外委加工费（元）。

11.5备品备件的技术管理

11.5.1备品备件的有关图纸资料是符合国家法律法规的，它具有法规性和唯一性。

11.5.2备品备件的技术资料由档案管理专员统一整理归档。

11.6记录

《备品备件采购计划表》

12设备的报废

12.1设备满足以下条件的任何一种，即需报废。

a）设备经大修后不能满足使用性能要求；

b）再无修理价值的；

c）因技术落后，耗能过大，生产力过低的；

d）国家有关法律法规规定必须淘汰的设备。

12.2设备需报废时,由使用部门填写《设备报废申请单》，注明设备的名称、规格型号、数量、设备报废原因，内容完整详细，并附相关证明材料。

12.3设备安全部通过检查、核实情况属实后，报生产副总经理批准后予以报废。

《设备报废申请单》一式两份，一份留设备安全部备案，一份交财务部办理相关手续。

12.4已报废设备由原使用部门保管，其残值由财务部和设备安全部负责处理，其他部门和个人不得私自利用或处理。

12.5若有关部门需利用已报废设备的零部件，需得到以上两部门的书面批准。

12.6报废设备由设备安全部建立《报废设备一览表》。

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12.7记录

12.7.1《设备报废申请单》

12.7.2《报废设备一览表》

13设备管理考核办法

13.1目的

13.1.1提高设备有效利用率，保证主要生产设备正常运转、满足工艺要求、达到设计生产能力，确保计划生产任务的完成。

13.2职责

13.2.1设备管理员对每天各车间故障停机时间进行统计。

13.2.2公司设备管理员每天到生产现场检查一次，每周根据生产日报表对各部门的停机时间进行汇总，每月向设备安全部呈送设备考核月报表。

13.3设备运率

13.3.1设备运转率=【（月总天数－月计划检修时间－生产部门自身原因造成的停机时间月总和）/（月总天数－月计划停车时间）】×100％

13.3.2无特殊情况，一般月计划检修时间为二十四小时。

13.4奖罚制度：