年综合计划部门填写.docx

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年综合计划部门填写

国电康平发电有限公司2010年度损益预算（填报单位：

财务部）

项目

单位

金额（数量）

项目

单位

金额（数量）

一、主营业务收入

万元

1、发电水费

万元

（一）电力产品收入

万元

2、供热水费

万元

1、发电量

万千瓦时

（三）材料费

万元

4、售电量

万千瓦时

（四）职工薪酬

万元

其中：

基本电量

万千瓦时

（五）折旧费

万元

　　　发供联动电量

万千瓦时

（六）修理费

万元

　　　供华北电量

万千瓦时

（七）其他费用

万元

　　其他电量

万千瓦时

（八）购入电（热）费

万元

厂内销售及转移电量

万千瓦时

（九）销货成本

万元

3、售电平均单价（含税）

元/千千瓦时

三、主营业务税金及附加

万元

其中：

基本电量电价

元/千千瓦时

四、主营业务利润

万元

　　　发供联动电量电价

元/千千瓦时

五、其他业务利润

万元

　　　供华北电量电价

元/千千瓦时

六、管理费用

万元

　　其他电量电价

元/千千瓦时

七、营业费用

万元

厂内销售及转移电量电价

元/千千瓦时

八、财务费用

万元

（二）热力产品收入

万元

九、营业利润

万元

1、售热量

万吉焦

十、投资收益

万元

2、平均售热单价（含税）

元/吉焦

十一、补贴收入

万元

（三）其他主营业务收入

万元

十二、营业外收入

万元

二、主营业务成本

万元

十三、营业外支出

万元

（一）燃料费

万元

十四、其他收支（净支出）

万元

1、发电燃料费

万元

十五、净利润

万元

（1）发电标煤单价

元/吨

十六、资产经营考核指标

2、供热燃料费

万元

（一）净资产收益率

%

（1）供热标煤单价

元/吨

（二）资产负债率

%

3、入炉综合标煤单价

元/吨

（三）折旧还贷额

万元

（二）水费

万元

（四）考核固定费用

万元

2010年生产计划（填报单位：

运行部）

序号

项目

单位

一季

二季

三季

四季

全年

公司负责人

管理单位

执行单位

一

发电综合指标

1

发电量

万kWh

2

供电标准煤耗率

g/kWh

3

发电标准煤耗率

g/kWh

4

综合厂用电率

%

5

发电厂用电率

%

6

供热量

吉焦

7

供热标准煤耗率

千克/吉焦

8

供热厂用电率

千瓦时/吉焦

9

耗油量

吨

10

发电综合水耗率

t/万kWh

11

等效可用系数

%

12

降低出力等效停运小时

t

13

非计划停运次数

次

14

非计划停运小时

小时　

15

有功曲线完成率

%

16

无功曲线完成率

%

二

小指标及化学监督指标

1

汽机热耗率

kJ/kWh

2

主汽温度

℃

3

主汽压力

MPa

滑压曲线负荷对应值

24-24.4

24-24.4

4

再热汽温

℃

5

给水温度

℃

平均负荷对应值

6

真空

kPa

7

凝汽器端差

℃

8

锅炉效率

%

9

排烟温度

℃

10

氧量

%

11

排污率

%

12

冷风温度

℃

13

锅炉本体漏风系数

14

制粉系统漏风率

%

15

预热器漏风率

%

16

高加投入率

%

17

汽机真空严密性

kPa/min

18

循环水泵耗电率

%

19

给水泵耗电率

%

20

送风机耗电率

%

21

引风机耗电率

%

22

磨煤机耗电率

%

23

灰渣泵耗电率

%

24

补水率

%

25

汽水损失率

%

26

酸耗

g/mol

27

碱耗

g/mol

28

汽水品质合格率

%

98

98

98

29

灰水比

三

设备及热控指标

1

主设备完好率

%

100

100

100

100

100

2

辅助设备完好率

%

98

98

98

98

98

3

仪表准确率

%

4

热工自动投入率

%

5

热工主保护投入率

%

6

热工主保护正确动作率

%

7

继电保护投入率

%

100

100

100

100

100

8

继电保护正确动作率

%

100

100

100

100

100

备注：

运行部、设备部分别填写本部门所辖范的数据

2010年物资计划表（填报单位：

物资部、设备部、运行部）

序号

项目

单位

计划数量

计划资金（万元）

负责人

1

钢材

吨

大修

技改

维护

2

硫酸

吨

大宗材料

3

盐酸

吨

大宗材料

4

碱

吨

大宗材料

5

油品

吨

大修

10

25

李超

技改

维护

稀油

干油0.2

20

6

机电设备

万元

大修

800

200

李超

技改

120

200

维护

400

120

7

备品配件

万元

大修

80

100

李超

技改

60

40

维护

80

80

合计

8

库存资金

　万元

劳动工资计划（填报单位：

人力资源部）

项目

单位

一季度

二季度

三季度

1.职工平均人数

人

2.工资总额

千元

3.全员劳动生产率

元/人

项目

单位

四季度

年计划

备注

1.职工平均人数

人

2.工资总额

千元

3.全员劳动生产率

元/人

单项奖包括：

兑现奖、安全奖、机组检修奖、节约材料费用奖、值间竞赛奖、标兵班组奖、QC成果奖、科技及合理化建议奖、修旧利废奖、审计效益奖。

2010年燃煤量计划表（填报单位：

燃料部）

序号

供煤单位

煤炭采购量（万吨）

一季度

二季度

三季度

一月

二月

三月

小计

四月

五月

六月

小计

七月

八月

九月

小计

1

3

3

合计

3

3

序号

供煤单位

煤炭采购量（万吨）

四季度

十月

十一月

十二月

小计

合计

2010年安全指标计划（填报单位：

安全监察部）

指标项目

单位

计划值

公司

运行部

设备部

燃料部

其他

1、重大设备事故

次

2、一般设备事故

次

3、重大人身死亡事故

次

4、一般人身死亡事故

次

5、人身重伤事故

次

6、交通事故

起

7、火灾事故

起

8、人身轻伤

人次

9、设备一类障碍

次

10、设备二类障碍

次

11、安全运行天数

天

2010年安全技术措施项目计划（填报单位：

安全监察部）

序号

项目名称

主管部门

专业责任人

金额

完成日期

1

1、2号发电机下部加装检修平台

刘会英

10元

2010.12

2

1、2号发电机室外封闭母线加装巡视检查走台

刘会英

10万

2010.12

3

1、2号发电机组、起备变6千伏室外共箱母线加装巡视检查走台

刘会英

15万

2010.12

4

电气人员配备近电报警器

刘会英

1万

2010.03

5

发电机定子冷却水系统更换聚四氟乙烯垫

刘会英

1万

2010.05

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2010年反事故措施项目计划（填报单位：

设备部）

序号

项目条款及内容

存在问题及整改措施

计划资金

（万元）

完成时间

责任单位

1

低压厂用电系统综合保护器改造

设备运行不可靠。

10

2010.12

设备部

电检班

2

6KV开关柜挑帘机构改造

6KV开关柜挑帘机构单薄，易变形

5

2010.12

设备部

电检班

3

水源深井线路全线加装驱雷装置

全线无防雷措施

20

2010.09

设备部

电检班

4

电抗器加装冷却风扇

夏季气温高时电抗器温度高

3

2010.09

设备部

电检班

5

6

7

8

9

10

11

2010年技术改造项目计划（填报单位：

设备部）

序号

项目名称

预计检修时间

备注

1

部分水源深井变由50KVA增容至100KVA

2010.03-09

2

1号发电机氢干燥器改造将原冷凝式氢干燥器改为吸附式干燥器

2010.03-05

3

换热机组控制方式改造（重新配线）

2010.05－10

4

高压电动机油挡改悬浮油挡

2010.03-10

5

等离子点火系统直流电缆改造

2010.03-10

6

7

8

2010年度机组检修工期计划（填报单位：

设备部）

序号

机组

编号

检修

级别

机组

类型

机组容量（MW）

上次大修竣工时间

上次小修竣工时间

检修执行间隔

预安排进度

备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

1

＃1

A

火电

600

2

＃2

C

火电

600

一、国电康平公司2010年1号机A级检修标准项目

（一）电气一次专业标准项目

序号

系统

设备、部件名称

标准检修项目内容

责任部门

项目负责人

工日

验收级别

验收人

班组

检修主管

设备部

监理

1

发电机系统

发电机本体设备

停机后热水流试验

设备管理部

张玉伟

8

三

李波

李超

滕坤志

发电机定子绕组修前预试

设备管理部

张玉伟

6

三

李波

李超

滕坤志

定子线圈水回路正、反冲洗

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

发电机气体置换

设备管理部

张玉伟

3

三

李波

李超

滕坤志

打开发电机两侧端盖

设备管理部

张玉伟

12

三

李波

李超

滕坤志

修前定、转子间隙和转子磁力中心测量

设备管理部

张玉伟

1

三

李波

李超

滕坤志

修前导风圈和风叶之间的间隙测量

设备管理部

张玉伟

1

三

李波

李超

滕坤志

抽转子

设备管理部

张玉伟

12

三

李波

李超

滕坤志

端部线圈起晕试验，定子铁损试验（视铁芯检查情况确定）

设备管理部

张玉伟

30

三

李波

李超

滕坤志

定子膛及其他各部位吹扫、清理

设备管理部

张玉伟

10

三

李波

李超

滕坤志

发电机端盖、压板、钢圈、衬垫、密封垫检修

设备管理部

张玉伟

16

三

李波

李超

滕坤志

对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查，波纹板间隙测量，必要时重新打槽楔

设备管理部

张玉伟

40

三

李波

李超

滕坤志

对关门槽楔到位情况及整台定子槽楔紧力进行检查，波纹板间隙测量，重新打槽楔配合

设备管理部

张玉伟

80

三

李波

李超

滕坤志

发电机定子线棒收缩、膨胀弹簧片检查

设备管理部

张玉伟

4

三

李波

李超

滕坤志

紧固件螺栓及止动垫片全面检查及处理

设备管理部

张玉伟

12

三

李波

李超

滕坤志

定子铁芯、端部压圈及屏蔽环检修

设备管理部

张玉伟

16

三

李波

李超

滕坤志

对边段铁芯及风道支撑筋检查是否松动和缺失，发现异常及时进行处理

设备管理部

张玉伟

16

三

李波

李超

滕坤志

配合厂家进行铁芯紧力检查

设备管理部

张玉伟

4

三

李波

李超

滕坤志

定子风区挡风块及通风孔检查　

设备管理部

张玉伟

10

三

李波

李超

滕坤志

发电机定子线圈

定子线棒端部绝缘、损伤、过热、半导体漆脱落以及是否有黄粉情况检查及处理

设备管理部

张玉伟

12

三

李波

李超

滕坤志

定子线棒端部绑扎、压紧部位检查及必要的防磨损处理

设备管理部

张玉伟

10

三

李波

李超

滕坤志

定子端部、出线、中性点部位手包绝缘检查、电位外移试验及处理

设备管理部

张玉伟

20

三

李波

李超

滕坤志

定子绕组及出线水路水压及气密试验

设备管理部

张玉伟

10

三

李波

李超

滕坤志

定子线棒、并头套、水接头、绝缘引水管等漏水、渗水痕迹检查及处理

设备管理部

张玉伟

20

三

李波

李超

滕坤志

大修期间定冷水停运检修时，将线棒内的水放净，并及时尽量吹干，防止空心导线内表面产生氧化腐蚀

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

定子端部结构件（槽口垫块、间隙垫块、适形材料、绑扎带、绝缘引水管、绝缘大锥环、绝缘支架、内外可调绑环、径向支持环及其螺杆螺母、汇水环及固定支架螺栓等）检查及处理

设备管理部

张玉伟

30

三

李波

李超

滕坤志

定子出线、中性点包括出线套管、接线端面、互感器、箱罩等清扫、检查及电气试验

设备管理部

张玉伟

20

三

李波

李超

滕坤志

定子绕组端部振型模态试验（列出各阶段模态频率、阻尼系数）

设备管理部

张玉伟

4

三

李波

李超

滕坤志

发电机出线箱、机座、冷却器外罩、中性点外罩至发电机漏水探测器的漏水收集以及排污管道吹扫清洗

设备管理部

张玉伟

12

二

李波

李超

滕坤志

定子线圈、铁芯测温元件检查、校验及处理，配合厂家处理出水温度测点

设备管理部

张玉伟

80

三

李波

李超

滕坤志

定子线棒流量试验

设备管理部

张玉伟

12

三

李波

李超

滕坤志

发电机转子

转子平衡重块、平衡螺栓及其它紧固件检查

设备管理部

张玉伟

3

二

李波

李超

转子中心环、护环、风扇叶片、风扇座环、轴颈检查

设备管理部

张玉伟

2

二

李波

李超

转子护环、风扇叶片探伤

设备管理部

张玉伟

6

三

李波

李超

滕坤志

转子护环位移检查

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

转子表面、转子槽楔检查

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

用工业内窥镜检查护环下的挡风板、绕组、绝缘撑块

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

转子风路清扫、通风试验和气密试验，转子绕组静态膛外交流阻抗和功率损耗试验

设备管理部

张玉伟

20

三

李波

李超

滕坤志

转子导电螺栓及引线清洁、检查

设备管理部

张玉伟

2

三

李波

李超

滕坤志

发电机滑环

滑环、刷架装置检修、调整，碳刷更换

设备管理部

张玉伟

4

三

李波

李超

滕坤志

发电机回装及气密试验

发电机穿转子前，发电机内部进行检查，尤其要注意端部线棒缝隙间、绑带间的检查

设备管理部

张玉伟

4

三

李波

李超

滕坤志

发电机穿转子

设备管理部

张玉伟

20

三

李波

李超

滕坤志

发电机修后定、转子间隙和转子磁力中心测量及调整

设备管理部

张玉伟

6

三

李波

李超

滕坤志

发电机回装

设备管理部

张玉伟

12

二

李波

李超

端盖充密封胶

设备管理部

张玉伟

2

二

李波

李超

发电机整体气密试验，查漏并处理

设备管理部

张玉伟

8

三

李波

李超

滕坤志

发电机大修修中、修后预防性电气试验

设备管理部

张玉伟

10

三

李波

李超

滕坤志

发电机轴承对地绝缘测量检查

设备管理部

张玉伟

2

二

李波

李超

发电机氢气冷却器

氢气冷却器清理、抽芯检修、更换密封垫

设备管理部

张玉伟

40

二

李波

李超

氢气冷却器水压试验

设备管理部

张玉伟

8

三

李波

李超

滕坤志

氢气干燥器检查

设备管理部

张玉伟

2

二

李波

李超

绝缘过热监测装置检查、射频仪检查

设备管理部

张玉伟

1

二

李波

李超

集电环隔音罩滤网清理

设备管理部

张玉伟

1

二

李波

李超

转子接地碳刷检查更换

设备管理部

张玉伟

1

二

李波

李超

发电机试验

发电机不同转速下测量发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗

设备管理部

2

三

付玉军

刘会英

滕坤志

发电机空载特性试验

设备管理部

4

三

付玉军

刘会英

滕坤志

灭磁时间常数试验

设备管理部

1

三

付玉军

刘会英

滕坤志

灭磁电阻器（或自同期电阻器）的直流电阻

设备管理部

1

三

付玉军

刘会英

滕坤志

发电机短路试验（必要时）

设备管理部

8

三

付玉军

刘会英

滕坤志

轴电压测量

设备管理部

1

三

付玉军

刘会英

滕坤志

2

油浸变压器

#1主变压器

设备管理部

吕彦明

变压器本体

修前本体绝缘油微水、色谱、耐压、介损试验

设备管理部

吕彦明

4

三

赵文忠

李超

滕坤志

外壳及其附件清扫、渗漏检查处理

设备管理部

吕彦明

3

一

赵文忠

防爆管、压力释放装置清扫、检查

设备管理部

吕彦明

2

一

赵文忠

瓦斯继电器拆装、检查、校验

设备管